标准化分层审核

1、,Standardization & Layered Process Audit (LPA) -JIN QIAO,YFV VISTEON 2007.6.22 Update:2007.9.16,摘要,为什么要做分层审核？ 分层审核的要求是什么？ 如何执行分层审核？,分层审核介绍,现状：,客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实，重复问题经常发生 内部人员组织架构不清，责任不明确 人员质量意识不强 持续改进无法推行,客户抱怨频次居高不下,措施无法有效落实,员工质量意识差,员工不执行操作规范,人员责任分工不明确,员工的工作质量无监督审核,缩减质量成本是

2、提高利润的有效手段,为什么质量成本不断提高？,为什么客户抱怨居高不下？,客户抱怨,人员加强检查,人员流动性加大,降低人力成本,质量波动加强,客户抱怨增多,客户抱怨,分层审核,市场竞争力加强,客户抱怨减少,恶性循环,良性循环,Input,Input,制造质量,质量成本,分层审核介绍,目的：,在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。,说明：旨在通过管理层与一线员工的交流（培训/指导/互动），加强对标准、 内建质量的执行，并深化一线员工与管理层对精益制造理念的一致性理解，从而支持生产过程的受控。 Explai

3、n:aims to ensure process control through the consistent application and execution of standards, improved built-in-quality and increased operator/leadership Lean Manufacturing awareness by coaching/teaching interaction between leadership & operators.,分层审核术语,分层审核：一种由组织中各级人员按照预先计划的频次定期参与评审并回顾整改为基础的标准化的

4、评审过程，用以确保制造过程受控并加强精益制造理念。 Layered Audit: A standardized audit & review performed on a regular, frequent basis by all layers of the organization to ensure we maintain process control adherence & to reinforce the Lean Manufacturing Concept for the entire organization,摘要,为什么要做分层审核？ 分层审核的要求是什么？ 如何执行分层审核

5、？,分层审核要求,严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。 及时、动态更新审核要求。 根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。 审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。 分层审核的记录结果最终应由管理层Review。 公司管理层必须定期对开展部门的工作效果进行评估，并协调必 要的资源。,严格执行审核项目，定期Review审核结果,分层审核的精髓： 鼓励员工发现问题（而不是对问题进行惩戒），并帮助下层学会思考解决问题； 管理者的审核是上级管理人员对下级人员的指导，让员工学会站到山顶上来看问题； 管理者还需要为员工改进和问题解决提供资源的拉动。 最终期望实现：制造

6、过程的管理受控，将员工变成左右手，把管理者真正解放出来。,要点： 从公司的的最高层往下推。 工厂经理必须做好操作工的培训和引导工作。 分层审核强调发现问题立即整改，对于无法立即整改的问题将写入问题清单。 分层审核绝不是质量部门主导的，而是生产部门主导的。要自己查自己，提倡的是Built-in Quality。 在体制策划环节，质量部门可以主导。 质量部门的作用是动态更新关注点（每月可以有审核的侧重点）。 管理者要通过自己的检查发现平时发现不了的问题和长期不能解决的问题。 发现的问题要在现场目视化：问题描述、预计完成日期和反应计划。 必须非常严格地执行对SOS的检查，发现问题可能就意味着改进的机

7、会。,摘要,为什么要做分层审核？ 分层审核的要求是什么？ 如何执行分层审核？,分层审核执行,分层审核的14步： 成立分层审核小组； 对分层审核的原理进行分析； 确定从哪里开始实施； 确定高风险性项目； 建立审核清单； 决定审核人员； 决定审核频率； 建立一个管理评审系统； 对分层审核过程文件化； 培训审核人员； 培训和沟通操作员工（让操作者指导怎么做）； 实施审核； 监控和调整分层审核； 在整个工厂展开。,分层审核执行要求及步骤： 1. 明确生产现场机构架构图,分层审核执行,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 2. 明确车间现场的人员组织架构图,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 3.

8、 明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位 从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）,测量检具的确认 包装效果的确认 工装检具有效性的确认 目视化管理的相关内容 过程参数设定 作业指导书 合格品标识 过程流程图实施的有效性 必须完成的检验项目 扭距监控 产品尺寸检验或目视化检测 生产现场的文件化管理/记录 质量门检验 顾客信息反馈,从责任项目出发：针对一些具体的要求或审核项目，单独列出执行和监督部门的管理 流程图和相应职责，如：,分层审核执行要求及步骤：,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）：,从责任项目出发：

9、1. 检验人员 按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据。 检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长。 2. 检验班组长 每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况） 每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈 3. 质量工程师 接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，并联合技术部、生产部相关工程师研究零件波动情况 质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况 4. 质量工程科经理 每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门 5. 技术质量部经理 每月听取经理对公司内部零件尺寸波动情

10、况的汇报，并Review客户抱怨情况的改善汇报,分层审核执行,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤：,从责任项目出发： （例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）,质量副总,质保部经理,按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据 检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长,每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况） 每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈,接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，寻找波动原因 质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况,每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时

11、协调其它部门,每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理 对客户抱怨情况的 改善汇报,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 4. 建立状态跟踪表,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 4. 建立状态跟踪表,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤： 4. 建立状态跟踪表,分层审核执行,分层审核执行中可能遇到的困难：,部门与部门之间协调困难，“扯皮”情况时有发生,审核部门审核尺度把握不准，审核“形同虚设”,措施落实不彻底，效果不明显,“彻底”地执行是解决问题最有效的方法,量化审核标准是分层审核推行的关键,高层参与是分层审核推行的助推器,解决办法：责任落实清晰、明确

12、，管理层面参与协调,解决办法：细化审核项目、量化审核标准,解决办法：管理高层监督、跟踪措施落实情况,标准化分层审核项目开展具体步骤,一. 建立分层过程审核核心小组（1/3),以上是一份公司层面的团队网络图，每个部门需要确定一名分层审核牵头人，负责完成自己部门的分层审核网络图（需上报质量工程科汇总），整理并督促分层审核清单的建立，对现场无法立即整改的问题，每天纳入问题清单，牵头协调并制定解决方案。上表的检查频次是最低要求的检查频次，各区域及部门可以按照各自的情况进行调整。,一. 建立分层过程审核核心小组 （2/3),建立自己部门的分层审核网络图（范例）,建立“分层过程审核”核心小组 （2/3)

13、区域、部门牵头人联络图,一. 建立“分层过程审核”核心小组(3/3) 检查计划,二. 建立分层过程审核现场看板（建议格式）,每个区域在醒目位置放置分层审核看板，反映分层审核的运行情况，并定期更新。,二. 分层过程审核现场看板（通用现场）,三. 审核计划 layer audit plan,要点：取消操作工层面的自查，在班组长、协调员（工程师）、经理、高级经理、运营总监层面开展分层审核。1.每月的25日前制定下个月的分层审核计划，生产区域由协调员负责完成班组长、协调员、区域经理的分层审核计划，并放在现场看板上。2.每月的25日前，职能部门的分层审核计划由相关经理（或委托相关人员）完成班组长、经理及

14、高级经理，并放在现场看板上。3.每年的12月25日前，运营总监完成来年每月的审核计划，并发送给各审核部门。 详见附件,四. 分层审核清单的建立（1/3）,审核清单是如何完成的？ 1.根据延锋网上的岗位标准 2.根据分层审核检查清单的原则 3.根据目前重点关注的问题,汽车饰件装配工的岗位标准,四. 分层审核清单的建立（2/3）,审核清单是如何完成的？ 1.根据延锋网上的岗位标准 2.根据分层审核检查清单的原则 3.根据目前重点关注的问题,分层审核清单 供参考的内容,1. 分层审核检查表的输入包括但不限于： 以往过程审核的反馈 客户抱怨/退货 过程的稳定性 KCC/KPC关键产品特性和关键过程特性

15、 关键控制点 不合格报告 防错/侦错设施 高RPN值工序 首次通过合格率,1.防错验证 2. 作业准备验证 3.KCC/KPC工序/关键控制点 4.设备维护 5.客户关注焦点 6.现场5S管理 7. 其他,四. 分层审核清单的建立（3/3),以下清单供参考,对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。,五. 分层审核工作的执行(1/4),问题填写处,对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。

16、,五. 分层审核工作的执行(2/4),填写问题及措施，协调员负责班组长及本人提出问题的整改,对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。,五. 分层审核工作的执行(3/4),问题直接写入，并最终评价,对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。,五. 分层审核工作的执行(4/4),问题直接写入，并最终进行评价,六.问题跟踪表,对不能当场解决的，写入问题清单，跟踪解决，并将问题逐级上交，直至解决，所有问题的跟踪交统计员汇总并完成问题分类表，每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。 附件,每周各区域及部门形成分层审核工作的汇总报告，并放在现场看板上；（各区域，部门），每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。 图形应包括问题的发现数及关闭数（见下面视图）附件,七.区域、部门汇总分析报告,七.区域、部门汇总分析报告每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。,每月的第五个工作日将分层审核工作完成情况，同时提交给质量工程科丁左华。,七.区域、部门汇总分析报告,每月的第十工作日，质量工程科形成公司的分层审核工作的汇总报告，并报管理层REVIEW；详见 附件,八. 公司月度分层审核工