2016环境管理体系内部审核总结报告

1、2016年环境管理体系内部审核总结报告审核目的：1 评价公司建立的环境管理体系是否组织对环境管理工作的预定安排和ISO14001:2004的要求；2 评价公司建立的环境管理体系是否得到有效实施及保持。审核依据：ISO14001:2004环境管理体系标准，环境管理手册，程序文件，作业指导书，适用的法律法规和其他要求。审核范围：纳图兹家具（中国）有限公司审核日期：2016年4月2728日审核组成员：Steven Huang ; Cao jin环境管理体系内部审核综述：1 不合格项数量、分布、性质统计分析情况；本次内审，共发现7个不符合项，都是一般不符合。具体为：4.4.2 培训、意识与能力 2项4

2、.4.6 运行控制 4 项4.4.7 应急响应 1 项2 审核综述： 审核组依据审核准则，对公司建立的环境管理体系进行了审核，根据收集到的审核证据，对各条款的符合性进行如下评价：标准条款条款名称不符合项条款符合评价4.1总要求0建立的环境管理体系持续实施和得到保持，符合要求。4.2环境方针0制定了环境方针，符合要求。4.3策划4.3.1环境因素0按已建立的环境因素识别与管理办法实施，建立了环境因素分析表和环境因素识别与评价表。符合条款要求。4.3.2法律法规和其他要求0按法律法规更新及合规性评价管理办法实施，建立了法律法规和其他要求清单。符合条款要求。4.3.3目标指标和方案0建立了2016

3、目标指标和方案，并实施。符合条款要求。4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责与权限0在环境手册中已明确职责权限，上次审核到目前无更改，符合条款要求。4.4.2能力、意识和培训2建立了环境教育培训管理办法并实施，但本次审核发现一名在我公司回收PP棉的供应商人员未接受过培训。目前公司拥有ISO14000内审员资质的人员过少。4.4.3信息交流0建立了沟通管理办法并实施，主要通过告知书，邮件，员工申述流程等方式实施。符合条款要求。4.4.4文件0建立了环境管理体系所需要的文件，包括手册、方针、目标指标和方案、程序文件、作业指导书、相关记录表等并实施，从去年到现在无大的文件更改，符合条款要求。4.

4、4.5文件控制0建立了文件与记录管理办法并实施，符合条款要求。4.4.6运行控制4建立了环境管理办法，化学品管理办法等程序并实施，但本次审核中发现一桶喷胶未存放在二次防泄漏容器上；有几个胶水桶缺化学品标签，空桶存放在室外等现象。现场存在部分员工未合理穿戴劳防用品。4.4.7应急准备与响应1建立了应急准备与响应管理办法并实施，但本次审核未见化学品泄漏演练证据。4.5检查4.5.1监测与测量0建立了环境监测与测量管理办法并实施，符合条款要求。4.5.2合规性评价0公司于2015年年底进行了体系运行的合规性评价并生成了报告。符合条款要求。4.5.3不符合、纠正预防措施0公司建立了不符合、纠正与预防措施管理办法并实施。符合条款要求。4.5.4记录控制0公司对相应的环境行为进行了记录，符合条款要求。4.5.5内部审核0建立了内部审核作业办法并实施，本次审核共发现7个不符合项，已经通知责任部门进行整改。符合条款要求。4.6管理评审02015年底公司进行了年度的环境体系管理评审。并生成管理评审报告。符合条款要求。3 纳图兹家具（中国）有限公司建立的环境管理体系在审核范围内符合审核标准，并得到有效的实施和保持。已经努力作到了废弃物的减少、提高能源利用率、符合法律法规和相关方的要求。从本次审核中可以看到公司正在努力持续改善环境