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文档简介

1、内审和管理评审,内部审核介绍,目的：检查体系运行的符合性和有效性，及时发现问题（不合格），完善和改进体系。 由经培训有资格的内审员实施。内审员应独立于被审核工作。 一般一年应进行2次内审。可采取滚动式，一年内要涉及所有部门和要求。 审核方式可采取按要素审核和按部门审核。 审核分第一方审核、第二方审核、第三方审核和自我审核（内审）。,内审思路,内审时要对每一个过程进行评价，对每个过程应提出如下四个问题（编制检查表时的思路）： 1、过程是否已被识别，受控，并有文件规定（通过文件审核方式） 2、职责有规定，是否被分配（通过文件审核方式） 3、程序是否得到实施，记录（通过现场审核方式） 4、结果是否有

2、效、实施是否正确（通过现场审核方式）,内审程序,内审一般由如下5个阶段： 1、准备和策划：编制内审计划，任命内审组长内审员，编制检查表 2、实施：通过查阅记录、面谈、现场试验方式，获得得确认证据。 3、审核结果评价：编制不符合报告、内审报告。 4、制定和验证纠正措施。 5、对不合格项进行跟踪。,初次内审的重点,文件是否符合规范要求。 质量方针目标是否可行。 各文件之间接口是否清楚。 组织机构是否满足，职责是否明确。 资源是否满足。 所有员工执行文件情况。 记录是否规范。,内审引成的记录,年度内审计划 内审实施计划 检查表 不合格项记录 纠正措施验证 内审报告,管理评审,目的：确保体系适宜性，充分性，有效性。 由最高管理者实施。 每年至少一次。初次申报确认的，运行三个月后申报确认前进行一次。 一般已会议的形式进行，也可文审的方式。,管理评审输入,内审和外审的结果 顾客反馈 质量方针目标实现情况 各部门的工作业绩。 过程实施、测量结果的符合情况 预防和纠正措施 以往管理评审实施情况 各种变更 资源需求,管理评审的输出,体系及过程有效性方面的决定和措施 与顾客有关的测量过程的改进决定和措施 资源需求的决定和措施,管理评审报告,报告一般包括如下内容： 评审的目的，依据，范围 参加人员 评审日期 评

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