许继集团高层领导中期述职模板(.ppt

1、(XXX)，KPI指标总体完成情况，目录，1，KPI1净利润，2，KPI2净经营现金流，3，KPI3订货金额，4，KPIn非数字指标，6，经营指标预算汇总及行动计划，7，KPI4经营周期，5，KPI指标总体完成情况，2 KPI1净利润、1月至6月预算完成率%年度目标完成率%第二季度预算完成率=%，10，000.00元，净利润完成情况良好/正常/需要关注，2.1总体完成情况分析，2.1.1比较，2去年完成率，状况，111%，35%，年度目标完成率，40%，正常，106%，45%，41%，良好，75%，20%，30%，需要关注，111% 项目、销售毛利率、销售费用率、管理费率、销售净利润率、结论与

2、分析。 与去年同期相比.为抢占市场和降低成本做了什么，对驱动因素有什么影响？财务费用比率，1月至6月的预算，1月至6月的实际情况，项目，销售成本，销售费用，管理费用，净利润，销售收入，财务费用，期间费用比率，2 KPI1净利润，2.2 XX单位，2.2.2。2 KPI1净利润，子产品成本，结论与分析，预算外，与去年同期相比，1-6月处于良好状态/正常/需要注意；1-6月各科目占主营业务收入的比例是否异常。根据结论，报告1月至6月采取的成本降低措施，以及这些措施如何影响次要驱动因素。2.2 XX单元、2.2.2二级驱动因素分析成本变化、万元(25%)、28.6%、26.2%、22.1%、22.3

3、%、23.7%、17.9%、10，000元)2.2.2驱动因素分析期间成本，将销售成本分为固定成本和可变成本，并报告1-6月在控制销售成本方面采取的措施和取得的效果。销售费用、2 KPI1净利润、2.2 XX单位、2.2.2费用在驱动因素分析中，管理费用分为固定费用和可变费用，并报告了1月至6月为控制管理费用所采取的措施及取得的效果。管理费用、2 KPI1净利润、2.2 XX单位、2.2.2驱动因素分析期间的费用，此部分为可选项。如果主管领域存在财务费用问题，必须报告1月至6月在优化财务费用方面采取的措施和取得的成果。财务费用，2 KPI1净利润，实施及效果:关键措施1，2，3，实施及效果:2

4、.2 XX单位，2.2.3实施关键措施，2 KPI1净利润2.2.4下半年预算及措施，万元，关键措施:2 KPI1净利润、2.3 YY单位，按“2.2 XX单位”的分析模式进行分析。，2 KPI1净利润，2.4下半年净利润预算汇总，单位:10，000元，3 KPI2净经营现金流量，3.1总体完成情况分析，3.1.1完成情况比较，3 KPI2净经营现金流量，预算完成率，去年同期完成率，状况，111%，35%，年度目标完成率，40%，正常，106% 111 3 KPI2净经营现金流量、3.2 XX单位、3.2.1经营现金的流入和流出、3.2 XX单位、3.2.2现金流量与净利润的关系、分析、3.2

5、 XX单位、3.2.3在内部应收账款和外部应收账款方面采取了哪些措施，取得了哪些成果。3 KPI2净经营现金流，3.2 XX单位，3.2.3关键措施的实施、实施和效果:关键措施1、2和3，实施和效果:实施和效果:3 KPI2经营现金流。3.2.4下半年经营净现金流量预算及主要措施，万元。关键指标:3 KPI2经营净现金流量、3.3 YY单位，按照“3.2 XX单位”的分析模式进行分析。3 KPI2净经营现金流量，3.4下半年净经营现金流量预算汇总，单位:10，000元，4 KPI3订单金额，4.1总体完成情况，4.1完成情况对比，4 KPI3订单金额，预算完成率，去年同期完成率，状态，111%

6、，35%，年度目标完成率，40%，正常，106% 4.2 XX台，4.2.1订单完成，2400 (*，3400)将1940 (*，3738 (*，5678，2008)的实际情况与去年同期的预算完成率和完成率进行对比，并进行判断(好、正常、注意)。 分析主要影响因素。4 KPI3订单金额，4.2 XX单位，分析产品领域的市场容量，并要求产品类别的市场规模。4.2.2市场容量分析，4 KPI3订单金额，4.2 XX单位，主要销售策略和效果，4.2.3订单状态分析，4 KPI3订单金额，分析:产品策略和实施效果。4.2 XX单元、4.2.4子产品订单、10，000元、4 KPI3订单金额、结论与分析

7、、10，000元、4.2 XX单元、4.2.5子区域订单、结论:描述每个区域的完成情况。分析:区域战略及实施效果。此页面是可选的。一些公司按地区、客户、行业等划分订单。根据自身情况，参照本页模型进行订单划分和分析。3 KPI2净经营现金流，实施和效果:关键措施1，关键措施2，关键措施3，实施和效果:4.2 XX单位，4.2.6关键措施的实施，4 KPI3订单金额，4 KPI3订单金额，4.4下半年订单金额预算汇总，单位:10，000元，5 KPI4运行周期，5.1运行周期，运行周期=库存周转天数应收账款天数，上半年增加，6月末总库存，10，000，944元，年初总库存，5 KPI4运行周期，5.2库存分析，分析，报告原材料库存年限，分析库存年限超过3个月的库存形成原因；报告采取了哪些措施和效果来减少库存。5 KPI4经营周期，年初应收账款，6月收回，6月增加，6月末应收账款，10，000.00元，5.3应收账款分析，应收账款变动原因分析。按客户类别分析一年以上的应收账款；报告收集的措施和效果。5 KPI4经营周期，5.4经营周期预算及下半年重点措施，单位:万元，重点措施:6 KPIn非数字指标，6.1计划完成情况，6.2现状分析及下一阶段工作思路，围绕项目计划内容，分析并说明6月份取得的成