房地产公司出差管理制度模版

1、出差管理制度1.0 目的为规范出差流程，明确开支标准、费用报销要求，规范差旅费借支、审批、报销签批程序，加强费用成本控制，特制定本制度。2.0 适用范围本制度适用于公司全体员工。3.0 出差认定因工作需要，所有由工作所在地前往异地（跨县市（含）以上）的公务、商洽、考察、培训等均视为出差。4.0 出差审批员工因公出差应先填办出差申请单，明确出差地点、事由、人数、时间、行程后， 报相关授权人批准，以此作为出差借款、预定机（车、船）票、差旅报销等工作依据，具体审批权限如下：4.1公司出差审批规定4.1.1普通员工出差由部门负责人审核，报分管领导审批；4.1.2总监、总助、总工、部门负责人出差由分管领

2、导审核，报总经理审批；4.1.3副总经理出差，由总经理审批，报备总经办；4.1.4各职级若有境外出差的，经以上审批流程后，还须报董事长或董事长授权人审批；4.2 因紧急公务出差，出差手续可后补，但应提前电话向对应审批人请示或报备；4.3 以上出差申请审批流程完成后，须将出差申请单报送总经办备案；5.0 住宿及机票报销标准5.1 住宿及机票根据层级按照以下标准执行：职别公司总经理公司副总、总工、总助、总监经理、副经理或同等职位普通员工住宿五星级单间四星级单间经济型单间经济型（2人一间）乘机头等舱经济舱经济舱经济舱动车/高铁一等座一等座二等座二等座备注：总经理（不含）以下其他职级员工，若2人同性别

3、同行，可选择2人一间，套高一级住宿标准。5.2 普通员工同性别一同出差，原则上应两人同住一间；5.3 低阶人员随同高阶管理人员出差时，其住宿标准可根据工作需要酌情按高阶人员标准执行；5.4 工作人员代订机票及住宿时，应严格按照规定标准执行；5.5 因紧急公务、陪同客户、公务组团参会考察等需要超标执行的，经审批后可超标准执行。6.0 膳食及市内交通报销标准6.1差旅费用标准实行分项计算、基数包干、限额报销。基数内据实报销，限额外超支部分自负的办法，具体限额标准如下：职别标准地区公司总经理公司副总、总助、总监、总工、经理、副经理或同等职位普通员工膳食标准(元/天)交通标准膳食标准(元/天)交通标准

4、膳食标准(元/天)交通标准a类实报实销实报实销100200元以内80200元以内b类8080元以内6080元以内备注：（1）a类：北京、上海、广州、深圳；b类：其他城市。（2）各类别早中晚餐标规定:100元(早餐20元、中/晚餐40元)，80元（早餐20元、中/晚餐30元），60元(早餐20元、中/晚餐20元)。6.2 高层管理人员或中层及普通员工2人（含）以上出差至集团或集团设分支机构的城市，由所在地公司负责来回接送；中层及普通员工单人出差一概自行解决交通；6.3 因业务需要宴请客户，须事先报领导审批，并不予报销当次膳食补助费；6.4 若出差所在地公司有给予接待的，不予报销当次膳食补助费；6

5、.5 因紧急公务或因参会等特殊情况，经审批后可超标准报销。7.0 差旅费预支借款7.1 出差人员若需借款的，须报财务管理部门审批。出差人员凭经批准的出差申请单填写借款单并办理差旅费借款手续，借款金额原则上按住宿、补助标准及往返交通费计算。8.0 差旅费报销8.1 出差人员返回公司所在地后，原则在5天之内办理差旅费报销手续；8.2 办理报销手续时，须填写差旅费报销单，并附上出差申请单及相关票据，票据发生时间必须与出差时间一致，在规定标准范围内进行报销，报销手续原则上一次一报。8.3 出差期间发生的应酬费不合并在差旅费内报销，应另作招待费专项报批；报销时须补办相关审批程序作为报销依据；8.4 若有借款的，报销同时将借款结清，借款未结清者，原则上下次不予借款。9.0 差旅费用相关规定9.1 费用须凭发票在限额内报销,住宿发票须注明住宿的时间、地点、人数、价格。交通费用实报实销，交通票据须注明时间、事由和出发地点、到达地点；9.2差旅时间计算方式为经批准的实际起程日至实际返回日，出差途中除因病或遭受意外灾害，或因实际需要由出差审批人指示外，不得因私事或借故延长差期，否则以旷工论处； 9.3差旅路途计算方式以出差必经地顺路计算，除特殊情况外，如果擅自