IATF16949：2016标准条款识别矩阵图

1、附附录录D D IATF16949:2016IATF16949:2016标标准准条条款款识识别别矩矩阵阵图图 过过程程手手册册+ +程程序序文文件件支支持持性性文文件件控控制制手手段段 过过程程编编号号过过程程名名称称文文件件名名称称文文件件编编号号文文件件名名称称主主要要手手段段替替代代手手段段 0.10.1，0.20.2，0.30.3，0.3.10.3.1，0.3.20.3.2，0.40.4， 1.11.1，2.12.1，3.13.1，4.34.3，4.3.14.3.1，4.44.4， 4.4.14.4.1，4.4.24.4.2，5.1.1.35.1.1.3，附附录录B B 质质量量手手册

2、册HJ/QMHJ/QM文文件件、会会议议 4.24.2，4.3.24.3.2，5.1.25.1.2，8.18.1，8.1.18.1.1， 8.1.28.1.2，8.28.2，8.2.18.2.1，8.2.1.18.2.1.1，8.2.28.2.2， 8.2.2.18.2.2.1，8.2.38.2.3，8.2.3.18.2.3.1，8.2.3.1.18.2.3.1.1 ，8.2.3.1.28.2.3.1.2，8.2.3.1.38.2.3.1.3，8.2.3.28.2.3.2， 8.2.48.2.4 COP1COP1 与与顾顾客客有有关关 的的过过程程 产产品品和和服服务务要要求求控控制制 程程序

3、序 HJ/QP-COP11HJ/QP-COP11 文文件件、记记录录、 样样品品、样样件件 通通知知、联联 络络单单 8.38.3，8.3.18.3.1，8.3.1.18.3.1.1，8.3.28.3.2，8.3.2.18.3.2.1 ，8.3.2.28.3.2.2，8.3.2.38.3.2.3，8.3.38.3.3，8.3.3.18.3.3.1 ，8.3.3.28.3.3.2，8.3.3.38.3.3.3，8.3.48.3.4，8.3.4.18.3.4.1 ，8.3.4.28.3.4.2，8.3.4.38.3.4.3，8.3.4.48.3.4.4，8.3.58.3.5 ，8.3.5.18.3

4、.5.1，8.3.5.28.3.5.2 COP2COP2 产产品品质质量量先先 期期策策划划 产产品品质质量量先先期期策策划划控控 制制程程序序 HJ/QP-COP21HJ/QP-COP21 FMEAFMEA控控制制程程序序 文文件件、记记录录、 检检验验、试试验验、 测测量量 生生产产件件批批准准程程序序 4.4.1.14.4.1.1，4.4.1.24.4.1.2，8.58.5，8.5.18.5.1， 8.5.1.38.5.1.3，8.5.1.48.5.1.4，8.5.1.18.5.1.1，8.5.1.28.5.1.2 ，8.5.1.58.5.1.5，8.5.1.68.5.1.6，8.5.1

5、.78.5.1.7，8.5.28.5.2 ，8.5.2.18.5.2.1，8.5.38.5.3，附附录录A A COP3COP3产产品品制制造造 生生产产和和服服务务提提供供过过程程 控控制制程程序序 HJ/QP-COP31HJ/QP-COP31 包包装装作作业业规规程程 设设备备、模模具具、 原原材材料料、人人员员 控控制制计计划划管管理理程程序序 标标识识和和可可追追溯溯性性控控制制程程序序 外外部部财财产产管管理理制制度度 仓仓库库管管理理制制度度 成成品品出出入入库库及及物物流流管管理理制制度度 生生产产计计划划管管理理程程序序 挤挤压压工工艺艺规规范范 模模具具管管理理制制度度 全全

6、面面生生产产维维护护管管理理办办法法 产产品品安安全全性性管管理理程程序序 8.5.48.5.4，8.5.4.18.5.4.1，8.6.18.6.1COP4COP4交交付付与与防防护护 产产品品防防护护与与交交付付控控制制 程程序序 HJ/QP-COP41HJ/QP-COP41 仓仓库库、防防护护装装 置置、托托盘盘、货货 车车、叉叉车车、汽汽 运运 物物流流公公司司 、空空运运 4.24.2，5.1.25.1.2，9.1.2,9.1.2.19.1.2,9.1.2.1 COP5COP5服服务务与与反反馈馈 顾顾客客满满意意度度控控制制程程序序 HJ/QP-COP51HJ/QP-COP51顾顾客

7、客抱抱怨怨管管制制程程序序 顾顾客客拜拜访访、顾顾 客客满满意意度度调调查查 、业业绩绩统统计计报报 告告 4.24.2，5.1.25.1.2，8.2.28.2.2、8.2.2.18.2.2.1、8.2.38.2.3、 8.2.3.18.2.3.1、8.2.3.1.18.2.3.1.1、8.2.3.1.28.2.3.1.2、 8.2.3.1.38.2.3.1.3、8.2.3.28.2.3.2、8.5.58.5.5、8.5.5.18.5.5.1 、8.5.5.28.5.5.2 服服务务管管理理程程序序HJ/QP-COP52HJ/QP-COP52 0.3.30.3.3，5.1.15.1.1，5.1

8、.25.1.2，6.16.1，6.1.16.1.1， 6.1.26.1.2，6.1.2.16.1.2.1，6.1.2.26.1.2.2，6.1.2.36.1.2.3， 7.1.3.17.1.3.1 MP1MP1 风风险险与与机机遇遇 策策划划 风风险险和和机机遇遇控控制制程程序序 HJ/QP-MP11HJ/QP-MP11应应急急准准备备与与响响应应程程序序文文件件、记记录录预预警警机机制制 5.1.1.25.1.1.2，9.39.3，9.3.19.3.1，9.3.1.19.3.1.1，9.3.29.3.2 ，9.3.2.19.3.2.1，9.3.39.3.3，9.3.3.19.3.3.1 MP

9、2MP2管管理理评评审审管管理理评评审审控控制制程程序序HJ/QP-MP21HJ/QP-MP21 会会议议评评审审、文文 件件 9.29.2，9.2.19.2.1，9.2.29.2.2，9.2.2.19.2.2.1，9.2.2.29.2.2.2 ，9.2.2.39.2.2.3，9.2.2.49.2.2.4 MP3MP3内内部部审审核核内内部部审审核核控控制制程程序序HJ/QP-MP31HJ/QP-MP31 过过程程审审核核指指导导书书 审审核核 产产品品审审核核指指导导书书 10.110.1，10.310.3，10.3.110.3.1MP4MP4持持续续改改进进改改进进控控制制程程序序HJ/Q

10、P-MP41HJ/QP-MP418D8D工工作作指指引引 质质量量报报告告、8D8D 报报告告 4.14.1，4.24.2，5.1.15.1.1，5.1.1.15.1.1.1，6.26.2， 6.2.16.2.1，6.2.26.2.2，6.2.2.16.2.2.1 MP5MP5业业务务计计划划 企企业业规规划划与与经经营营计计划划 控控制制程程序序 HJ/QP-MP51HJ/QP-MP51员员工工道道德德提提升升及及行行为为准准则则文文件件、记记录录 5.2.15.2.1，5.2.25.2.2 方方针针、目目标标、指指标标管管 理理程程序序 HJ/QP-MP52HJ/QP-MP52文文件件、记

11、记录录 7.5.17.5.1，7.5.1.17.5.1.1；7.5.27.5.2，7.5.37.5.3； 7.5.3.17.5.3.1；7.5.3.27.5.3.2；6.36.3，7.5.3.27.5.3.2， 7.5.3.2.2,8.3.67.5.3.2.2,8.3.6，8.5.68.5.6，8.5.6.18.5.6.1， 8.5.6.1.18.5.6.1.1 SP1SP1文文件件记记录录 文文件件和和资资料料控控制制程程序序 HJ/QP-SP11HJ/QP-SP11 图图纸纸管管理理制制度度 文文件件、图图纸纸、 章章 通通知知、联联 络络单单 变变更更管管理理程程序序文文件件 通通知知、

12、联联 络络单单 7.5.3.27.5.3.2，7.5.3.2.17.5.3.2.1记记录录控控制制程程序序HJ/QP-SP12HJ/QP-SP12记记录录 5.1.1.35.1.1.3，5.35.3，5.3.15.3.1，5.3.25.3.2，7.1.27.1.2， 7.1.67.1.6，7.27.2、7.2.17.2.1，7.2.27.2.2，7.2.37.2.3， 7.2.47.2.4，7.37.3、7.3.17.3.1、7.3.27.3.2，7.47.4 SP2SP2 知知识识、能能力力 、意意识识与与沟沟 通通 知知识识、能能力力、意意识识与与 沟沟通通控控制制程程序序 HJ/QP-S

13、P21HJ/QP-SP21 知知识识管管理理程程序序 培培训训、教教育育、 考考核核、调调岗岗、 奖奖励励 新新招招聘聘、 外外聘聘、 KPIKPI指指标标 培培训训工工作作指指引引 职职责责、权权限限说说明明书书 员员工工激激励励制制度度 内内外外部部沟沟通通管管理理程程序序 审审核核员员能能力力要要求求及及评评价价规规则则 4.24.2，8.48.4，8.4.18.4.1，8.4.1.18.4.1.1，8.4.1.28.4.1.2， 8.4.1.38.4.1.3，8.4.28.4.2，8.4.2.18.4.2.1，8.4.2.28.4.2.2， 8.4.2.38.4.2.3，8.4.2.3

14、.18.4.2.3.1，8.4.2.48.4.2.4， 8.4.2.4.18.4.2.4.1，8.4.2.58.4.2.5，8.4.38.4.3，8.4.3.18.4.3.1 SP3SP3 采采购购与与供供应应 商商管管理理 供供方方过过程程、产产品品和和服服 务务控控制制程程序序 HJ/QP-SP31HJ/QP-SP31 纸纸箱箱技技术术标标准准 合合同同、订订单单、 检检验验、试试验验、 测测量量 质质量量证证明明 书书、保保证证 金金 框框架架木木箱箱技技术术标标准准 铝铝棒棒技技术术质质量量标标准准 锌锌丝丝技技术术质质量量标标准准 供供方方评评价价准准则则 7.1.17.1.1，7.

15、1.37.1.3，7.1.3.17.1.3.1，7.1.47.1.4， 7.1.4.17.1.4.1 SP4SP4 基基础础设设施施与与 运运行行环环境境 基基础础设设施施与与运运行行环环境境 控控制制程程序序 HJ/QP-SP41HJ/QP-SP41 设设施施设设备备维维护护保保养养计计划划设设备备、场场地地、 水水电电气气等等基基础础 资资源源 每每日日点点检检 、清清扫扫 8S8S管管理理制制度度 COP5COP5服服务务与与反反馈馈 顾顾客客拜拜访访、顾顾 客客满满意意度度调调查查 、业业绩绩统统计计报报 告告 7.1.17.1.1，7.1.57.1.5，7.1.5.17.1.5.1，

16、7.1.5.1.17.1.5.1.1， 7.1.5.27.1.5.2，7.1.5.2.17.1.5.2.1，7.1.5.37.1.5.3， 7.1.5.3.17.1.5.3.1，7.1.5.3.27.1.5.3.2 SP5SP5 监监视视和和测测量量 资资源源 监监视视与与测测量量资资源源控控制制 程程序序 HJ/QP-SP51HJ/QP-SP51 测测量量系系统统分分析析指指导导书书 测测量量、检检验验、 试试验验 统统计计分分析析 、自自动动化化 装装置置 实实验验室室管管理理程程序序 监监视视与与测测量量设设备备编编号号规规则则 监监视视与与测测量量设设备备内内检检规规程程 9.1.19

17、.1.1，9.1.1.19.1.1.1，9.1.1.29.1.1.2，9.1.1.39.1.1.3， 9.1.39.1.3，9.1.3.19.1.3.1 SP6SP6监监视视与与测测量量 过过程程的的监监视视和和测测量量控控 制制程程序序 HJ/QP-SP62HJ/QP-SP62 统统计计技技术术指指南南 统统计计工工具具、电电 脑脑、记记录录、质质 量量报报告告 审审核核 统统计计技技术术运运用用指指导导书书 8.68.6，8.6.18.6.1，8.6.28.6.2，8.6.38.6.3，8.6.48.6.4， 8.6.58.6.5，8.6.68.6.6 产产品品与与服服务务的的监监视视和和 测测量量控控制制程程序序 HJ/QP-SP61HJ/QP-SP61 顾顾客客拜拜访访、顾顾 客客满满意意度度调调查查 、业业绩绩统统计计报报 告告 审审核核 8.78.7，8.7.18.7.1，8.7.1.18.7.1.1，8.7.1.28.7.1.2，