现场作业人员薪酬方案.ppt

1、2013.05.28,2013桥箱厂现场作业人员薪酬方案,总务部,（汇报稿）,一、薪酬方案总体思路 （一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析 （二）薪酬方案设计原则 （三）薪酬方案执行范围 二、产能分析及人员确定 三、薪酬结构组成及测算 四、现场作业人员绩效考核 五、本方案评价,前提： 生产条件：以装载机常规机型为刚性产能，装载机特殊机型（含特殊产品及临时任务等）为柔性产能的框架设计 。 生产能力：详见产能分析表 人员配置：根据产能测算得出，现场作业人员（含检查工、物流工）共需要564人。 目的： 提升工作效率，尊重员工有效劳动，保障员工低产期收入，增进员工队伍稳定 推动生产管理体系建立标准化程

2、序和规范，引导员工按作业标准生产 实行薪酬绩效导向，促进员工加强纪律意识、注重产品质量和规范化工作的开展,（一）薪酬方案设计前提、目的及产能分析,一、薪酬方案总体思路,（二）现场作业人员薪酬设计原则,（三）薪酬方案执行范围, 薪酬方案适用于与公司签定劳动合同（劳动关系在桥箱厂）的现场作业人员。,二、产能分析及人员确定,备注：上述人员均不含特殊人员34人（其中长期病假不在岗8人、含残疾证或正在办理残疾证人员19人、在职体能差或者负病7人）,桥箱厂产能人员对比表,产能分析部分： 一、产能目标：装载机48台/日（30系列18台、50系列30台），柔性线平均3台/日，涵盖桥箱厂机加工、热处理、装配、油

3、漆等所有加工工序。,说 明： 1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排; 2、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核; 3、根据产能目标要求，测算按照桥(含特殊机型)51台/天标准测算。,（一）桥产能测算及目标,产能分析部分：,说 明： 1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排; 2、以天为周期进行检查，以周为计算周期进行产量考核; 3、根据产能目标要求，测算按照箱(含特殊机型)51台/天标准测算。,（二）箱产能测算及目标,产能分析部分：,说 明： 1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;,（一）桥装配日排产计划模拟,二、产能目标

4、分解（排产计划）,产能分析部分：,说 明： 1、以不影响总装厂装配为原则,实际排产按照需求进行灵活安排;,（二）箱装配日排产计划模拟,产能分析部分：,说 明： 1、以上为成线生产模式的加工线，零件比较单一，都是以日生产模式投入产出； 2、相关定额人员153人。,（三）生产机加工日排产计划（流水线）,产能分析部分：,说 明： 1、以经济批量为前提，既兼顾设备生产效率同时避免中间物资量过多为原则； 2、相关定额人员250人。,（四）生产机加工日排产计划（混合线）,批量与日台套模式生产资源消耗对比分析,产能分析部分：,说 明： 1、结合能耗考核兼顾下工序正常生产为原则,确保能耗节约和生产正常运行为前

5、提;,（五） 热处理加工生产模式,热处理加工生产模式明细,产能分析部分,四、桥箱厂加工工时及人员计划汇总表（见附表）,三、桥箱厂效率提升方案（见附表）,产能测算各岗位具体明细(一),粗加工车间明细表,热处理车间明细表,装配车间明细表,备注：热处理在低产期采取“三班两运转”，在连续高产期需要实施“四班两运转”,产能测算各岗位具体明细（二）,数控加工车间明细表,齿轮加工车间明细表,工程质量室明细表,人员置换方案及计划,注明： 1、以季度为单位，统核现场作业人员的日均负荷，日均完成负荷低于70%作为优先淘汰对象观察、处理； 2、以季度为单位，月均工作日天数排在分厂后15位作为优先淘汰对象处理； 3、

6、以季度为单位根据工艺、质量现场6S考核评分，分数排在后15位作为优先淘汰对象。,测算前组织结构图（截止时间：2012年12月31日）,测算后组织结构图,桥箱厂测算后各岗位明细(产能测算需求人数）,人员测算前班组长设定,说明：1、脱产班组长具备顶替本班组不在岗员工的工作，使流水线作业顺畅；对本班组的员工的行为规范进行管理，包括考勤、工艺、质量、安全生产和6S管理等；保持本班组的物流畅通；协助衔接协调及异常情况的汇报处理的职责。2、不脱产班组长具备带头执行和完成生产计划任务、督导班组成员遵守考勤、工艺、质量、安全生产和6S管理等规定的职责。,人员测算后班组长设定,三、薪酬结构组成及测算 (一)现场

7、作业人员薪酬方案结构组成及分配细则,工资 总额,分配细则,C 职称津贴,B 工龄津贴,A 基本工资,D 1 奖励工资的分配,热处理奖励工资总表,说明：热处理平均工资系数与单台量指标挂钩（指标与考核方式暂定），详见下表。,热处理单台能耗考核表,热处理单台能耗基础数据表,8000-12000台人均工资及工资总额测算,薪酬测算部分,2011、2012年实际单台工资含量和测算台量下的单台工资含量对比,不同台量下的人均工资情况：,不同台量下的人均工资情况：,相似工作日下各工种工资增长情况：,说明：2011、2012年工资包含应支付给当年度的加班工资,与结构件厂、总装厂比较：,相同工作日下平均工资比较：,

8、相同工种工资比较(工作日为22天)：,相同工作日下各分厂主要岗位月工资比较：,四、现场作业人员绩效考核,工艺指标,产量指标,质量指标,6S管理指标,考勤纪律指标,考核包含的指标,考核结果,成本指标,各职能部门考核 1、制造工程技术部工艺纪律考核 2、质量保证部质量考核 3、生产管理部生产计划考核 4、生产管理部（技安室）6S考核 5、总务部考勤考核,考核的目的,1、促进员工规范开展工作； 2、促进员工工作质量的提升； 3、加强员工生产任务完成能力的提升； 4、加强员工纪律意识的提升。,考核部门及考核范围,考核流程图,制造工程技术部 质量保证部 生产管理部 6S检查组 桥箱厂,1、总务部备案 2

9、、桥箱厂落实考核责任 3、工资考核挂钩,总务部审核,工资发放,考核标准考核表,考核汇总表 工资表,工资表,各相关部门的考核职责,1、工艺规范考核汇总表,工艺考核部分：,2、装配过程质量跟踪卡（变速箱）,3、热处理过程质量跟单,质量考核部分：,1、质量考核表（整机发现）,质量考核表（过程发现）,质量考核部分：,生产考核部分：,1、生产进度考核表（一）(流水线作业人员),1、生产进度考核表(二) (流水线作业人员),生产考核部分：,1、生产进度考核表(三) (流水线作业人员),生产考核部分：,1、生产进度考核表(四)(混合线作业人员),生产考核部分：,1、生产进度考核表(五)（混合线作业人员),生

10、产考核部分：,6S考核部分： 生产区域6S考核部分,分厂内部考核 1、工程质量室工艺纪律考核 2、工程质量室质量考核 3、生产计划室生产计划考核 4、综合管理室6S考核 5、综合管理室考勤考核 6、特殊岗位考核,桥箱厂内部的考核职责,1、工艺规范考核汇总表,工艺考核部分：,2、机加工零件通用检查表,3、关注零件关键尺寸控制表（具体见检查工）,质量考核部分：,1、质量考核表（跨车间）,质量考核部分：,2、质量考核表（车间内）,质量考核部分：,3、三包质量考核表,质量考核部分：,质量考核表（供方不合格品处理）,注明：因供方零件不合格造成我厂定额工人加工或装配工序损失，经检查工开具供方不合格处理单，

11、经分厂工程质量室与质保部确认，质保部对供方进行索赔。,质量考核部分：,质量考核表（内部加工不合格）,注明：因检查工在加工过程检查发现员工零件加工报废，开具不合格品处理单，经分厂工程质量室确定后报分厂综合管理室，对前序加工的班次计算总额,所损失的班次在报废者身上进行扣罚由,由于报废而前序投入需增加的班次由生产管理部确认。,生产考核部分：,1、班产量原始记录表,生产考核部分：,2、班产量考核表,生产考核部分：,3、加工车间个人生产任务考核细则,生产考核部分：,3、加工车间生产进度考核表,6S考核部分： 生产区域6S考核部分,特殊岗位考核部分：,1、检查工工作内容：,特殊岗位考核部分：,1、检查工考

12、核细则,特殊岗位考核部分：,2、叉转工岗位职责及考核细则,特殊岗位考核部分：,3、刀具刃磨工岗位职责及考核细则,特殊岗位考核部分：,4、脱产班组长岗位职责及考核细则（数加车间、齿加工车间、装配车间、热处理车间）,特殊岗位考核部分：,脱产班组长岗位职责及考核细则（数加车间、齿加工车间、装配车间、热处理车间）,特殊岗位考核部分：,5、物资配送人员岗位职责及考核细则,特殊岗位考核部分：,6、热处理工岗位职责及考核细则,特殊岗位考核部分：,热处理工班次安排,绩效申诉, 根据国家审批“综合工时制”加班工资以年为周期支付，基数在劳动合同中约定为“基本工资”，次年对上年净加班天数统计，有净加班人员按照上年“基本工资”为基数计算支付。 采用综合计算工时制度，在年度内加班天数原则上在不影响生产任务