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文档简介

1、第1页,流程名称：固定资产采购流程流程编号： 3.1.2 流程拥有者：行政事务部,调整,是,审批通过？,行政事物部,开始,总经理,采购合同,维修协议,提出固定资产 需求,1,细化采购需求,5,调整采购需求,8,7,入库,11,固定资产台帐,12,固定资产台帐,10,采购,预算内？,2,是,否,固定资产采购计划,调整后的固定资产 采购计划,9,6,根据权限由部门经理 或总经理审批,4,通过,否,使用部门,资金财务部,出入库手续,使用部门领用,13,14,第2页,流程名称：固定资产采购流程说明流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部,第3页,流程名称：固定资产实物管理流程报废管理流程编号： 3

2、.1.2 流程拥有者：行政事务部,行政事务部,开始,总经理,提出报废申请,1,将残值收入全额上交资金财务部,5,7,4,2,无残值,6,3,通过,使用部门,填写固定资产报废申请表,上报行政事务部,不通过,组织专人进行认定,签署意见,资金财务部,审批,不批准,作帐务处理,批准,提出处理意见,有残值,批准,第4页,流程名称：固定资产实物管理流程报废管理流程编号：3.1.2 流程拥有者：行政事务部,第5页,流程名称：固定资产实物管理流程调拨管理流程编号： 3.1.2 流程拥有者：行政事务部,行政事务部,开始,原使用部门,提出使用申请,1,5,4,2,6,3,通过,需用部门,上报行政事务部,不通过,对使用需求进行审核,办理调拨手续,填写调拨单,调整固定资产卡片,上交固定资产,第6页,流程名称：固定资

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