建筑模板项目年度总结报告

1、泓域咨询/建筑模板项目年度总结报告建筑模板项目年度总结报告一、建筑模板宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入27842.81万元，同比增长21.73%。其中，主营业业务建筑模板生产及销售收入为22889

2、.09万元，占营业总收入的82.21%。一、建筑模板宏观环境分析（一）产业背景分析随着经济的飞速发展，房地产或城市公共设施的完备，各行各业都在高速的发展当中，市场当中也涌现出很多新鲜的产品，上市的公司也越来越多，对于推广和宣传的力度也渐渐增大，消费者的可选择性也多了起来，同时也给建筑模板厂家带来了前所未有的压力和发展机遇。对于建筑模板的产品来说，近几年也渐渐的多了起来，为了提高建筑模板的标准化施工水平，自上世纪八十年代一直到今天，各种新型建筑模板产品，迅速的在市场当中铺开，产品的种类五花八门，消费者的选择众多，带来的市场竞争也激烈起来。目前位置，我们国家模板工程的主流施工模式仍然是基于上世纪五

3、十年代的施工方式，根据相关行业调查，在现在以及未来几十年以内，以现在中国建筑行业模板工程整体技术为基础，长期占据建筑工程模板需求的仍然是山东建筑模板厂家区域。（二）工业绿色发展规划积极推进绿色设计试点示范，培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。加快制绿色产品评价标准，开展典型产品绿色设计水平评价试点，发布绿色产品目录。到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、

4、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是工业绿色发展规划（2016-2020年）十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到

5、2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。（三）xxx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求

6、，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。（四）鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60

7、%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。（五）产业环境分析建筑模板是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。进行模板工程的目的，是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构，主要由面板、支撑结构和连接件三部分组成。面板是直接接触新浇混凝土的承力板；支撑结构则是支承面板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构牢固地组合，做到不变形、不破坏；连接件是将面板与支撑结构连接成

8、整体的配件。建筑模板是混凝土浇筑成形的模壳和支架，按材料的性质可分为建筑模板、建筑木胶板、覆膜板、多层板、双面复胶、双面覆膜建筑模板等。建筑模板按施工工艺条件可分为现浇混凝土模板、预组装模板、大模板、跃升模板等。组合式钢模板，是现代模板技术中，具有通用性强、装拆方便、周转次数多等优点的一种“以钢代木”的新型模板，用它进行现浇钢筋混凝土结构施工，可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板，整体吊装就位，也可采用散装散拆方法。铝模板，铝合金制作的新型建筑模板，建筑行业新兴起的绿色施工模板，以操作简单、施工快、回报高、环保节能、使用次数多、混凝土浇筑效果好、可回收等特点，被各建筑公司采用。在2

9、014年11月27日，在扩大铝在建筑行业应用高层论坛上，提出要扩大铝模板应用，重点推广铝模板，尽快实施铝模板施工标准等。上世纪70年代初，我国建筑结构以砖混结构为主，建筑施工用模板以木模板为主。上世纪80年代初，各种新结构体系不断出现，现浇混凝土结构猛增。由于我国木材资源十分贫乏，在“以钢代木”方针的推动下，我国研制成功了组合钢模板先进施工技术，改革了模板施工工艺，节省了大量木材，钢模板推广应用面曾达到75%以上，钢模板生产厂曾达到1000多家，钢模板租赁企业曾达到1.3万多家，年节约代用木材约1500万立方米，取得了重大经济效果和社会效果。上世纪90年代以来，我国建筑结构体系又有了很大发展，

10、高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑大量兴建，大规模的基础设施建设，城市交通和高速公路、铁路等飞速发展，对模板、脚手架施工技术提出了新的要求。我国不断引进国外优秀的模架体系，同时也研制开发了多种新型模板和脚手架。当前，我国以组合式钢模板为主的格局已经打破，已逐步转变为多种模板并存的格局，组合式钢模板的应用量正在下降，新型模板的发展速度很快。业内人士预言，复合材料建筑模板的出现，必将打破我国建筑模板行业已逐渐形成的钢质模板、木胶合板模板、竹胶合板模板三足鼎立的局面，将开创一个崭新的绿色建筑模板行业，开启中国建筑施工新境界，实现中国人的绿色环保、节能高效建筑施工梦想。二、2018年度经营情况总结20

11、18年xxx（集团）有限公司实现营业收入27842.81万元，同比增长21.73%（4970.73万元）。其中，主营业业务建筑模板生产及销售收入为22889.09万元，占营业总收入的82.21%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5846.997795.997239.136960.7027842.812主营业务收入4806.716408.955951.165722.2722889.092.1建筑模板(A)1586.212114.951963.881888.357553.402.2建筑模板(B)1105.541474.061368.771316.125

12、264.492.3建筑模板(C)817.141089.521011.70972.793891.152.4建筑模板(D)576.81769.07714.14686.672746.692.5建筑模板(E)384.54512.72476.09457.781831.132.6建筑模板(F)240.34320.45297.56286.111144.452.7建筑模板(.)96.13128.18119.02114.45457.783其他业务收入1040.281387.041287.971238.434953.72根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6477.91万元，较去年同期相比增长693.07

13、万元，增长率11.98%；实现净利润4858.43万元，较去年同期相比增长762.84万元，增长率18.63%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元27842.81完成主营业务收入万元22889.09主营业务收入占比82.21%营业收入增长率（同比）21.73%营业收入增长量（同比）万元4970.73利润总额万元6477.91利润总额增长率11.98%利润总额增长量万元693.07净利润万元4858.43净利润增长率18.63%净利润增长量万元762.84投资利润率57.81%投资回报率43.36%财务内部收益率25.05%企业总资产万元21303.62流动资产总额占比万元35

14、.92%流动资产总额万元7652.59资产负债率47.31%三、行业及市场分析（一）行业分析钢模板工程中的建筑模板是一种暂时性的支撑构造，是现浇混凝土成型时的模壳和支架，模板工程能够有效保障混凝土工程的质量，加快施工进度和降低项目建设成本费用，还能保障工程施工操作过程的安全性，通常情况下建筑钢模板一般分为木钢模板、钢模板和塑料模板三种。跨入新世纪，我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新发展阶段，我国建筑模板企业在开发新产品和新技术方面也做了大量工作。特别是未来，中国建筑业将继续发展，给模板行业带来新的机遇和挑战，如何抓住机遇，提升模板行业的整体创新能力，已成为建筑模板行业发展的首

15、要任务。那么模板企业将如何应对呢?随着建筑业市场改革的深入，各类模板公司的市场将会非常广阔，全国重点工程和项目需要大量开发，用于修建铁路、轻轨、隧道、桥梁等，需要大量不同形式的施工模板使用。市场需求非常广泛，使用什么样的模板，取决于模板企业是否具有竞争优势，是否掌握信息，坚持市场导向，做好新产品开发工作，注重内部质量，促进外部。（一）市场预测当前，我国的模板技术呈现出多样化、标准化、商品化的发展趋势，其中铝合金模板技术作为新型模板技术，在房建工程中己经取得了较好的应用效果。但新技术的推广需要质量标准做支撑，否则会受到劣质产品的冲击而影响推广。随着模板技术的发展，建筑模板的支撑体系也逐渐趋于多样

16、化。我国的模板支撑体系主要有钢管扣件式脚手架、碗扣式脚手架、门式脚手架、早拆体系、快拆体系等，应用较多的是扣件式钢管脚手架，因为其技术成熟，操作方法简单，高度易控制，方便高支模的施工。同时，国内学者对钢管扣件支模的学术研究也多。快拆体系是在碗扣式支模架的基础上进行升级改进的方法，在工程施工前，通过优化支模架体系，设计快拆式支模架杆件，其组架形式灵活，安拆方便，可加快施工进度。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不

17、减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。建筑模板是一

18、种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。进行模板工程的目的，是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。（二）进一步促进节能清洁发展工业节能与绿色标准化工作虽然取得了一定的成效，但仍存在标准覆盖面不够、更新不及时、制定与实施脱节、实施机制不完善等问题。“十三五”时期是落实制造强国战略的关键时期，也是推进工业节能与绿色发展的攻坚阶段，国务院标准化改革也对工业节能与绿色标准化工作提出了更高的要求。为更好地落实绿色发展理念，全面推进绿色制造，完善工业节能与绿色标准化工作体系，做好未来几年

19、的标准化工作，充分发挥标准化对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用，决定实施工业节能与绿色标准化行动计划。积极推进绿色设计试点示范，培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。加快制绿色产品评价标准，开展典型产品绿色设计水平评价试点，发布绿色产品目录。到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面

20、临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台，组织实施中小企业清洁生产培训计划。“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是工业绿色发展规划（2016-2020年）十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目标的

21、关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。（三）抓住机遇实现产业转型升级智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。随着经济的飞速发展，房地产或城市公共设施的完备，各行各业都在高速的

22、发展当中，市场当中也涌现出很多新鲜的产品，上市的公司也越来越多，对于推广和宣传的力度也渐渐增大，消费者的可选择性也多了起来，同时也给建筑模板厂家带来了前所未有的压力和发展机遇。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入5568.562000000001万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点推进建筑模板项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“建筑模板项目”主要从事建筑模板项目开发投资，符合产业政策要求。钢模板工程中的建筑模板是一种暂时性的支撑构造，是现浇混凝土成型时的模壳和支架，模板工程能够有效保障混凝土工程的质量

23、，加快施工进度和降低项目建设成本费用，还能保障工程施工操作过程的安全性，通常情况下建筑钢模板一般分为木钢模板、钢模板和塑料模板三种。（二）项目选址与用地规划相容性建筑模板项目选址于xx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：建筑模板项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景

24、区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx产业发展示范区（四）项目用地规模项目总用地面积28234.11平方米（折合约42.33亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.25%，建筑容积

25、率1.41，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度191.80万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积28234.11平方米，建筑物基底占地面积15034.66平方米，总建筑面积39810.10平方米，其中：规划建设主体工程28264.05平方米，项目规划绿化面积2858.94平方米。（七）节能分析1、项目年用电量865246.04千瓦时，折合106.34吨标准煤。2、项目年总用水量16070.58立方米，折合1.37吨标准煤。3、“建筑模板项目投资建设项目”，年用电量865246.04千瓦时，年总用水量16070.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.71吨标准煤/年。达

26、产年综合节能量37.84吨标准煤/年，项目总节能率24.15%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业发展示范区发展规划，符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11964.90万元，其中：固定资产投资8118.89万元，占项目总投资的67.86%；流动资金3846.01万元，占项目总投资的32.14%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28386

27、.00万元，总成本费用22097.97万元，税金及附加217.01万元，利润总额6288.03万元，利税总额7372.35万元，税后净利润4716.02万元，达产年纳税总额2656.33万元；达产年投资利润率52.55%，投资利税率61.62%，投资回报率39.42%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位594个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28234.1142.33亩1.1容积率1.411.2建筑系数53.25%1.3投资强度万元/亩191.801.4基底面积平方米15034.661.5总建筑面

28、积平方米39810.101.6绿化面积平方米2858.94绿化率7.18%2总投资万元11964.902.1固定资产投资万元8118.892.1.1土建工程投资万元3234.272.1.1.1土建工程投资占比万元27.03%2.1.2设备投资万元3344.032.1.2.1设备投资占比27.95%2.1.3其它投资万元1540.592.1.3.1其它投资占比12.88%2.1.4固定资产投资占比67.86%2.2流动资金万元3846.012.2.1流动资金占比32.14%3收入万元28386.004总成本万元22097.975利润总额万元6288.036净利润万元4716.027所得税万元1.

29、418增值税万元867.319税金及附加万元217.0110纳税总额万元2656.3311利税总额万元7372.3512投资利润率52.55%13投资利税率61.62%14投资回报率39.42%15回收期年4.0416设备数量台（套）7817年用电量千瓦时865246.0418年用水量立方米16070.5819总能耗吨标准煤107.7120节能率24.15%21节能量吨标准煤37.8422员工数量人594七、总结及展望1、我国高度重视中小企业发展，密集出台了一系列政策措施，取消和调整一批行政审批项目，实施“三证合一”登记制度，加大小微企业增值税、营业税，以及所得税优惠力度；金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度，实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标；财政资金转变支持方式，开展小微企业创业创新基地城市示范。贯彻落实中小企业促进法，加快推进中小企业促进法修订，围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。强化中小企业促进法实施情况监督检查，切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。2、项目场址周围大气、土壤、