唐山年产xx吨环氧树脂项目商业计划书

1、泓域咨询/唐山年产xx吨环氧树脂项目商业计划书唐山年产xx吨环氧树脂项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要环氧树脂是一种环氧低聚物，与固化剂反应时可形成三维网状的热固性塑料。环氧树脂通常是在呈液体状态下使用，经常温或加热进行固化，达到最终的使用目的。作为一种液态体系的环氧树脂，具有在固化反应过程中收缩率小。其固化物的粘结性、耐热性、耐化学药品性以及力学性能和电气性能优良的特点。环氧树脂按用途分，可以分为基础环氧树脂和专业应用领域环氧树脂。基础环氧树脂是目前环氧树脂生产商的主要产品。但基础环氧树脂无法直接作为树脂基复合材料的基体而应用于复合材料的制造，需要生产商根据不同下游行业的具体

2、需求，对其混入不同类型、不同比例的固化剂、活性稀释剂、助剂、填料等配方进行改性而生成专业应用领域环氧树脂，并通过不同的加工工艺与增强材料结合成为新型的树脂基复合材料，广泛应用于各下游行业。环氧树脂（EpoxyResin）泛指含2个或2个以上环氧基团，以脂肪族、脂环族或芳香族等有机结构为骨架，在适当条件下可以交联固化的一类重要的热固性树脂，是胶粘剂、涂料和复合材料等的树脂基体，广泛应用于水利、交通、机械、电子、家电、汽车及航空航天等领域。环氧树脂既包括含环氧基的低聚物，也包括含环氧基团的低分子化合物。该环氧树脂项目计划总投资19786.69万元，其中：固定资产投资14725.55万元，占项目总投

3、资的74.42%；流动资金5061.14万元，占项目总投资的25.58%。达产年营业收入34112.00万元，净利润5479.11万元，达产年纳税总额3163.68万元；达产年投资利润率36.92%，投资利税率43.68%，投资回报率27.69%，全部投资回收期5.11年，提供就业职位744个。唐山年产xx吨环氧树脂项目商业计划书目录第一章 概述第二章 背景及必要性第三章 市场分析预测第四章 项目规划方案第五章 土建工程分析第六章 运营管理模式第七章 投资风险分析第八章 SWOT分析第九章 实施方案第十章 投资计划方案第十一章 经营效益分析第十二章 项目综合评价第一章 概述一、项目名称及建设性

4、质（一）项目名称唐山年产xx吨环氧树脂项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某高新技术产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以环氧树脂为核心的综合性产业基地，年产值可达34000.00万元。二、项目承办单位xxx科技公司三、战略合作单位xxx投资公司四、项目建设背景环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，世界上使用最广泛的环氧树脂品种是双酚A型环氧树脂，约占总消费量的80%以上。环氧树脂具有力学性能高、内聚力强、分子结构致密，粘接性能优异，固化收缩率小（产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂），绝缘性好,防腐性好,稳定性好,耐热性好（可达200或

5、更高）的特点，因此被广泛应用于涂料、电子电器、复合材料、胶黏剂等各个领域。环氧树脂具有力学性能高，内聚力强、分子结构致密；粘接性能优异；固化收缩率小（产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂）；绝缘性好；防腐性好；稳定性好；耐热性好（可达200或更高）的特点，因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域，具体包括电子电气的绝缘和封装材料、涂料、复合材料、粘接材料等。某高新技术产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设

6、，通过科学的产业规划和发展定位可成为某高新技术产业示范基地示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某高新技术产业示范基地，进一步巩固某高新技术产业示范基地招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资19786.69万元，其中：固定资产投资14725.55万元，占项目总投资的74.42%；流动资金5061.14万元，占项目总投资的25.58%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入34112.00万元，总成本费用26806.5

7、2万元，税金及附加329.66万元，利润总额7305.48万元，利税总额8642.79万元，税后净利润5479.11万元，达产年纳税总额3163.68万元；达产年投资利润率36.92%，投资利税率43.68%，投资回报率27.69%，全部投资回收期5.11年，提供就业职位744个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地环氧树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业示范基地环氧树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“唐山年产xx

8、吨环氧树脂项目”，项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位744个，达产年纳税总额3163.68万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.92%，投资利税率43.68%，全部投资回报率27.69%，全部投资回收期5.11年，固定资产投资回收期5.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件

9、的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。民营企业和民间资本是培育和发展战

10、略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。第二章 背景及必要性一、项目承办单位背景分析（一）公司概况经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务

11、理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。随着公司近年来的快速

12、发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入17814.93万元，同比增长12.03%（1912.52万元）。其中，主营业业务环氧树脂销售收入为15217.

13、93万元，占营业总收入的85.42%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3741.144988.184631.884453.7317814.932主营业务收入3195.774261.023956.663804.4815217.932.1环氧树脂(A)1054.601406.141305.701255.485021.922.2环氧树脂(B)735.03980.03910.03875.033500.122.3环氧树脂(C)543.28724.37672.63646.762587.052.4环氧树脂(D)383.49511.32474.80456.541826.

14、152.5环氧树脂(E)255.66340.88316.53304.361217.432.6环氧树脂(F)159.79213.05197.83190.22760.902.7环氧树脂(.)63.9285.2279.1376.09304.363其他业务收入545.37727.16675.22649.252597.00根据初步统计测算，公司实现利润总额4189.23万元，较去年同期相比增长611.29万元，增长率17.08%；实现净利润3141.92万元，较去年同期相比增长537.76万元，增长率20.65%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17814.93完成主营业务收入万元1521

15、7.93主营业务收入占比85.42%营业收入增长率（同比）12.03%营业收入增长量（同比）万元1912.52利润总额万元4189.23利润总额增长率17.08%利润总额增长量万元611.29净利润万元3141.92净利润增长率20.65%净利润增长量万元537.76投资利润率40.61%投资回报率30.46%财务内部收益率20.23%企业总资产万元49239.81流动资产总额占比万元32.44%流动资产总额万元15974.63资产负债率21.31%二、环氧树脂项目背景分析环氧树脂是一种环氧低聚物，与固化剂反应时可形成三维网状的热固性塑料。环氧树脂通常是在呈液体状态下使用，经常温或加热进行固化

16、，达到最终的使用目的。作为一种液态体系的环氧树脂，具有在固化反应过程中收缩率小。其固化物的粘结性、耐热性、耐化学药品性以及力学性能和电气性能优良的特点。环氧树脂按用途分，可以分为基础环氧树脂和专业应用领域环氧树脂。基础环氧树脂是目前环氧树脂生产商的主要产品。但基础环氧树脂无法直接作为树脂基复合材料的基体而应用于复合材料的制造，需要生产商根据不同下游行业的具体需求，对其混入不同类型、不同比例的固化剂、活性稀释剂、助剂、填料等配方进行改性而生成专业应用领域环氧树脂，并通过不同的加工工艺与增强材料结合成为新型的树脂基复合材料，广泛应用于各下游行业。基础环氧树脂进入工业化生产和应用始于20世纪40年代

17、，目前基础环氧树脂产品处于生命周期的成熟期，生产技术和工艺已经比较成熟。根据中国环氧树脂行业协会统计，全球环氧树脂主要分布在亚洲、西欧和美国，三个地区的环氧树脂产量占全球总产量的90%以上。近年来，由于欧美环氧树脂市场趋于饱和，新增环氧树脂产能主要集中在亚洲地区特别是中国。风力发电是重要的清洁能源，其开发利用受到世界各国的重视。随着风电的技术进步和规模化发展，推动了风电开发成本迅速下降，风电的经济性在很多地区已与常规能源发电基本相当。许多国家把大规模开发风电作为应对气候变化、改善能源结构的重要选择。到2010年底，风电在欧盟总电力消费中达到了5.3%。我国目前已经成为全球风力发电规模最大、增长

18、最快的市场。根据全球风能理事会统计的数据显示，全球风电市场2014年年新增装机容量创历史新高，全球风电新增装机容量达到51,477MW，这一创纪录的装机数据显示全球市场实现了44%年增长。根据中国风能协会统计数据显示，2014年中国风电产业发展势头良好，新增风电装机量刷新历史记录。据统计，全国（除台湾地区外）新增安装风电机组13,121台，新增装机量23,196MW，同比增长44.2%；累计安装风电机组76,241台，累计装机容量114,609MW，同比增长25.4%。叶片是风力发电机最重要部件之一，其造价大约占了风力发电机整机成本的25%。风力发电机叶片要求其必须拥有叶尖速比和叶片扭角、高效

19、率的接受风能的外部翼型、科学的升阻比、合理的安装角等。由于叶片获得风能的途径是通过空气动力，同时还要求叶片必须具有高强度的材料、合理的内部结构及外形和科学的制造工艺等特点，以便使叶片能够在承受其自重、风力和离心力等多个外部载荷的作用下仍然能够正常工作。近年来我国风电机组的单机容量不断提升，对叶片的要求也逐渐提高。在需要满足强度要求的同时，还需要尽可能的优化结构、减轻重量，使其容易安装、方便维修和利于制造以及运行安全可靠，以便让叶片的制造和使用成本降到最低。因此叶片生产需要采用性能优异稀释型环氧树脂。由于纤维增强树脂基复合材料具有适用期长、浸透性好，且其固体物力学强度高、韧性好的良好性能，已经成

20、为大容量机组用风力叶片材料的最优选择。电子元器件是电子工业的基础。为了保证电子元器件的正常工作，通常都要进行封装保护。在半导体技术飞速发展的现阶段，封装已不仅仅关系到元器件的绝缘问题，而且对元器件的尺寸、热量散发以及整个器件的成本都有很重要的影响，封装方式已成为影响电子元器件性能的一个重要的方面，因此，采用合适的封装材料至关重要。目前电子电气绝缘和封装的主要原材料是环氧树脂。因为首先环氧树脂固化后具有优良的耐热性、电绝缘性能、密着性和介电性能，能够满足电子电气绝缘和封装的基本要求；其次，环氧树脂配方中如选择不同的固化剂、促进剂或助剂，可以制成各种性能的封装材料，可以满足器件和集成电路的不同要求

21、。长期以来，钢管和铸铁管是国内油田应用的标准管线系统。随着复合材料的应用，以环氧树脂和玻璃纤维为主要原材料的玻璃钢管道逐步在石油化工行业得到了推广，主要应用于油田开采的高压管道、石油化工的工艺管线和长距离输送管线。其特点是耐腐蚀性好、防污抗蛀、耐热及抗冻性好、摩阻力小、输送能力高、可设计性、适应性强。国内石油开采中，机械采油井数占总生产井数的90%以上，其中80%是采用传统的杆泵抽油模式。该种金属抽油杆存在着大重量、易腐蚀、低疲劳性能，采油事故发生率高的缺点。以环氧树脂为基体，碳纤维为增强材料的连续抽油杆则克服了上述缺点，具有高强、轻质、耐腐蚀、耐磨损的特点，大大提高采油效率，应用前景十分广泛

22、。天然气是一种清洁能源。在全球范围内，其储量与石油的储量相当。推广使用天然气是复合国际及我国安全环保、节能减排战略的成熟可行方案之一。压缩天然气（CNG）在天然气储存和运输中扮演着重要角色。CNG气瓶可以是合金钢瓶，也可以是在金属或塑料内衬外缠绕纤维增强树脂而成型的复合材料气瓶。复合材料CNG气瓶因具有质轻、比强度高、破损安全性、节约能源和方便运输等优点，已成为天然气储存和运输的最佳载体。树脂基复合材料由于具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能，还广泛应用于羽毛球拍、网球拍、高尔夫球杆、赛艇等体育用品，以及飞机、卫星、航天航空、船舶等结构件，是民用以及军工领域的重要结构和功能材料。我国是世

23、界最大的环氧树脂生产与消费国。国内环氧树脂行业由国际大厂商和国内生产商共同参与竞争。国际大厂商如陶氏化学等已形成将专业应用领域环氧树脂与固化剂、稀释剂、助剂等产品配套研发销售的能力。国际大厂商由于具备提供综合性的专业领域环氧树脂系统产品的整体解决方案能力，因此其占据了高端环氧树脂产品市场的大部分市场份额。国内环氧树脂生产商绝大多数以基础环氧树脂，尤以双酚A型产品生产为主。其中规模较大的为长春化工（江苏）有限公司，长春化工（盘锦）有限公司、南亚电子材料（昆山）有限公司、江苏扬农锦湖化工有限公司以及宏昌电子材料股份有限公司等，上述厂商以规模化生产为主要竞争优势，近年来其产品也逐渐向高端的基础环氧树

24、脂如耐热型、阻燃型、高纯度型等发展，但与惠柏公司的市场、客户并无重叠。国内另一类生产商则为专业应用领域环氧树脂生产商。该类厂商对于环氧树脂的下游一个或多个行业的应用具有深刻的行业理解，积累了较为丰富的经验，具有专业应用领域环氧树脂的研发能力，即能够根据下游行业的具体需求，对基础环氧树脂进行改性加工，从而在部分高端产品上具备了与国际大厂商竞争的能力。三、环氧树脂项目建设必要性分析环氧树脂（EpoxyResin）泛指含2个或2个以上环氧基团，以脂肪族、脂环族或芳香族等有机结构为骨架，在适当条件下可以交联固化的一类重要的热固性树脂，是胶粘剂、涂料和复合材料等的树脂基体，广泛应用于水利、交通、机械、电

25、子、家电、汽车及航空航天等领域。环氧树脂既包括含环氧基的低聚物，也包括含环氧基团的低分子化合物。双酚A型环氧树脂生产工艺一般分为一步法和两步法。一步法是由双酚A与环氧氯丙烷直接反应制取环氧树脂，常用于低、中分子量环氧树脂的合成；两步法是低分子量树脂继续与双酚A反应。高分子量环氧树脂可用一步法合成，也可用两步法合成。工艺流程见图2。一步法工艺是把双酚A和环氧氯丙烷在NaOH作用下进行缩聚，即开环和闭环反应在同一反应条件下进行的。目前国内产量最大的E44环氧树脂就是采用一步法工艺合成的。二步法工艺是双酚A和环氧氯丙烷在催化剂(如季铵盐)作用下，第一步通过加成反应生成二酚基丙烷氯醇醚中间体，第二步在

26、NaOH存在下进行闭环反应，生成环氧树脂。二步法的优点是：反应时间短；操作稳定，温度波动小，易于控制；加碱时间短，可避免环氧氯丙烷大量水解；产品质量好而且稳定，产率高。国产E51、E54环氧树脂就是采用二步法工艺合成的。一步法(国外称Taffy法)可分为水洗法、溶剂萃取法和溶剂法，是将双酚A和环氧氯丙烷在NaOH作用下进行缩聚反应，用于制造中等分子量的固态环氧树脂，国内生产的E-20、E-14、E-12等环氧树脂基本上均采用此法。两步法(国外称Advancement法)，可分为本体聚合法和催化聚合法，是将低分子量液态E型环氧树脂和双酚A加热溶解后，在高温或催化剂作用下进行加成反应，不断扩链，最

27、后形成高分子量的固态环氧树脂，国内生产的E-10、E-06、E-03等环氧树脂都是采用此种方法。根据IHS及ACMI分析数据显示，我国环氧树脂主要用于电子电器、涂料、胶粘剂和复合材料等领域，消费占比分别为43%、41%、7%和9%。每个领域发展速度和特点略有差异，但总体呈正增长趋势，2013-2017年年均增长率为4.0%。第三章 市场分析预测一、环氧树脂行业分析环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物，世界上使用最广泛的环氧树脂品种是双酚A型环氧树脂，约占总消费量的80%以上。环氧树脂具有力学性能高、内聚力强、分子结构致密，粘接性能优异，固化收缩率小（产品尺寸稳定、内应力小

28、、不易开裂），绝缘性好,防腐性好,稳定性好,耐热性好（可达200或更高）的特点，因此被广泛应用于涂料、电子电器、复合材料、胶黏剂等各个领域。2016年，国内环氧树脂产能为225万吨，产量为113万吨，产能利用率在50%左右，国内环氧树脂的产能多数以低端产品为主，技术含量较高的复合材料用环氧树脂仍然主要依赖进口。2016年，国内环氧树脂进口量为24万吨，出口量为7万吨，净进口量为17万吨，表观消费量为130万吨，进口依存度在10%以上。经历了2010-2012年的快速投放以后，我国环氧树脂的产能从不到100万吨迅速扩张到200万吨左右，近几年产能投放趋缓。需求方面，环氧树脂的表观消费量稳步上移，

29、目前在130万吨左右。近几年来，由于环氧树脂价格相对低迷，小厂陆续退出，尤其是在严格的环保政策持续高压下，国内相关企业开工率较低，其中华北、黄山以及华东区域的相关厂家的开工受到影响较大。根据我们追踪的开工情况，有统计的164万吨产能的实际有效产能在110万吨左右。此外，33.3万吨的其他厂家产能中，有20万吨的产能已经停车。环氧树脂的有效产能在120万吨左右，接近过去几年的行业110万吨以上的产量，行业已经处于供需格局较为紧张的状态。环氧氯丙烷是合成环氧树脂的重要原材料，主要有三种合成工艺，分别是高温丙烯氯化法、甘油法和醋酸丙烯酸酯法。其中高温丙烯氯化法的主要原料为丙烯和氯气，目前产能占比53

30、%，该工艺技术成熟，技术转让费用低，中间体氯丙烯有一定的市场需求，副产物也是部分农药的重要中间体，但此工艺收率低能耗高，对设备腐蚀严重，三废排放量高带来的环保压力较大，目前国内已不再批准新建。甘油法主要原料为甘油和氯化氢，近几年发展迅速，目前产能占比40%，该工艺流程短，生产成本低，副产物及废物排放量较少，生产过程无高温高压相对安全，代表着行业发展的方向，但目前此工艺技术相对较新，技术工艺仍需改进。醋酸丙烯酯法占比较少。二、环氧树脂市场分析预测环氧树脂具有力学性能高，内聚力强、分子结构致密；粘接性能优异；固化收缩率小（产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂）；绝缘性好；防腐性好；稳定性好；耐热性好（

31、可达200或更高）的特点，因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域，具体包括电子电气的绝缘和封装材料、涂料、复合材料、粘接材料等。环氧树脂是一种热塑性低聚物，是一种呈液态、黏稠态或固态等多种形态的物质。环氧树脂本身几乎没有单独的使用价值，除用作聚氯乙烯的稳定剂等之外，一般和添加物同时使用，才能获得应用价值。添加物可按不同用途加以选择，常用添加物有以下几类：A、固化剂；B、稀释剂和溶剂；C、填料；D、改性剂；E、其他。因此环氧树脂的化学反应性能是环氧树脂应用的基础和核心。环氧树脂材料的化学体系一般包括环氧树脂、固化剂、稀释剂和溶剂、填料改性剂等成分。固化剂是环氧树脂材料必不可少

32、的添加物。环氧树脂本身是一种在分子中含有两个(或以上)活性环氧基的高分子质量化合物，分子质量在3002,000之间，具有热塑性，在常温和一般加热条件下不会固化，无法直接应用于材料领域。因此，环氧树脂必须加入固化剂，组成配方树脂，并且在一定条件下进行固化反应，生成立体网状结构的产物，才会显现出各种优良的性能，成为真正具有使用价值的环氧材料。所以，固化剂在环氧树脂的应用上是不可或缺的，甚至在某种程度上起着决定性的作用。稀释剂和溶剂在环氧树脂生产领域都是用于与环氧树脂单体等组分混合，起降低固化体系粘度，增加流动性的功能。在改善操作性、便于大面积施工的同时，又不影响固化物的基本性能。根据最终产品的性能

33、要求，可以选择同时或单独加入不同比例的稀释剂和溶剂。环氧树脂稀释剂包括活性稀释剂和非活性稀释剂，活性稀释剂中含有环氧基团，可以参与固化反应并形成三维交联结构，增加的不同环氧基团，可以增强环氧树脂的功能性，例如刚性、柔性、韧性、强度、耐磨性等。非活性稀释剂不含有环氧基团，不能参与固化反应。改性剂主要用来改善环氧树脂的脆性，提高耐湿热性、抗冲击鞣性等，由于固化后的环氧树脂交联密度高，内应力大，因而存在质脆、耐疲劳性、耐热性、抗冲击韧性差等缺点，难以满足工程技术的要求，使其应用受到一定的限制。因此，需要添加改性剂对环氧树脂进行改性，常用的改性剂包括聚硫橡胶、聚酰胺树脂、聚乙烯醇缩丁醛、丁腈橡胶类、酚

34、醛树脂类、聚酯树脂、尿醛三聚氰胺树脂、糠醛树脂、乙烯树脂、异氰酸酯、硅树脂等。进入21世纪，电子电气、交通运输、石油化工和建筑工程等与环氧树脂相关的行业发展尤其迅猛，对环氧树脂的需求量急剧增加，国内环氧树脂迎来了黄金发展阶段，生产和消费的增长幅度远远高于同期全球的增长幅度。同时，国内环氧树脂行业在不断升级，行业产品逐渐由中低端向中高端产品转变，行业研发水平在不断提高。近年来，具有较大生产规模的外资环氧树脂企业纷纷在大陆建厂生产，已在国内环氧树脂行业中占据主导地位。这些外资企业采用的全球最先进的工艺技术，不仅促进了国内环氧树脂行业的生产能力和技术水平大幅提升，也促使国内原有的环氧树脂企业加大了技

35、术创新力度，从而实现了良好的整体带动效应。随着国内外经济逐渐回暖以及下游电子电气行业、汽车业和建筑业等产业的发展，国内环氧树脂需求保持平稳增长，2008-2014年，国内环氧树脂消费量年均复合增长率为9.48%，2014年环氧树脂消费量达为126.3万吨，占全球消费总量的50%左右。从国内环氧树脂下游消费结构看，电子电器是环氧树脂最大的应用领域，约占环氧树脂消费量的42.6%；其次是涂料领域，其需求量约占环氧树脂消费量的41.7%；胶粘剂的需求量约占环氧树脂消费量的6.6%，复合材料及其他领域的需求量约占环氧树脂消费量的9%。第四章 项目规划方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及

36、地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为环氧树脂，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的环氧树脂产品价格根据市场情况，预计年产值34112.00万元。（二）营销策略项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场

37、需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1环氧树脂A单位xx15350.402环氧树脂B单位xx8528.003环氧树脂C单位xx5116.804环氧树脂D单位xx2728.965环氧树脂E单位xx1705.606环氧树脂F单位xx682.24合计单位xxx34112.00二、建设规模（一）用

38、地规模该项目占地面积52186.08平方米（折合约78.24亩），其中：净用地面积52186.08平方米（红线范围折合约78.24亩）。项目规划总建筑面积74104.23平方米，其中：规划建设主体工程49134.70平方米，计容建筑面积74104.23平方米；预计建筑工程投资5242.14万元。（二）产能规模项目计划总投资19786.69万元；预计年实现营业收入34112.00万元。第五章 土建工程分析一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现

39、项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。二、项目工程建设标准规范1、无障碍设计规范2、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范3、民用建筑设计通则4、屋面工程技术规范5、建筑工程抗震设防分类标准6、地下工程防水技术规范7、自动喷水灭火系统设计规范8、建筑结构可靠度设计统一标准9、汽车库、修车库、停车库设计防火规范三、项目总平面设计要求本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰

40、的效果。四、建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范2、建筑地基基础设计规范3、建筑结构荷载规范4、混凝土结构设计规范5、建筑抗震设计规范6、钢结构设计规范五、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为级。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。六、建筑工程设计总体要求项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置

41、和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。七、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积74104.23平方米，其中：计容建筑面积74104.23平方米，计划建筑工程

42、投资5242.14万元，占项目总投资的26.49%。第六章 运营管理模式一、公司的目标、主要职责和权限（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责和权限1、执行国家法律、法规和产业政策

43、，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、环氧树脂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和环氧树脂行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内环氧树脂行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自

44、身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。二、运营期组织机构（一）法人治理结构xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。xxx科技公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。根据xxx科技公司发展需要，其治理结构如下：设置董事会xx人；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人

45、代表；总经理1人，财务负责人1人。（二）公司管理体制xxx科技公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。（3）负责策划、建立本

46、公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。（7）定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。（三）各部门职责及权限xxx科技公司计划设置3个主要职能部门：销售部、战略发展部、行政部。1、销售部职责说明（1）协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。（2）依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。（3

47、）负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。（4）负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。（5）定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。（6）制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。（7）负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。（8）负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质

48、量符合要求。（9）建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。（10）负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。2、战略发展部主要职责（1）围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。（2）负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。（3）负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组

49、织签订供应商合作协议。（4）负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。（5）负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。（6）协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。（7）负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。（8）协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。（9）负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、

50、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。3、行政部主要职责（1）负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。（2）根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。（3）依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。（4）定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。（5）负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。（

51、6）负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。第七章 投资风险分析一、政策风险分析投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经

52、济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有

53、关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有

54、偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，

55、从而形成资金风险。项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的

56、财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析投资