再生塑料项目行业调研市场分析报告

1、泓域咨询/再生塑料项目行业调研市场分析报告再生塑料项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析再生塑料项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析对于我国再生塑料行业而言，2019年可谓是冰冷刺骨的年度，随着全球经济持续疲软、中美贸易战迟迟谈而未果、原油价格一路走低、石化产业举步维艰等众多不利因素的影响，而国内针对废塑料再生处理行业的环保严查依旧是如火如荼，“小散乱污”企业几乎无生存空间，且再生塑料颗粒进口也被海关重点关注，全行业企业数量继续锐减。目前，传统的再

2、生塑料行业只能高举环保大旗而艰难生存，而垃圾分类回收与废塑料的环保处置似乎给一些正规企业看到了一丝光明。同时，随着新技术与新装备的应用，废塑料再生循环利用也将由单一的物理回收（造粒）向多元化环保处置方向发展，业内企业普遍认识到顺应新形势的发展需求，环保无害化处置成为了行业转型发展的主旋律。危与机并存，传统再生塑料企业如何破茧而出，行业的升级改造之路如何走，已经是全行业最关注的热点。随着人们生活水平的提高和消费能力的增强，中国正在成为全球最大的塑料生产国和消费国，2017年塑料制品总产量达7500万吨。目前，我国废弃塑料的回收与再生利用还远远没有跟上形势的发展，主要表现是废弃塑料的收集基础设施有

3、待完善，再生塑料行业的规模化、自动化程度不够，分选技术有待进一步提高，无法实现同级再生循环利用。其结果是，即使有一定的回收能力，但再生料的品质降低，在1-2次的回收再生后，便会成为无法再利用的塑料垃圾。2018年10月底，总部位于英国的艾伦麦克阿瑟基金会(EllenMacArthurFoundation)，与联合国环境规划署联合发起“新塑料经济全球承诺书”行动倡议。截止到2019年3月，已经有超过350家企业签署全球承诺书，并明确宣布至2025年使用500万吨再生塑料的目标。此外，2019年1月成立的“终止塑料废弃物联盟”（TheAlliancetoEndPlasticWaste，简称AEPW

4、）是一个全球性的非营利组织，目前已有来自整个塑料价值链中涵盖生产、使用、销售、加工、回收和再生等各个环节的30家知名跨国企业，其中包括宝洁、百事可乐和汉高等全球消费品巨头，陶氏、埃克森美孚、LyondellBasell等技术领先的塑料生产商，全球最大的环境管理公司Suez和Veolia等，以及我国的中石化。“终止塑料废弃物联盟”的成员企业已作出承诺，将在未来五年内投入15亿美元（约合103亿人民币）用于开发塑料污染治理的解决方案，最大限度地减少塑料垃圾，并促进废弃塑料的回收与再生循环利用。该联盟的重点关注领域包括与塑料循环经济相关的基础设施、技术创新、教育、社会推广以及塑料垃圾的清理与环保处置

5、等。该联盟还通过与金融界、政府和非政府组织密切合作，从事环境和经济发展等方面的研究。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。（二）工业绿色发展规划改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构

6、失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施中国制造2025，工业和信息化部制定工业绿色发展规划（2016-2020年）（以下简称规划），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成

7、和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有

8、机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。（四）xx高质量发展规划“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际，编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见，对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产业结构转型升级，具有十分重要的意义。国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深

9、入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经

10、营管理优化，提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。三、鼓励中小企业发展引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至

11、3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。四、项目必要性分析我国禁废令的实施给国内再生塑料行业带来短期的阵痛，国内再生塑料行业正在进行重新布局，但长远而言，对于整个行业的规范和发展是有利的。更严格的环保政策，会倒逼产业进行自我净化和规范，加快产业转型升级。实施禁废令后，意味着我国再生塑料行业的原材料供应将会聚焦国内，促使再生塑料企业深耕国内市场，有助促进国内废塑回收与再生行业的规范发展。我国的再生塑料产业是塑料加工业不可或缺的重要组成部分。

12、未来塑料加工业要依据塑料加工业“十三五”发展规划指导意见、塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见和中国制造2025，着重发展高性能、多功能及助剂产品，在材料绿色及环境友好方面取得新突破，加快节能、绿色、高效加工成型工艺和技术应用开发，向高端化提升中高端产品占比。我国再生塑料产业在缓解资源短缺、降低企业制造成本以及减少环境污染方面做出了突出贡献，随着国家越来越重视循环经济和再生产业的发展，再生塑料行业也将在国家政策的正确引导下走上规范化、集约化、科技信息化的发展道路。而就全球而言，艾伦麦克阿瑟基金会发布的新塑料经济全球承诺书2019春季报告显示，截止到2019年3月，已经有超过350家企业签署

13、全球承诺书，并明确宣布至2025年使用500万吨再生塑料的目标。再生塑料行业是塑料循环经济最重要的组成部分，大幅增加再生材料使用，塑料循环经济将会带来550亿美元的新商机。第二章 行业发展形势分析塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导致大量的废旧塑料垃圾不断产生。废旧塑料难易降解，其对环境的影响也愈加明显，亟需正确处理，尤其是近年来国家一直积极推行环保治理，对于企业排污以及垃圾的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保的重点关注对象。在加上国家对于“洋垃圾”进口的从严把控，更是表明了国家准备走可持续发展的道路，也坚定了保护环境的决心。在这样的环境下，塑料产业的境遇可想而知，但是再生塑

14、料行业作为塑料产业的一员，他的发展前景却被很多人看好。世界资源永远是人类的一大热门话题，节约资源的口号已慢慢深入到人心，因此再生料的觉醒也是必然的，这样人们通过资源的回收利用，才能真正的做到环保节能。再生塑料相比传统塑料有极大的环保优势。以聚酯为例，再生聚脂的能源需求不足原生的2/3，并减少了2/3的二氧化硫和1/2的二氧化氮，用水量也减少了10倍，同时也无需对原生塑料进行垃圾填埋处理。经过技术创新的产品及产业结构调整，我国再生塑料产业取得了很大的进步，正在向着高质量、多品种、高技术的方向发展，再生塑料市场环境已经初现规模。在纺织、汽车、食品及饮料包装、电子等领域都可以看到再生塑料的身影。此外

15、，一个城市每天消费塑料食品袋等各种塑料制品达10吨以上，农村也有大量废旧塑料可回收，我国已形成一批较大规模的回收旧塑料交易集散地和加工聚集地，再生塑料产业前景看好。也有关专家建议，国内再生塑料产业要牢牢把握发展的历史机遇，做精做大产业规模，从而推动行业产业化步伐和跨越式发展。为了阻断初级加工所产生的污染进一步的向国内转移，国家禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等4类24种固体废物入境，该政策将会于2017年年底正式开始实施。这样一来，进口废塑料的再生原料留出的空白将会被其他的塑料材料所代替，作为一个渴求盈利的市场来说，若是新塑料完全代替将会带企业带来过量的成本问题，那么再

16、生塑料就是一个非常不错的选择。此外，再生塑料不在禁止的范围。再生料最大的优势就是价格绝对比新料要便宜，还可以根据不同的需求，加工某个方面的属性，能够制造出对应的产品即可，这样也不会让资源大大的流失。再加上技术的发展进步，使得现在的再生塑料具有着一定的弹性、较高的强度以及耐磨的性能、较好的绝缘性能。由于其环保的天然优势，使得再生塑料越来越受到青睐。环保时代下，再生塑料将受到热捧!再生塑料将成为塑料业发展的趋势，其前途一片光明!对于再生塑料行业来说，国家政策直接影响行情。自2011年行业加大环保监管力度以来，国家层面及地方性督察不间断展开，环保高压政策已常态化。受此影响，2016年起，越来越多的企

17、业退出市场竞争，行业开工率持续低位。由于环保倒逼转型，再生塑料行业无序发展、产能过剩的情况得到改善，市场供给量减少。2017年7月禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案正式出台之后，国内形成600万吨的废塑料供应缺口。虽然再生塑料价格走高，但企业获利空间却没有同步跟进。以再生PP为例，近期企业利润空间200450元，较往年同期仅提高100200元。造成这种局面的重要原因，是塑料毛料价格大幅上行。此外，需求不足是厂家利润难有大幅提升的重要原因。国家统计局数据显示，今年塑料制品产量不及往年，尤其是3月份之后制品供应量未见明显增加。因此，再生塑料企业上有原材料采购价上涨、环保生产成本增加

18、的压力，下有国内刚需弱势、成本传递受阻的阻碍，产业链难以形成良性互动、有序衔接，只能被动跟随成本上涨。再生塑料行业看似风光的背后，是企业微利运营的惨淡现实。因此，行业转型升级迫在眉睫。一是要采用绿色生产模式;二是要强化源头回收，形成废塑料回收加工利用网络和产业链条;三是要准确分类，提高可再生塑料的利用率;四是要推行无水清洗，降低成本。第三章 重点企业调研分析一、xxx（集团）有限公司公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上

19、均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入27832.87万元，同比增长13.62%（3336.44万元）。其中，主营业业务再生塑料生产及销售收入为24295.18万元，占营业总收入的87.29%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业

20、收入5844.907793.207236.556958.2227832.872主营业务收入5101.996802.656316.756073.8024295.182.1再生塑料(A)1683.662244.872084.532004.358017.412.2再生塑料(B)1173.461564.611452.851396.975587.892.3再生塑料(C)867.341156.451073.851032.554130.182.4再生塑料(D)612.24816.32758.01728.862915.422.5再生塑料(E)408.16544.21505.34485.901943.612.6

21、再生塑料(F)255.10340.13315.84303.691214.762.7再生塑料(.)102.04136.05126.33121.48485.903其他业务收入742.91990.55919.80884.423537.69根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额6218.04万元，较去年同期相比增长956.17万元，增长率18.17%；实现净利润4663.53万元，较去年同期相比增长595.15万元，增长率14.63%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元27832.87完成主营业务收入万元24295.18主营业务收入占比87.29%营业收入增长率（同比）13.62

22、%营业收入增长量（同比）万元3336.44利润总额万元6218.04利润总额增长率18.17%利润总额增长量万元956.17净利润万元4663.53净利润增长率14.63%净利润增长量万元595.15投资利润率36.63%投资回报率27.47%财务内部收益率22.06%企业总资产万元54304.51流动资产总额占比万元39.39%流动资产总额万元21390.19资产负债率23.41%二、xxx投资公司公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。undefinedxxx投资公司2018年产值16684.99万元，较上年度13933.19万元增长19.

23、75%，其中主营业务收入15739.26万元。2018年实现利润总额4655.78万元，同比增长15.46%；实现净利润1480.16万元，同比增长12.86%；纳税总额143.34万元，同比增长14.05%。2018年底，xxx投资公司资产总额31207.72万元，资产负债率30.10%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“再生塑料项目”主要从事再生塑料项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性再生塑料项目选址于某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划

24、工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：再生塑料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，

25、资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称再生塑料项目对于我国再生塑料行业而言，2019年可谓是冰冷刺骨的年度，随着全球经济持续疲软、中美贸易战迟迟谈而未果、原油价格一路走低、石化产业举步维艰等众多不利因素的影响，而国内针对废塑料再生处理行业的环保严查依旧是如火如荼，“小散乱污”企业几乎无生存空间，且再生塑料颗粒进口也被海关重点关注，全行业企业数量继续锐减。我国禁废令的实施给国内再生塑料行业带来短期的

26、阵痛，国内再生塑料行业正在进行重新布局，但长远而言，对于整个行业的规范和发展是有利的。更严格的环保政策，会倒逼产业进行自我净化和规范，加快产业转型升级。（二）项目选址某临港经济技术开发区（三）项目用地规模项目总用地面积59843.24平方米（折合约89.72亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.47%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率7.05%，固定资产投资强度199.96万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59843.24平方米，建筑物基底占地面积36187.21平方米，总建筑面积82583.67平方米，其中：规划建设主体工程63215.38平方米，项目规划绿化面积

27、5825.44平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费4766.95万元。（七）节能分析1、项目年用电量975008.78千瓦时，折合119.83吨标准煤。2、项目年总用水量23791.93立方米，折合2.03吨标准煤。3、“再生塑料项目投资建设项目”，年用电量975008.78千瓦时，年总用水量23791.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.86吨标准煤/年。达产年综合节能量42.82吨标准煤/年，项目总节能率20.23%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展

28、政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资23058.02万元，其中：固定资产投资17940.41万元，占项目总投资的77.81%；流动资金5117.61万元，占项目总投资的22.19%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35272.00万元，总成本费用27593.22万元，税金及附加366.47万元，利润总额7678.78万元，利税总额9104.39万元，税后净利润5759.09万元，达产年纳税总额3345.3

29、0万元；达产年投资利润率33.30%，投资利税率39.48%，投资回报率24.98%，全部投资回收期5.50年，提供就业职位668个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。四、报告说明报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种

30、科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区再生塑料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济技术开发区再生塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“再生塑料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位66

31、8个，达产年纳税总额3345.30万元，可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.30%，投资利税率39.48%，全部投资回报率24.98%，全部投资回收期5.50年，固定资产投资回收期5.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量

32、。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59843.2489.72亩1.1容积率1.381.2建筑系数60.47%1.3投资强度万元/亩199.961.4基底面积平方米36187.21

33、1.5总建筑面积平方米82583.671.6绿化面积平方米5825.44绿化率7.05%2总投资万元23058.022.1固定资产投资万元17940.412.1.1土建工程投资万元7011.242.1.1.1土建工程投资占比万元30.41%2.1.2设备投资万元4766.952.1.2.1设备投资占比20.67%2.1.3其它投资万元6162.222.1.3.1其它投资占比26.72%2.1.4固定资产投资占比77.81%2.2流动资金万元5117.612.2.1流动资金占比22.19%3收入万元35272.004总成本万元27593.225利润总额万元7678.786净利润万元5759.09

34、7所得税万元1.388增值税万元1059.149税金及附加万元366.4710纳税总额万元3345.3011利税总额万元9104.3912投资利润率33.30%13投资利税率39.48%14投资回报率24.98%15回收期年5.5016设备数量台（套）12417年用电量千瓦时975008.7818年用水量立方米23791.9319总能耗吨标准煤121.8620节能率20.23%21节能量吨标准煤42.8222员工数量人668第五章 总结及展望1、塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导致大量的废旧塑料垃圾不断产生。废旧塑料难易降解，其对环境的影响也愈加明显，亟需正确处理，尤其是

35、近年来国家一直积极推行环保治理，对于企业排污以及垃圾的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保的重点关注对象。2、该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益

36、的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。3、国家统计局综合司有关负责人表示，当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费增长潜力巨大，是推动高质量发展的重要基础。物质型消费升级步伐加快。2017年，我国居民消费恩格尔系数已降至29.3%，食物支出之外的穿住用行等物质型消费比例上升，潜力很大。我国人均耐用消费品与发达国家还有较大差距。2017年底，我国居民每百户拥有汽车29.7辆，而美国每百户拥有汽车超过200辆，欧洲一些发达国家超过150辆。随着人均收入水平的持续提高和优质供给不断增加，将进一步为消费升级提供支撑。4、对

37、于再生塑料行业来说，国家政策直接影响行情。自2011年行业加大环保监管力度以来，国家层面及地方性督察不间断展开，环保高压政策已常态化。受此影响，2016年起，越来越多的企业退出市场竞争，行业开工率持续低位。由于环保倒逼转型，再生塑料行业无序发展、产能过剩的情况得到改善，市场供给量减少。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59843.2489.72亩1.1容积率1.381.2建筑系数60.47%1.3投资强度万元/亩199.961.4基底面积平方米36187.211.5总建筑面积平方米82583.671.6绿化面积平方米5825.44绿化率7.05%2总投资万元2

38、3058.022.1固定资产投资万元17940.412.1.1土建工程投资万元7011.242.1.1.1土建工程投资占比万元30.41%2.1.2设备投资万元4766.952.1.2.1设备投资占比20.67%2.1.3其它投资万元6162.222.1.3.1其它投资占比26.72%2.1.4固定资产投资占比77.81%2.2流动资金万元5117.612.2.1流动资金占比22.19%3收入万元35272.004总成本万元27593.225利润总额万元7678.786净利润万元5759.097所得税万元1.388增值税万元1059.149税金及附加万元366.4710纳税总额万元3345.3

39、011利税总额万元9104.3912投资利润率33.30%13投资利税率39.48%14投资回报率24.98%15回收期年5.5016设备数量台（套）12417年用电量千瓦时975008.7818年用水量立方米23791.9319总能耗吨标准煤121.8620节能率20.23%21节能量吨标准煤42.8222员工数量人668附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25584.3625584.3663215.3863215.385903.591.1主要生产车间15350.6215350.6237929.2337929.23366

40、0.231.2辅助生产车间8187.008187.0020228.9220228.921889.151.3其他生产车间2046.752046.753666.493666.49354.222仓储工程5428.085428.0812589.3912589.39855.062.1成品贮存1357.021357.023147.353147.35213.762.2原料仓储2822.602822.606546.486546.48444.632.3辅助材料仓库1248.461248.462895.562895.56196.663供配电工程289.50289.50289.50289.5022.123.1供配电

41、室289.50289.50289.50289.5022.124给排水工程332.92332.92332.92332.9219.794.1给排水332.92332.92332.92332.9219.795服务性工程3437.783437.783437.783437.78233.495.1办公用房1800.201800.201800.201800.20136.715.2生活服务1637.581637.581637.581637.58115.546消防及环保工程969.82969.82969.82969.8274.106.1消防环保工程969.82969.82969.82969.8274.107项目

42、总图工程144.75144.75144.75144.75-233.107.1场地及道路硬化9453.161758.541758.547.2场区围墙1758.549453.169453.167.3安全保卫室144.75144.75144.75144.758绿化工程3891.24136.19合计36187.2182583.6782583.677011.24附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤121.861.1年用电量千瓦时975008.781.2年用电量吨标准煤119.831.3年用水量立方米23791.931.4年用水量吨标准煤2.032年节能量吨标准煤42.823节能率2

43、0.23%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16974.261.1完成比例73.62%2完成固定资产投资万元12595.892.1完成比例74.21%3完成流动资金投资万元4378.373.1完成比例25.79%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4541.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1931.532工程技术人员工资2.1平均人数人1002.2人均年工资万元5.152.3年工资额万元683.563企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元211.834品质管理人员工资4.1平均人

44、数人534.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元287.215其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元5.505.3年工资额万元160.246职工工资总额万元3274.37附表6：固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7011.244766.95199.9617940.411.1工程费用万元7011.244766.9521327.251.1.1建筑工程费用万元7011.247011.2430.41%1.1.2设备购置及安装费万元4766.954766.9520.67%1.2工程建设其他费用万元6162.226162.

45、2226.72%1.2.1无形资产万元2736.802736.801.3预备费万元3425.423425.421.3.1基本预备费万元1971.811971.811.3.2涨价预备费万元1453.611453.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元17940.4117940.41附表7：流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21327.2518313.7018307.0321327.2521327.2521327.251.1应收账款万元6398.184158.814478.726398.186398.186398.181.2存货万元9597.2

46、66238.226718.089597.269597.269597.261.2.1原辅材料万元2879.181871.472015.422879.182879.182879.181.2.2燃料动力万元143.9693.57100.77143.96143.96143.961.2.3在产品万元4414.742869.583090.324414.744414.744414.741.2.4产成品万元2159.381403.601511.572159.382159.382159.381.3现金万元5331.813465.683732.275331.815331.815331.812流动负债万元16209

47、.6410536.2711346.7516209.6416209.6416209.642.1应付账款万元16209.6410536.2711346.7516209.6416209.6416209.643流动资金万元5117.613326.453582.335117.615117.615117.614铺底流动资金万元1705.851108.811194.111705.851705.851705.85附表8：总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23058.02128.53%128.53%100.00%2项目建设投资万元17940.41100.00

48、%100.00%77.81%2.1工程费用万元11778.1965.65%65.65%51.08%2.1.1建筑工程费万元7011.2439.08%39.08%30.41%2.1.2设备购置及安装费万元4766.9526.57%26.57%20.67%2.2工程建设其他费用万元2736.8015.25%15.25%11.87%2.2.1无形资产万元2736.8015.25%15.25%11.87%2.3预备费万元3425.4219.09%19.09%14.86%2.3.1基本预备费万元1971.8110.99%10.99%8.55%2.3.2涨价预备费万元1453.618.10%8.10%6.

49、30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17940.41100.00%100.00%77.81%5建设期间费用万元6流动资金万元5117.6128.53%28.53%22.19%7铺底流动资金万元1705.879.51%9.51%7.40%附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22926.8024690.4035272.0035272.0035272.001.1万元22926.8024690.4035272.0035272.0035272.002现价增加值万元7336.587900.9311287.0411287.0411287.043增值税万元688.44741.401059.141059.141059.143.1销项税