2018年自评表[001]

1、附件1 区区级级财财政政项项目目支支出出绩绩效效自自评评表表 （20192019 年年度度） 评评价价层层次次： 项项目目承承担担单单位位绩绩效效自自评评 区区直直主主管管部部门门绩绩效效自自评评 评评价价类类型型： 项项目目事事中中评评价价 项项目目事事后后评评价价 项项 目目 名名 称称： 处处置置医医患患纠纠纷纷专专项项工工作作经经费费 项项目目承承担担单单位位： 蕉蕉城城区区卫卫生生健健康康局局 （公公章章） 项项目目主主管管部部门门： 蕉蕉城城区区卫卫生生健健康康局局 （公公章章） 填填报报日日期期 20182018年年1212月月3131日日 蕉蕉城城区区财财政政局局 制制 单单

2、位位 基基 本本 信信 息息 单单位位负负责责人人黄黄涛涛职职务务 局局长长 联联系系 电电话话 2922166 财财务务负负责责人人黄黄雅雅珠珠职职务务 联联系系 电电话话 2933506 项项目目负负责责人人陈陈朱朱利利职职务务 联联系系 电电话话 2951689 单单位位性性质质 行行政政机机关关 参参公公事事业业单单位位 非非参参公公事事业业单单位位 企企业业 经经费费 来来源源 单单位位职职能能 在在区区委委、区区政政府府的的领领导导下下，做做好好全全区区卫卫生生和和计计划划生生育育工工作作。按按照照国国家家、省省、 市市的的有有关关卫卫生生和和计计划划生生育育工工作作的的方方针针、

3、政政策策、规规划划，并并制制订订和和实实施施卫卫生生和和计计 划划生生育育工工作作意意见见。 单单位位 人人数数 单单位位地地址址蕉蕉城城区区富富春春西西路路3 3号号 邮邮政政 编编码码 352100 项项 目目 基基 本本 情情 况况 立立项项依依据据 全全民民低低成成本本健健康康“海海云云工工程程”项项目目推推广广实实施施方方案案的的通通知知（宁宁区区委委201320134141号号）、 蕉蕉城城区区推推广广“海海云云工工程程”项项目目保保障障机机制制的的通通知知（宁宁区区委委201320134242号号）、蕉蕉城城区区推推广广 “海海云云工工程程”项项目目实实施施细细则则的的通通知知（

4、宁宁区区委委201320134343号号） 项项目目性性质质 区委区政府研究确定的专项资金 经常性专项业务费 已确定分年度预算安排的专项资金 其他专项 项项目目起起止止时时间间计计划划时时间间 开始：2018年1月 实实际际时时间间 开始：2018年1月 完成：2018年12月 完成：2018年12月 部部门门预预算算功功能能科科目目数数字字化化医医疗疗设设备备购购置置和和海海云云工工程程设设备备维维护护等等工工作作经经费费 年年度度绩绩 效效目目标标 （定定量量 目目标标） 绩绩效效目目标标批批复复文文号号宁区财绩【2016】6号 评评价价内内容容绩绩效效内内容容参参考考标标准准绩绩效效目目

5、标标值值 实实际际完完成成 值值 目目标标值值完完 成成比比例例 产产出出 项项目目完完成成时时间间20182018年年1212月月20182018年年1212月月前前2020万万元元100%100% 总总投投入入2020万万2020万万2020万万100%100% 参参加加中中国国平平安安财财产产责责任任险险 的的基基层层医医疗疗机机构构数数 1515个个1515个个1515个个100%100% 参参加加中中国国平平安安财财产产责责任任险险 完完成成率率 100%100%100%100%100%100%100%100% 效效益益 减减少少医医患患纠纠纷纷减减少少减减少少逐逐渐渐减减少少100

6、%100% 减减轻轻基基层层医医疗疗机机构构经经济济 负负担担 减减轻轻减减轻轻减减轻轻100%100% 满满意意度度问问卷卷调调查查居居民民满满意意度度96%96%96%96%100%100%100%100% 年年度度绩绩效效目目标标总总体体 完完成成情情况况 预预期期完完成成未未完完成成目目标标的的原原因因无无 项项目目评评价价方方法法 成本效益分析法 比较法 因素分析法 最低成本法 公众评判法 其他评价方法: 项项 目目 资资 金金 安安 排排 和和 使使 用用 情情 况况 项目安排资金 本年度情况 预算安排实际到位实际支出 本年度结余 金额 （万元） =- 金额 （万元） 预算 批复

7、下达 文号 金额 （万 元） 到位率（ ） 资金拨付文号 及时间 金额 （万元） 支出实现率 （） 合计2020 宁区 财预 （ 2018 ）1号 20100% 2018年1-12 月 20100%0 财政资金小计2020 宁区 财预 （ 2018 ）1号 20100% 2018年1-12 月 20100%0 中央财政资金000000000 省财政资金000000000 市级财政资金000000000 区财政资金2020 宁区 财预 （ 2018 ）1号 20100% 2018年1-12 月 20100%0 其他资金小计000000000 银行贷款000000000 自筹资金000000000

8、 其他000000000 财政资金实际支 出情况 序号具体支出内容金额(万元) 1处处置置医医患患纠纠纷纷专专项项工工作作经经费费20 合计数数字字化化医医疗疗设设备备购购置置和和海海云云工工程程设设备备维维护护等等工工作作经经费费20 绩绩 效效 自自 评评 指指 标标 体体 系系 一一级级指指标标 （目标分类） 二二级级指指标标 （分类细化） 三三级级指指标标 （绩效目标内容） 评评分分标标准准 （绩效目标值） 权权重重得得分分 投投入入（30%30%） -本类指标和评分标准均 可作为选用参考，部门 （单位）可选用共性指 标，也可根据需要自行 设定个性指标，或者对 参考指标、评分标准进 行

9、适当调整，并在一级 指标下自行设置各个二 级和三级指标的权重 时效情况 项目实施事件与计 划时间的差异情况 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月 份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以 内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 5%5%5 5 项目 立项 绩效目标合理性 是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与 预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合 扣一分，严重的此项完全不得分。 5%5%5 5 绩效指标明确性 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不 符合扣一分，严重的此项完全不得分。 绩效指标完成率 目标完成率e

10、=目标实际完成数/期初目标编制数， 本指标得分为指标权重e。 5%5%5 5 项目立项规范性 项目是否按照规定的程序申请立项；所提交的文 件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要 的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 资金落实 成本控制率 成本控制率a=截至年末累计支出数/项目概算或当 年预算数。a100%得满分；100%a105%时，得分 为此项指标满分值-100（a-100%）（如：a=102.8% ，此项指标权重4分，则得分为4- 2.8=1.2分），a105%时不得分。 5%5%5 5 资金到位率 资金到位率=（实际到位资金/计划

11、投入资金） 100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分 点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际 落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划 投入到项目实施单位的资金总额。 2%2%2 2 到位及时率 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100% 。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣 一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位 的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点 落实到项目实施单位的资金。 3%3%3 3 资金使用率 资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）

12、 100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分 点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目 实施单位实际使用的资金总额。 5%5%5 5 财政投入乘数 财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财 政投入乘数达到或超过预期的得满分，较预期每差10 个百分点扣1分，扣完为止。 非财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）项 目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。 财政资金投入：一定时期内（本年度或项目期）各级 财政投入该项目的资金总额。 过过程程（30%30%） -本类指标和评分标准均 可作为选用参考，部门 （单位）可选用共性指 标，也可根据需要自行 设定

13、个性指标，或者对 参考指标、评分标准进 行适当调整，并在一级 指标下自行设置各个二 级和三级指标的权重 业务管理 管理制度健全性 是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管 理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分， 严重的此项完全不得分。 5%5%5 5 制度执行有效性 是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合 同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归 档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全 不得分。 项目质量可控性 是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准； 是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一 分，严重的此项完全

14、不得分。 5%5%5 5 绩绩 效效 自自 评评 指指 标标 体体 系系 投投入入（30%30%） -本类指标和评分标准均 可作为选用参考，部门 （单位）可选用共性指 标，也可根据需要自行 设定个性指标，或者对 参考指标、评分标准进 行适当调整，并在一级 指标下自行设置各个二 级和三级指标的权重 财务管理 管理制度健全性 是否有专门的项目资金管理办法；项目资金管理 办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合 扣一分，严重的此项完全不得分。 5%5%5 5 资金使用合规性 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；项目的重大开

15、支是否经过评估认 证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 5%5%5 5 固定资产专人管理 情况 指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分 固定资产利用率 固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产 100%。本指标按比例计分。 项目资金安全性 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否 存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分， 严重的此项完全不得分。 5%5%5 5 会计信息管理 信息规范性 项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有 1项不规范扣0.5分，扣完为止。 3%3%3 3 信息完整性 项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分， 否则不得分。 2%2%2 2

16、 产产出出与与效效益益（40%40%） 1、单位必须将期初设置 的产出与效益类绩效目 标全部编入此类评价指 标，在此基础上可根据 实际情况增设评价指标 ； 2、单项指标权重最高不 得超过10%。 产出数量 实际完成率 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%。 实际完成率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分 ，扣完为止。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实 际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年 度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 5%5%5 5 完成及时率 完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计 划完成时间10

17、0%。完成及时率大于90%的得满分， 每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用 的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该 项目所需的时间。 5%5%5 5 产出质量 质量达标率 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） 100%。质量达标率大于90%的得满分，每少5个百分 点扣1分，扣完为止。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实 际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据 计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的 绩效指标值。 5%5%5 5 成本节约率 成本节约率=（计划成本

18、- 实际成本）/计划成本100%。成本节约率大于等于 0的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定 工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 5%5%5 5 项目效益 经济效益 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑 的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情 况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。 4%4%4 4 社会效益4%4%4 4 生态效益4%4%4 4 可持续影响3%3%3 3 过过程程（30%30%） -本类指标和评分标准均 可作为选用参考，部门 （单位）可选用共性指 标，也可根据需要自行 设定个性指标，或者对 参考指标、评分标准进