蒙华铁路项目专业化生产管理策划书

1、目 录1 工程概况32 工程特点、重点、难点分析43 项目总体目标策划53.1 经营目标53.2工期目标63.3质量目标63.4安全目标63.5环水保目标63.6职业健康安全目标64 施工方案策划64.1 总体施工思路及顺序策划64.2重难点项目施工方法简述75 专业化施工组织形式95.1分包模式95.2任务包的工作范围和内容95.3分包合同管理边界105.4分包方管理106 资源配置116.1分包队伍选择116.2劳动力资源117 机械设备策划117.1业主的相关要求117.2主要施工设备配置计划117.3机械设备管理148 经营目标策划168.1成本控制策划168.2 二次经营策划208.

2、3经济比选218.4审计风险防范219质量目标策划249.1创优规划249.2控制措施249.3 qc成果279.4技术成果管理与应用2710 安全、环保、文明工地策划2810.1危险源辨识2811 标准化建设策划3111.1工厂化3211.2机械化3311.3信息化3311.4专业化3412 财务资金策划3412.1现金流分析3412.2资金使用计划3612.3计量工作对资金流的影响3712.4项目资金管理3712.5农民工工资监督发放3912.6 项目纳税工作筹划4012.7经济活动分析41新建蒙西至华中地区铁路煤运通道mhtj-10标段二工区（dk482+657dik499+000）项目

3、专业化生产管理策划书1 工程概况新建蒙西至华中地区铁路煤运通道mhtj-10标段二工区起讫里程dk482+657dk499+000，全长16.343km。管段主要工程为2隧1桥，即集义隧道（长15417m）；桑树坪隧道（561m）；坪头村凿开河大桥（长114.22m）。其中集义隧道为高瓦斯级风险隧道，是全线控制性工程。管段主要工程数量汇总表工程项目单位数量备注路基工程集义隧道进口、出口米250.78桥涵工程坪头村凿开河大桥延长米114.225-20m简支t梁dk482+679.8涵洞横延米29.421-2m箱涵隧道工程集义隧道进口工点暗洞延长米3175明洞延长米17对称式明洞(直切式洞门)出口

4、工点暗洞延长米2703明洞延长米12对称式明洞(端墙式洞门)1#斜井工点斜井延长米1454辅助正洞小里程延长米1010辅助正洞大里程延长米20952#斜井工点斜井延长米2080辅助正洞小里程延长米1625辅助正洞大里程延长米17403#斜井工点斜井延长米1643辅助正洞小里程延长米1640辅助正洞大里程延长米14001#通风竖井延长米234净空2m2#通风竖井延长米475净空2m3#通风竖井延长米330净空2m4#通风竖井延长米274净空2m桑树坪隧道进口工点暗洞延长米523进口明洞延长米18切削式洞门出口明洞延长米20切削式洞门轨道工程正线（32686m）粒料道床面碴m319801886m无

5、砟道床隧道地段m30800弹性支撑块2 工程特点、重点、难点分析2.1工程特点管段2隧1桥，其中集义隧道全长15147m，为特长隧道，工期仅34个月，为确保施工工期，除进、出口施工组织外，增设3个斜井辅助正洞施工，同时集义隧道为高瓦斯隧道，为确保施工安全，在高瓦斯区段增设4个施工竖井通风。2.2工程重、难点分析1）高瓦斯施工风险集义隧道围岩以砂岩泥岩互层为主，断层发育、深层煤气有瓦斯溢出可能性，设计有5个段落共2413m为高瓦斯（位置在1号、2号、3号斜井工区）工区，施工中有较大的安全风险。2）断层地段施工风险集义隧道洞身穿过11条大的断裂带。存在等地质灾害，施工过程中存在突泥、涌水、塌方、大

6、变形等安全风险。3）竖井施工难度大集义隧道施工通风竖井最深475m，竖直度控制难度大；竖井内径仅2m，支护锚杆、喷射砼施工空间不足；垂直的狭小空间内作业，落物伤人、高空坠落等安全风险大。4）隧道通风要求高集义隧道斜井工区独头通风长度超过3km，隧道存在高瓦斯等有害气体，施工通风要求高。5）施工组织难度大管段长，工点分散，隧道施工采用三臂凿岩台车，湿喷机械手、模筑台车等，大型设备施工组织难度大。2.3 对应措施1加强施工组织管理1）加强领导组织力度，针对施工的难点及关键点建立专家委员会，研究和确定优选的施工方案，及时解决施工中出现的问题。2）对最终确定的施工方案，加强对现场作业人员的培训和详细的

7、技术交底，使全体参建人员明确施工方法，保证施工质量及安全。3）集义隧道施工配备凿岩台车、湿喷机械手等成套机械设备，提高施工效率。4）集义隧道工期紧、高瓦斯突出，是全线控制工程，施工压力大，施工中要合理组织安排，加大施工投入及协调力度。5）应用程序化的工艺、专业化的设备、标准化的检测手段，确保工程质量的稳定。6）积极推广应用集团公司新工艺、工法，保持先进施工水平。2优化施工方案1）编制瓦斯、断层地段专项施工方案、安全管理制度及保证措施。2）根据施工图围岩情况，调整施工区段划分，优化施工组织安排。3）根据现场调查优化弃碴场位置、优化斜井口位置。3 高风险瓦斯地段施工1）按铁路瓦斯隧道技术规范、煤矿

8、安全规程和防治煤与瓦突出细则等规范规定组织施工。2）对隧道内有害气体采用超前探测排放、加强通风、防护、注浆止气、设置隔离层及采用气密性混凝土等方法，进行综合治理。3）聘请煤矿行业瓦斯防治专家对职工进行全员培训，组织隧道瓦斯防治专业组，制定紧急预案，措施到位，责任落实到人。4）配置隧道有害气体超前预报仪设备及施工设备，施工过程中按规定对有害气体进行严格检测，根据检测数据，适时对施工方案、方法及施工工艺进行调整，确保施工安全。3 项目总体目标策划3.1 经营目标通过内部成本测算，对制造成本、现场管理费进行量化明确，本项目经营目标为：确保项目整体受控盈利5。3.2工期目标土建工程开工日期2015年

9、8月 1日，竣工日期2018年 5月31日，工期34 月。无砟轨道工程： 2018年11月1日至2019年3月31日。3.3质量目标确保全部工程达到现行铁路工程施工质量验收标准并满足以设计速度按期开通；检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故和较大事故；减少工程质量一般事故。质量零缺陷，消灭较大不良行为，遏制一般不良行为。争创省部级、国家级优质工程。3.4安全目标以“零事故”理念为核心，杜绝生产安全特别重大和重大事故；遏制较大生产安全事故；减少一般生产安全事故；杜绝因建设引起的特别重大和重大交通事故；遏制因建设引起的较

10、大交通事故；减少因建设引起的一般交通事故；遏制“三违”行为。3.5环水保目标实现环保、水保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时交付使用”，防止文物破坏、环境污染和水土流失事件发生。3.6职业健康安全目标各类作业场所有毒有害气体、粉尘、噪声的控制和治理达到国家和行业卫生标准；为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品，控制职业病，杜绝群体性职业中毒事件发生。4 施工方案策划4.1 总体施工思路及顺序策划依据总工期及分阶段工期要求，按照“突出重点、兼顾一般、平行作业、均衡生产”的原则组织施工，尽早完成大临设施、征地拆迁工作，确保控制工期的重难点工程尽早开工。施工过程中强化组织管

11、理，统筹规划、合理组织集义隧道、桑树坪隧道、坪头村凿开河大桥的施工，确保合同规定的阶段工期和总工期目标。施工安排以集义隧道贯通为控制主线，合理配置资源和安排施工顺序，组织平行流水施工。管段以集义隧道施工为重点，提前安排施工，坪头村凿开河大桥安排枯水季节开工，桑树坪隧道根据实际情况安排开工。隧道级围岩采用全断面法施工、级围岩采用台阶法施工，级围岩采用三台阶法施工，v级围岩采用三台阶临时仰拱法施工。集义隧道进口、级围岩开挖采用三臂凿岩台车钻眼，穿越瓦斯地段时采用作业台架配合风动凿岩机钻眼；、级围岩及断层破碎带地段采用作业台架配合风动凿岩机钻眼。其余工作面各级围岩开挖均采用作业台架配合风动凿岩机钻孔

12、，光面爆破；根据监控量测结果，适时施作二次衬砌；全隧采用仰拱超前、拱墙一次性浇注。隧道施工顺序：超前地质预报超前支护(软弱围岩段)洞身开挖出碴初期支护监控量测二次衬砌（含仰拱、填充及防水层）水沟、电缆槽其它附属工程。无砟道床采用轨道排架法施工。施工配置轨道排架、龙门吊、轨排组装平台、专用吊具、纵向模板等设备。钢筋砼支承块组装体在工厂进行，支承块的安装和固定利用轨道排架实施；移动式组装平台安装支承块。道床砼由洞外自动计量砼拌和站供应，混凝土罐车运输，泵送入模，插入式捣固棒捣固，人工抹面、养护。4.2重难点项目施工方法简述管段重点工程为集义隧道，主要施工方法：1）开挖：级围岩采用全断面法施工、级围

13、岩采用台阶法施工，级围岩采用三台阶法施工，v级围岩采用三台阶临时仰拱法施工。隧道进口段开挖采用三臂凿岩台车钻眼，其余段采用作业台架配合风动凿岩机钻孔，爆破采用煤矿许用炸药（安全炸药）及煤矿许用电雷管，光面爆破。2）支护：洞口及断层段采用超前管棚；洞身、级围岩采用砂浆锚杆挂网，级围岩局部采用格栅钢架支护；级围岩超前长导管，超前帷幕注浆，采用格栅钢架和型钢钢架支护。进行超前支护配置湿喷机械手，采用湿喷技术；台架配置升降机安装拱架；利用凿岩台车和气脚风钻钻孔安装锚杆。3）运输：采用无轨运输，挖掘机配合侧翻式装载机装碴，自卸汽车运碴到弃碴场。4）衬砌：防水板铺挂采用自制半自动铺设平台，二衬采用定制模板

14、台车，仰拱超前、拱墙一次性浇注完成。混凝土由拌和站集中供给，混凝土运输车运送，泵送混凝土入模，附助振捣配合插入式机捣，自动喷淋养护。5）超前预报：全隧采用tsp203超前地质预报和超前钻孔瓦斯探测。6）监测：全隧道采用kj90na型安全自动监测系统监控有害气体和人工瓦检监测瓦斯，在瓦斯浓度小于0.5%时，方可作业。7）施工通风：采用压入式通风与射流风机相结合的通风方案，竖井完成后考虑由竖井压入斜井排出通风方案。通风机配置见下表通风机配置施工工区型号功率（kw）风量（m3/min）风压（pa）/压力（n）数量隧道进口轴流风机sdf-1321321695-3300930-5920 pa2射流风机s

15、sfno123025861460n51#斜井轴流风机sdf（c）-no14.021852113-41161078-6860pa3射流风机ssfno123025861460n52#斜井轴流风机sdf（c）-no14.021852113-41161078-6860pa3射流风机ssfno123025861460n53#斜井轴流风机sdf（c）-no14.021852113-41161078-6860pa3射流风机ssfno123025861460n4隧道出口轴流风机sdf-1321321695-3300930-5920 pa2射流风机ssfno123025861460n4通风机设于隧道洞口20m外

16、，风管采用180cm软式通风管。8）施工用电：隧道供电系统配置两路电源，瓦斯隧道施工洞内供电采用“三专”、“两闭锁”即：专用变压器，专用开关，专用供电线路，瓦斯浓度超标时与供电的闭锁及压入式通风的风机与洞内供电的闭锁。变配电设备均采用防爆或隔爆型。9）专项方案:在施工前瓦斯、断层、竖井、通风、排水等编制专项施工方案报审、论证，按审批后方案组织施工。5 专业化施工组织形式根据本合同段业主规定：承包人可依法进行分包，但构成工程实体的钢材、水泥、砂石料、外加剂等主要原材料，以及成品半成品应由承包人提供。5.1分包模式考虑到集义隧道业主要求标准高，斜井施工难度较大，高瓦斯安全风险等因素，结合管段其他施

17、工任务。工区对分包方使用、分包模式进行如下规划：1）情况较好，具备使用三臂凿岩台车施工条件，以满足业主设备强履的要求，确定由公司隧道分公司承担施工任务；2）集义隧道1#、2#、3#1、2、3号斜井属于高瓦斯工区，任务重、工期与安全风险高，为确保项目管理目标顺利实现，确定由公司组建的作业层实体承担一个段落的施工任务，其他两个斜井的施工任务由两家紧密层合格分包方承担。3）集义隧道出口和桑树坪隧道，施工条件较好，施工难度低，确定由两家合格分包方承担施工任务。 4）集义隧道4个竖井方案规定采用反井钻机施工，计划选用一家专业分包方承担施工任务。 5）桑树坪中桥，任务量很小，为减少施工投入，确定协调由相邻

18、工区桥梁施工队伍承担施工任务。 6）后期无砟轨道确定选用一家紧密层分包方承担施工任务。 7）砼拌合与运输由公司机械分公司负责，钢结构加工厂、预制厂由公司组建的宝鸡冠瑞劳务公司承担，一并纳入分包方进行管理。 作业层实体与外部劳务分包方、专业分包的选用一律采取竞标方式确定。除专业分包外，一律采用综合劳务分包模式，实质响应业主关于合法分包的有关要求。5.2任务包的工作范围和内容 集义隧道进口承担正洞3192m施工任务；1#斜井承担斜井1454m及正洞3105m施工任务；2#斜井承担斜井2080m及正洞3365m施工任务；3#斜井承担斜井1643m及正洞3040m施工任务；集义隧道出口承担正洞2715

19、m施工，桑树坪隧道承担正洞561m施工。各隧道分包方的工作内容包括：隧道开挖、出渣、初期支护、二次衬砌、水沟及电缆沟、洞门及附属工程进行施工。集义隧道竖井专业分包方承担1、2、3、4号竖井合计1313.7m的施工任务，工作内容包括竖井钻进、初期支护、二次衬砌及附属工程进行施工。集义隧道15387m（双线）无砟轨道施工，分包方对轨道基床、道板安装、配合调试等工序进行施工。工区4座拌合站由公司机械分公司承担拌合、运输配送工作。钢筋集中加工场及小型构件预制场由宝鸡冠瑞劳务公司承担钢筋加工、水沟电缆槽盖板及桥梁人行道步板等砼构件的加工任务。5.3分包合同管理边界1）隧道合同除开挖、浆砌、拱顶注浆为全费

20、用承包外，其余项目为除钢材、混凝土、防水材料主材外的工费、机械费、辅助材料费用承包；桥梁工程除挖土石方、钻孔为全费用承包外，其余项目为除钢材、钢绞线、波纹管、混凝土等主材外的工费、机使费、辅助材料费用承包。2）分包方负责完成隧道开挖、支护、衬砌、洞门、明洞及附属等与此项有关工作的一切内容，钢筋网、格栅拱架、盖板采用项目部组织集中加工，分包方负责运输、加工、安装。3）分包方承担竖井工作洞室开挖、出碴任务，同时为竖井施工单位提供水电，水电费由竖井施工单位承担。4）分包方负责现场所需使用材料、设备从供应点至作业面的倒运工作。5）分包方负责修建、维护、保养与主体工程相关的其它辅助工程，弃碴场的碴顶平整

21、、边坡刷坡修整成形、隧道50米范围内便道、防排水、污水处理(含洞口三级沉淀池)等环保及其它设施和辅助工程等。 6）分包方负责挖设两侧排水沟、清道，负责车辆通过平台时的联系和安全监控,平台与开挖面间的安全防护及完成本项工程的全部工作内容。7）分包方负责生产生活所需驻地、临水、临电、空压机房、配电房的修建工作；临时便道由项目部负责修建，后期维护由分包方负责。5.4分包方管理工区对分包方管理，主要是以合同为基础，强化履约考核，明晰经济责任，严管善待，确保安全、质量、进度、成本处于受控状态。各职能部门与作业区要根据职责分工，对照合同约定，认真履行管理责任与服务义务，项目经理与分管领导要定期通过检查、例

22、会等形式进行督导，及时发现存在的问题与不足，整改落实。6 资源配置6.1分包队伍选择按照公司分包管理规定选择和任务包划分选择队伍；同4.1条相关内容。6.2劳动力资源劳动力配置计划表（单位：人）日期集义隧道桑树坪隧道坪头凿开河大桥合计进口出口1#斜井2#斜井3#斜井2015年度三季度505050505000250四季度11012010010010012006502016年度一季度11012010010010012040690二季度11012010010010012060710三季度1101201001001006060650四季度110120180100100006102017年度一季度110

23、12018018018000770二季度1106018018018000710三季度1102018018018000670四季度600180180180006002018年度一季度0090909000270二季度00404040001207 机械设备策划7.1业主的相关要求为有效提高工程质量和进度，推行机械化施工。重点采用湿喷机械手喷射混凝土，格栅钢架实行工厂化生产、采用配套安装设备，推广应用格栅钢架八字筋弯曲机，水沟电缆槽混凝土施工采用定型整体钢模板，防水板固定采用超声波焊接机，止水带搭接采用热熔焊接机，固定二衬环向止水带使用对夹端模，使用仰拱内模、钢筋网焊接机和混凝土养护自动喷淋台车等设备

24、机具。7.2主要施工设备配置计划主要施工设备配置计划表序号设备名称规格型号单位数量来源进场时间备注自有新购租赁协作方集义隧道进口1三臂凿岩台车瑞典阿特拉斯boomer xe3c台112015.9.252湿喷机机械手xzps30台112015.9.253湿喷机hsp-7台114空压机24m3/0.8mpa台442015.8.205发电机400kw台112015.9.206轴流通风机sdf（c)-n013台112015.11.207射流风机（防爆）slfj100-2k台442015.12.258挖掘机（防爆）ec200d台112015.8.209装载机（防爆）zl50台112015.8.2510自

25、卸汽车（防爆）sx3255br345台662015.9.2011砼输送泵（防爆）hbt60c台112015.9.3012注浆泵kby50/70台112015.8.3013变压器800kva台222015.8.2014变压器315kva台112015.9.20小计集义隧道1#斜井1湿喷机机械手xzps30台112015.9.252湿喷机hsp-7台113空压机24m3/0.8mpa台662015.9.204发电机400kw台112015.9.205轴流通风机sdf（c)-n013台112015.11.206射流风机（防爆）slfj100-2k台442015.12.257挖掘机（防爆）ec200d

26、台112015.8.208装载机（防爆）zl50台112015.9.109自卸汽车（防爆）sx3255br345台662015.9.2010搅拌站hzs60台222015.8.3011砼输送泵（防爆）hbt60c台112015.9.2012注浆泵kby50/70台112015.9.3013变压器630kva台222015.9.3014变压器（防爆）315台442015.9.30小计台1集义隧道2#斜井1湿喷机机械手xzps30台112015.9.252湿喷机hsp-7台113空压机24m3/0.8mpa台662015.9.204发电机400kw台112015.9.205轴流通风机sdf（c)-

27、n013台112015.11.206射流风机（防爆）slfj100-2k台442015.12.257挖掘机（防爆）ec200d台112015.8.208装载机（防爆）zl50台112015.9.109自卸汽车（防爆）sx3255br345台662015.9.2010搅拌站hzs60台222015.8.3011砼输送泵（防爆）hbt60c台112015.9.2012注浆泵kby50/70台112015.9.3013变压器630kva台222015.9.3014变压器（防爆）315台442015.9.30小计集义隧道3#斜井1湿喷机机械手xzps30台112015.9.252湿喷机hsp-7台11

28、3空压机24m3/0.8mpa台662015.9.204发电机400kw台112015.9.205轴流通风机sdf（c)-n013台112015.11.206射流风机（防爆）slfj100-2k台442015.12.257挖掘机（防爆）ec200d台112015.8.208装载机（防爆）zl50台112015.9.109自卸汽车（防爆）sx3255br345台662015.9.2010搅拌站hzs60台222015.8.3011砼输送泵（防爆）hbt60c台112015.9.2012注浆泵kby50/70台112015.9.3013变压器630kva台222015.9.3014变压器（防爆）3

29、15台442015.9.30小计集义隧道出口1湿喷机机械手xzps30台112015.9.252湿喷机hsp-7台113空压机24m3/0.8mpa台662015.9.204发电机400kw台112015.9.205轴流通风机sdf（c)-n013台112015.11.206射流风机（防爆）slfj100-2k台442015.12.257挖掘机（防爆）ec200d台112015.8.208装载机（防爆）zl50台112015.9.109自卸汽车（防爆）sx3255br345台662015.9.2010搅拌站hzs90台222015.8.3011砼输送泵（防爆）hbt60c台112015.9.2

30、012注浆泵kby50/70台112015.9.3013变压器630kva台222015.9.3014变压器（防爆）315台112015.9.30小计台1桑树坪隧道2湿喷机hsp-7台113空压机24m3/0.8mpa台442015.9.204发电机200kw台112015.9.207挖掘机ec200d台112015.8.208装载机zl50台112015.9.109自卸汽车sx3255br345台662015.9.2010砼输送泵hbt60c台112015.9.2011注浆泵kby50/70台112015.9.3012变压器630kva台222015.9.30小计台1合计7.3机械设备管理项

31、目部自有设备由项目部按照公司设备管理规则进行管理；机械分公司、隧道分公司的设备由其自行管理，项目部做好监督检查。机械手、凿岩台车等大型专用设备由隧道分公司成立专业班组进行管理和使用。砼拌合站由机械分公司负责生产、管理，按商品砼供应项目部各施工点。7.3.1自有设备管理坚持设备使用的定机定人制度。选择责任心强的人员进行岗前培训，经考试合格，颁发操作证，持证操作设备。保持操作人员的稳定性，无特殊原因，一般不更换操作人员。加强设备的日常保养，变事后（损坏后）修理为事前维护。按照设备的实际运转时间，根据各种设备各级保养间隔期，制订出合理适时的设备保养计划，并严格执行保养计划。强化设备保养，杜绝因保养不

32、到位，造成故障扩大化，增加修理费的支出。加强巡回检查。每旬到现场各工点检查一次，坚决反对、制止各种违章操作、违章指挥，盲目蛮干的行为发生，并按照设备管理制度进行处罚。提高全员对于设备管理工作的认识，开展群众性的整机爱机活动，形成领导重视设备工作，全员积极参与的良好氛围。7.3.2租赁设备管理执行公司租赁设备管理的规章制度，严格进行流程管理、限价管理和合同管理。加强租赁设备的现场管理，专人负责盯控，量化台班工作量，充分发挥租赁设备效率。认真进行租赁设备的台时、台班签认及油料核算，按程序做好租赁设备的费用结算。7.3.3分包方设备管理对于分包方的设备把好进场关，进场设备逐台进行检查验收，并认真填写

33、进出场设备检查表、机械设备进场验收记录，根据设备新旧程度进行设备价值评估，并双方签认。把分包方的设备纳入项目设备管理的范围之中。定期和不定期的对分包方设备的持证上岗、日常保养、特种设备的安全防护及危及安全的重点部位、安全操作规程的执行情况、交接班运转记录填写等方面进行全面检查，不合格的下发限期整改通知单，并跟踪整改。最大限度的降低因分包方设备进场而潜在的经济风险和安全风险。7.3.4特种设备管理按照特种设备安全法规定，由具备相应资质单位承担安装，使用单位组织验收，并经过特种设备监督部门检验验收，取得安全检验合格证后方能投入使用。特种设备作业的人员按照特种设备作业人员监督管理办法的规定，操作人员

34、必须持有特种设备作业人员证，才能上岗操作机械设备。7.3.5瓦斯隧道施工设备管理必须选择防爆型设备，严禁非防爆设备进入隧道。设备防爆改装时机根据瓦斯监测结果确定，项目部负责改装及费用，施工队伍配合。施工过程中安排专人负责瓦斯隧道施工设备的日常防爆安全检查，发现问题及时停机处理。7.3.6管理要求1）对于拌合站的配置，项目部及各工区要进行充分的协商，根据实施性施组科学配置，及时上报集团公司物设部和项目部物设部。2）本项目所需设备不论单台批量采购、在50万以上的必须上报集团公司物设部审批，任何单位和个人不得私自采购设备或违反规定采购合格供方以外或预招标范围外的任何设备。3）凡进入该项目的所有租赁设

35、备和外协队伍自带设备，必须进行技术鉴定和价值评估，对不符合规定要求的设备进行更换或退掉，对符合规定的纳入中铁一局自有设备管理体系，严格执行集团公司对自有设备的各项管理规定。4）所有自有设备、租赁设备、协作队伍自带设备必须严格执行集团公司的操作证管理办法，实行设备操作人员统一上岗制度。租赁设备信息和大型设备动态信息台账。8 经营目标策划8.1成本控制策划8.1.1成本控制 工区成立以项目经理为组长的成本控制领导小组，负责项目成本管理工作。组长：项目经理副组长：项目书记 项目副经理 项目总工 安全总监组员：工程部长 工经部长 财务部长 物机部长 安全部长 质量部长 综合办公室主任 试验室主任8.1

36、.2价格体系的建立对劳务分包，周转材料及设备租赁制定限价，控制价格水平。劳务分包方面：严格按照后台管理要求，以集团公司指导价及我公司地域限价作为价格红线，结合当地市场行情，搜集工程所在地及周边地区材料、小型机具、不同劳务工种的价格以及以往已完成类似工程价格信息等，测算各单项工程发包价格，并以测算价格作为最高限价，定期做好劳务成本价分析，强化劳务限价控制约束力。周转材料方面：根据项目的工程特点，对工程项目所需的周转材料的来源方式经济比选、确保周转材料合理配置，提高周转材料的利用率，并选择性价比比较高的供货商供应周转材料；对自购材料、定型模板进行统一招标；同时加强周转料过程使用管理，做好工序衔接，

37、提高周转料利用率。周转材料加工单价（钢材价格+材料损耗费+钢材吊运费+制造费+产品运输费）。钢材价格按照加工所在地省会城市当期我的钢铁网所发布的5-8mm开平板价格、14-25mm中厚板价格及14-16的工、槽价格的平均数上浮300元计算。机械设备方面: 从机械设备调配方式经济比选，依据集团公司机械租赁信息平台，控制租赁价格；对燃油消耗按照单机核算、施工作业环境等方面进行策划控制。8.1.3预算体系的建立1）预算体系编制依据：建设施工合同、施工图、企业指导价格体系、施工调查报告、实施性施工组织设计和施工方案、主要材料采购、周转材料租赁、机械设备租赁市场调查价、公司自有周转材料和机械设备折旧的有

38、关规定、公司发布的项目经理部定员定编和管理费用标准。2）数量、单价及费用确定原则：工程数量采用施工图数量、施工组织设计和施工方案确定的措施数量。工、料、机消耗量根据定额确定，定额缺项时，根据施工图和施工规范要求进行分析补充，结合现场实际进行调整。各种资源单价在施工调查的基础上结合企业价格体系限价确定、现场经费按照公司发布的项目部定员定编和管理费用标准确定。3）责任成本预算按照量价分离原则编制，项目部在施工期间工程数量发生变化、预算单价未变化的，责任成本预算工程数量及时更新。当项目发生重大技术方案变更，包括大临工程、工期变化、主要材料采购价格变化较大引起责任成本预算单价增加时，由项目经理组织进行

39、责任预算的调整，并编制本项目的责任成本预算调整书，上报公司相关部门和领导审核，作为本项目经营指标调整和成本控制的依据。4）项目经理部依据公司下达的责任成本预算，组织相关部门以分部分项工程为单位进行分解，作为责任成本控制、成本分析的标准。5）公司在发布全公司劳务分包、材料采购、周转材料及机械租赁指导限价的基础上，根据项目具体情况调整后下达本项目的限价，作为项目成本控制的依据。项目部不得突破限价，例外情况必须上级公司审批后方能执行。6）贯彻“方案决定成本”的指导思想，科学制定施工方案，优化施工工艺，合理配置生产要素，进行技术经济比选，选择最优施工方案。项目部不得私自更改施工方案，特殊情况须经上级公

40、司批准。7）加强材料的计划、采购、验收、领用、消耗、核算等各环节的管理。对用量大、规格单一的大宗物资实行招标采购，集中供应。加强对砂、石等地材采购数量和单价的控制，充分利用当地资源，就地开采，自行组织生产，降低材料成本。实行限额发料制度，加强材料核算，定期清查盘点。加快项目周转材料的周转次数，降低周转材料成本。8）合理配置机械设备，充分做好机械设备租赁和购买方案的经济比选工作；加强对机械设备维护和保养，提高机械设备的完好率和利用率；实行单机单车核算，按台班产量进行考核，降低燃油料费、电费和维修费；要按工程量大小，合理租赁机械设备，严格按工程量进行费用结算；根据现场实际情况，及时进行清退，严禁机

41、械设备闲置。9）组建精干高效的项目部，严格执行人员定岗定编，制定现场管理标准，严格控制现场管理费支出。项目部人员配置和经费执行公司公布的项目部定员定编和管理费用标准。81.4核算体系的建立制订工区成本分析管理办法，按月召开工区成本分析会，按月召开工区成本分析会。组织工程部和工经部对完成数量和结算数量进行比较分析，组织物设部对消耗物资进行设计与实际进行比较分析，组织机械部门进行机械利用分析，组织工区和拌和站对混凝土消耗数量进行核对和分析，并制订相应的措施和方案，杜绝利润流失。对工程消耗物资进行”月核算，季分析“的核算原则进行分析。对构成工程实体的主要物资进行开累核算，统计项目自开工以来主要物资实

42、际发生的量差和价差。根据工程部提供的主要物资应耗量计算表，对应主要物资限额供应台账和物资盘点表计算出当月主要物资材料实耗量，对主要物资进行核算。每季度召开物资成本分析会议，对主要物资消耗核算表中数量、单价出现的重大盈亏现象，进行原因分析，采取改进措施，形成季度物资成本盈亏分析报告。8.1.5责任成本控制和预算1）分包单价方面：以集团公司指导价及公司限价发布的分包单价为指导，结合当地市场行情，对各项分包单价进行测算，并以测算分包单价为指导。2）周转材料方面：对周转料性价比进行分析，选择物美价廉的供货商为项目供料；对定型模板台车等进行统一由装备保障站加工生产；加强周转料过程使用管理，做好工序衔接，

43、进一步提高周转料利用率。3）工程消耗材料方面：从材料来源方式进行经济比选、降低采购价；根据月生产进度计划计算各作业班组所需消耗材料需求量，严格按计算配额进行领料；每月根据生产完成情况对现场消耗材料进行盘库，严禁超耗浪费。 4）机械设备方面: 尽量利用集团公司或子分公司自有设备，盘活自有设备利用率；部分需租赁的机械设备，多方询价控制租赁价格；进行单机核算，严格控制燃油超耗。5）内部计量方面：每月2530日由工程部门牵头各部门按分包合同规定，对作业班组本月完成工程量进行工程量收方、质量验收，并形成多部门会签记录6）施组方案方面：科学编制实施性施工组织设计。通过现场调查，做好技术经济比选工作，优化施

44、工方案，在投标施组的基础上，认真编制细化的、针对性强的实施性施组。科学合理地制定施工方案和确保工期、质量、安全、环保以及成本控制目标实现的保证措施；科学合理地配置劳、材、机等各类资源，确保既满足施工生产的需要，又防止闲置和浪费；在施工过程中不断优化实施性施工组织设计，确保以最小的资源投入达到最大的效果；作好各级技术交底和技术培训工作，确保按设计文件、规范准确施工，避免返工造成损失；合理安排多工作面平行作业，相关工序之间流水作业，避免窝工、抢工，从而提高劳动生产率，坚持技术出效益的工作方针。根据业主对重、难点工程的工作安排及时调整现场的施工。7）管理费控制方面：严格按照公司核定的现场经费标准进行

45、总量控制，杜绝擅自扩大费用开支标准和范围，计财部负责监督。财务部应分类建立健全现场经费的辅助管理台帐，按月向项目经理汇报现场经费的支出情况。8）采用“四新”技术。在施工过程中，采用新技术、新工艺、新材料和新设备，增加科技含量，提高机械化程度，进一步提高工程质量、缩短工期，降低工程成本。成立“qc”攻关小组，对施工工艺较复杂、干扰因素多、成本支出大或不易控制的工序开展“qc”攻关，使这些关键工序始终处于受控状态中。9）责任成本预算管理，通过责任成本预算确定项目年度预算目标，制定预算编制方案，组织分解下达各项预算目标，协调解决预算编制和执行中出现的问题，督促各责任部门加强组织领导和监督完成预算目标

46、并对各业务部门预算执行情况进行分析、考核，负责审议本项目的预算报告和预算执行情况报告。根据项目部自身业务和管理实际的需要，建立有效的财务预算工作组织体系，明确各部门职责和人员，落实工作责任，制订全面工作方案，加强各部门内部协调，细化管理工作程序，强化成本管控。10）务实开展项目部月度成本分析会，结合责任成本预算分析与实际成本偏差，掌握项目成本现状，分析辨识项目成本风险或潜在盈亏因素，及时采取措施减少和控制风险，提高项目盈利能力,保证经济活动健康开展，提高项目经济效益。8.2 二次经营策划工程变更根据合同，变更执行发包人变更设计管理相关规定。在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

47、1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；5）为完成工程需要追加的额外工作。蒙华铁路的变更设计分为类、类变更设计。涉及i类变更的可能性小，主要以类变更设计为主。集义隧道有11条断裂带，部分地段地下水较为丰富，围岩主要以砂泥岩互层为主，施工中充分利用好地质超前预报成果、监控量测成果，主要以围岩级别变更、预注浆加固及堵水、超前支护措施加强、优化隧道施工工艺工法，加快施工进度为变更方向。同时，集义隧道4个竖井，长度均在20

48、0米以上，施工安全风险高，同时投标报价远低于市场价，应重点关注予以优化。8.3经济比选施工方案在编制实施之前，根据工程特点进行经济比选分析。施工材料、设备、机具采购配置通过市场资源、价格调查，结合现场施工需求进行经济比选确定。8.4审计风险防范8.4.1工程转分包风险防范措施1）分包方的选择：在集团公司和公司发布的合格分包方名录中选用分包方；采用竞标形式确定分包方。合同价200万元（含）一下的由项目部组织竞标；合同价200万元以上的由公司组织竞标，竞标有关资料要妥善保管。2）分包模式：采用劳务分包模式，分包单位应不含合同约定由甲方提供的主要材料及大型机械设备等。主要材料定额供应，超耗部分由分包

49、方承担。3）分包合同条款的约定：从合同条款中要规避工程分包和转包的内容。8.4.2工程数量扣减风险防范措施1)建立验工计价、变更设计及量差错漏台账，从总体上把握量的准确性。工程量必须是施工图上的量，并要附相应计算过程。确保验工数量与设计数量相吻合。2)验工计价要与调度快报、监理日志、施工日志、试验资料、检验批资料、进场材料、甲控、甲供物资消耗与验工数量形成闭环。3)对于新增、变更、索赔工程要做到依据充分，程序合法，图文并茂，合情合理。4)新增、变更、索赔工程要取得业主、设计、监理、施工四方签认记录，形成完整的计价资料上报业主进行验工计价审批。5)严禁虚增、虚报、误报工程量及工程造价，给企业留下审计风险。6)确保验工计价、实际完成实物产值、调度产值统计台账三者数据一致。7)要做好合同、签认、会议纪要、文件等资料的保管和归类。8.4.3材料风险防范措施（偷工减料引发工程安全质量风险）1)严格执行建设方及公司物资招投标有关规定，规范采购行为。2)严格执行建设方有关工程物资管理规定，严禁私自采购甲供物资，特殊情况需建设方同意并按规定程序上报建设方审批。3)甲供以外材料严格执行公司物资联控联签流程控制。4)项目部每月对