公司投诉举报管理办法

1、公司投诉举报管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司的投诉及举报以及为解决投诉及举报的调查处理行为，使公司投诉、举报有章可循，以进一步协调各方关系，特制订本管理办法。第二条 审计监察室为公司投诉、举报的受理部门。第三条 公司投诉、举报及调查处理应坚持客观、真实、有利工作的原则。第二章 投 诉 条 件 及 范 围第四条 提起投诉、举报条件：1、投诉（举报）人可是公司内单位或员工，也可以是外部人员、商家、厂家；2、投诉有具体的事实和理由，举报有相关证据或有进行调查的可能性；3、投诉采取非匿名方式（如匿名方式，须提供相应有效证据）；举报是否署名不作要求（但应有联系方式）。4、投诉在知道被投诉事项发生

2、之日起一个月（如被投诉事项属于持续性行为，在结束之日起一个月）内提起；举报可不受事项的时间限制。第五条 投诉、举报范围：1、公司内单位或员工违反公司重要规章制度的行为；2、公司内单位或员工影响公司经济利益和名誉的行为；3、公司内单位或员工受到明显不合理对待；4、员工工作态度恶劣的行为；5、公司现行各项制度的不合理性；6、公司内单位或员工索取、收受贿赂的行为；7、投诉人认为不利工作、影响公司利益的其他事项。第三章 投 诉 举 报 的 受 理 及 处 理第六条 投诉、举报事项相关运作流程申请复议投诉举报人来电、来访、来函、来信投诉举报 对反馈结果不服 反馈（附表三）公司审计监室 投诉（举报）是否成

3、立 向投诉（举报）人解释请示领导（附表一）否 是否成立 投诉人（举报）不服是否成立向投诉举报人解释销 案 否 确定调查方案 是 进行调查、取证发协助调查函 进 点 调 查出具调查报告主管领导审批有无需处理事项无转相关单位处理（附表二）有处 理 决 定申请复议投诉举报处理涉及人人 对处理决定不服 处理结果反馈审计监察部（室） 处 理 单 位 结 案资 料 归 档 第七条 审计监察室接到投诉、举报后，是否受理、调查，应根据以下审批权限请示相关领导：1、如被投诉（举报）人为总裁助理以上的公司领导由董事会审批；2、其他投诉（举报）均由总裁审批，总裁亦可根据实际情况请示董事长确定；第八条 审计监察室在投

4、诉、举报的受理及调查过程中，具有以下权限：1、调查取证权：在调查、了解投诉、举报事项及其相关工作中，有权到有关单位调阅、复制相关资料，向有关人员进行调查询问，并有权要求被调查单位及涉及人员对调查取证的各种资料予以签字确认。2、跟进权：对转由其他单位处理的事项，有权进行跟踪并要求其在一定时间内给予反馈。3、处理权：对调查中发现的有关问题，可直接按本办法第四章提出的奖罚条款处理。第九条 复议1、申请复议条件复议在接到对投诉（举报）事项处理决定之日起一个星期内提起；2、申请复议范围（1） 审计监察室调查报告的真实性，奖罚处理的规范性、合理性；（2） 相关单位处理投诉事项的规范性、公正性；3、复议处理

5、（1） 公司审计监察室受理复议后，可根据实际情况通知相关单位暂停执行对投诉、举报的处理决定，由公司或审计监察室另派人员组成新的调查小组对申请复议的事件进行调查；（2）如审计监察室作出维持原投诉调查或处理决定的复议决定，应立即通知复议申请人及相关单位；（3）如审计监察室复议决定与原投诉（举报）调查或处理不一致，在作出复议决定前，应提请原投诉受理审批人审定，根据审定意见作出复议决定并通知复议申请人及相关单位；如本室内部对复议结果有分歧的，有关复议由总裁最后仲裁。第十条 如涉及到对审计监察人员的投诉，投诉人可直接向总裁投诉。第十一条 在投诉、举报事项的调查、处理过程中，相关知情人员必须予以保密。第四

6、章 投 诉 举 报 奖 惩 第十二条 投诉举报事项经核实，挽回公司损失的，公司将对投诉（举报）人按挽回损失额进行不同奖励（含个人所得税）： 1、单项奖金最高限额为50万元，最低为1000元； 2、一般按挽回金额的10%进行奖励。 第十三条 投诉举报事项经核实，但未能挽回公司损失的，公司仍按损失额的10%以下予以奖励。 第十四条 投诉举报事项经核实，未造成公司经济损失的，公司视情况给予投诉（举报）人300元1万元的奖励。 第十五条 投诉举报事项经核实，对严重违反公司纪律及制度又对公司造成经济损失者，视情节轻重给予开除、辞退、记大过、小过、警告等行政处分，并视情况处以相应的经济处罚。 第十六条 奖

7、金由公司按照总裁批复的金额直接到财务领取并发放到投诉（举报）人。 第十七条 对无中生有恶意中伤的投诉（举报）人，经核实将对之进行严肃处理。第五章 附 则第十八条 公司审计监察室有责任做好投诉（举报人）资料的保密工作。第十九条 公司投诉举报地址：聚慧软件投资有限公司审计监察室 邮编510100 附：附表一投诉举报记录及阅办表附表二相关单位协助处理投诉举报通知书附表三投诉举报反馈登记表 附表一 投诉举报记录及阅办表 聚慧审投（举）2003 号投诉（举报）人所属单位联系电话投 诉（举报） 日 期 投诉举报 方式 接诉（举报）人 密 级投诉（举报）事项：审计监察室负责人意见： 年 月 日行政人事部总经理意见：年 月 日总裁意见： 年 月 日董事长意见： 年 月 日附表二 相关单位协助处理投诉举报通知书 聚慧审投（举）函200 号 公司（部）：关于 投诉/举报（编号：聚慧审投（举）200 号）一事，经 审批同意，由我部（室）对该事项进行调查，现已查明事实，以下事项，请贵公司（部）予以协助处理，并于 前将