运营sop计划培训.ppt

1、sop会议议程：,Phone,陈XX(5mins),sop会议议程：,sop会议纪要回顾,Phone,何XX(9:35-10:05， 30mins),sop会议会议议程：,FY11 11月国内产品运作总结,运营商： 销量XXX万，达成率319%；预测准确率46% 来单不足：主要XXX、XXX、XXX等 供应不足：主要XXX、XXX等,11月国内销量XXX万台，超额完成Stretch目标,开放市场： 销量XX万，达成率111%； 预测准确率57.4% 来单不足：XXX、XXX、XXX 供应不足：XXX,FY11 Q3-Q4国内产品运作outlook,Q3 国内产品M3预测销量XXX万台；其中智能

2、机XXX万,占XX% 其中12月预测销量为XXX万台；智能机为XXX万，占XX% Q4 国内产品M0预测销量XXX万台；其中智能机XXX万,占XX%,FY11Q3开放市场运作Outlook,Q3 M3销量预测XXX万,其中智能机 XX万，占比 XX% Q4 M0销量预测XXX万,其中智能机 XX万，占比XX%,开放市场,Q3产品运作预警,XXX为刺刀行动二期重点运作产品，时间为12财月、1财月，通过渠道in/out达量奖励达到拓展46级市场、 打击竞品目的 XXX营销发布新的产品运作政策，拉动SI，为XXX运作提供空间 XXX价位高，缺乏竞争力，不利于46级下沉，营销要求暂缓上市,开放市场Q3

3、产品运作风险,开放市场Q3产品运作资源需求,S1计划在2012年1-3月消化完毕，请重点支持CD XXX产品需提前量产，供货重点保障（12月XXK,1月XXXK） XXX产品需关注Pull in新配色黑色的供货节奏（标准黑12月 XXK，1月XXK）,Q3产品运作资源需求,FY11 Q3-Q4运营商运作outlook,运营商,Q3 M3销量预测XXX万台，超过Stretch目标；其中智能机XXX万,占XX%； Q4 M0销量预测XXX万台，达成Base目标；其中智能机XXX万,占XX%；,运营商,运营商产品Q3-Q4预测与资源需求,A68e 、A390e 12月需求共XX万, 高通套片有XX万

4、供货缺口，请供应链大力PULL IN A30t 供货节奏影响清尾, 需尽快明确并保障 新品S2 保障12月自然月底前供货SSK,注：1209版预测。,运营商产品Q3-Q4业务运作计划,移动,主要针对双节促销及开门红活动，多款机型在积极运作入围： 超低端TD106；集采TD39t、TD50t ；低端智能A30t、A66t ；TD16 、 TD100 及D19t等（部分机型PO情况见右表）： TD16： 江苏、湖南、陕西省份入围，重点突破，多省积极推荐； TD100：广东、湖南 省份入围，重点突破，多省积极推荐； TD19t ：广东入围，重点突破，其余省份寻找机会；,电信,A68e：达成国包续签协

5、议，总量共XX万，本期预测同步更新，请支持成本CD ,保障供货节奏！ A390e: 两节促销天翼主打活动“龙计划”产品 ，天翼统一销售政策及渠道组织等，活动截止时间到2月底； 国包协议总量更新到XX万，和预测数据一致，请支持保障供货节奏。,联通,A65：项目暂时HOLD住,待业务重新评估,确认运作计划,Phone,许XX(10:0510:20, 15mins),sop会议议程：,11月运作总结,11月完成XXXX台，达成财务预算的XX%，业务目标的XX%,A336S800P629Q350 订单后延,12月销售预测,主要市场疲弱,相关货币持续贬值,ODM进口商持谨慎态度（印度卢比4个月内贬值XX

6、%，直接影响进口) 相关品牌运作策略变更,ODM业务谨慎前行并逐渐收紧. 资源需求 XXX XXK 春节前供货支持 XXX COSTDOWN XUSD 物流委内货损索赔进度缓慢，影响后续订单及运营商合作,12月预计完成XX万台，约财务预算的XX%，业务目标的XX%,12-2月 FORECAST,印度X万,越南+印尼X万,委内X万,菲律宾X万,FCST （ 10-12月）XX万,重点市场,海外新品项目,Phone,刘XX(10:20-10:55, 35mins),sop会议议程：,Page 18,Sales Forecast Waterfall: Rolling FCST and Liabili

7、ty,Page 19,开放市场1月预测 11/18 减少 XXW； 运营商1月预测11/18 增加XXW；,FY11 预测准确率推移：,Page 20,FY11MP整体预测准确率目标60%，实际：4月68%，5月48.2%，6月59%，7月36.2%，8月60.1%，9月56.9%，10月 53.7%，11月48.4%,FY2011 Q3 销量目标,Page 21,Q3销售预测XXXW台(12/09版)，超过Stretch Target XXW台；,121月需求 / 供应总览,Page 22,121月运营商业务供需,Page 23,因高通套片交期靠后，XXX 12财月预计缺口47K，XXX 预

8、计缺口XXK；因生产突发PCB质量问题，影响XXX 剩余约XXK PO的收尾，预计12-15给出结论和返工措施。 XXX需推进按欠单来款， XXX 、XXX、XXX、XXX需推进来单提货。,121月运营商新品供需,Page 24,受限项目进度（预计12-19 PVT评审，12-20启动量产），XXX 12财月预计缺口XXK； 受限入移动良好库的时间计划（正式信息预计1-10左右发布），XXX 量产时间待确认，且需销售尽快明确1月份的提货计划，春节前BYD产能会非常紧张。,121月开放市场供需,Page 25,XXX： 受产能限制，供货节奏靠后，还在想办法增加本周产出； XXX： LCM供应紧张，12财月供货XXK左右，到12月自然月底预计供货XXK，全部PO争取1/12前供完；,121月开放市场新品供需,Page 26,XXX：预计12/24量产，壳体产能XK/天； XXX：后壳原模异常，需修模；复制模预计最快12/21 贡献产能；扬声器品质问题，需尽快推动解决； XXX：壳体封样时间晚，最快12/23 开始到货，产能XK/天,121月海外供需,Page 27,XXX：超声LCD 11/29下单，2/10开始交货，每天XXK，但客户需求春节前出货，无法满足。 目前2月预测XXK全部无订金，无法启动备料。,积压及风险机型：,Page 28,XXX、XXX