2014鞋服企业经营计划模板0908-v5.pptx

1、分公司/总代 年度经营计划（模板）-2014,公司营销系统、公司经营管理中心,目录,2013年关键业务指标达成情况,1.1,注：1、2013年度实际值当前实际值与最后一季度的预估值； 2、新品指2013年商品，旧品指2012年及以前商品； 3、绝对值保留两位小数，百份比保留一位小数，除特别注明部份，单位以千元显示（以下同）； 4、存货周转天数360/存货周转次数， 存货周转次数销货成本/(（ 年初库存+年末库存）/2) 5、存销比（吊牌价）月平均库存（吊牌）/月销售（吊牌）（1月期初库存+1月底库存+2月底库存+3月底库存+12月底库存）/13）/（年销售/12 ）,1.2,2013年各项营销

2、策略评估,注：结合中研培训内容和方法,目录,2,内外部环境SWOT分析,2.1内外部环境SWOT分析（结合中研培训内容和方法）,注：1、每个城市统计辖区内主要竞品的店铺数量及面积进行汇总； 2、店铺面积为各店铺面积之和，可用估算值； 3、以上数据为2013年实际情况。,2,内外部环境SWOT分析,2.2“市场占有率”（渠道维度）,（内容包括但不限于：渠道政策方面、商品方面、品牌宣传、零售推广、销售政策折扣/返利、组织和人员调整等）,2,内外部环境SWOT分析,2.3 主要竞品2014年（可能）采取的主要策略和动作,目录,2014年竞争策略,3,应对市场状况和主要竞争对手（ 、 、 、），在 、

3、 、 、 、方面（如渠道、商品、客户）分别采取 、 、 、 、动作，建立 方面的竞争优势，使整体业务达到 的目标。,注：填空处具体内容多少根据本市场、本公司具体的情况而定。,目录,2014年经营目标计划,4,单位：千元,4.1 渠道及销售、零售目标,注：售罄率 在本计划中统一按照数量计算（暂不考虑是否正价条件）,零售指标,回款指标,2014年经营目标计划,4,单位：千元,4.2 采买及利润目标,注：1、本页Q1Q2、Q3、Q4均指对应季节的产品； 2、费用说明（*）请填写：年度费用额是否包括财务费用类（如：资金使用利息、跌价准备等），并分别标明具体金额。,目录,5.1 2014年渠道布局计划,

4、5,2014年渠道计划,5.2 2014年渠道结构计划,5,2014年渠道计划,店铺结构（按经营属性）,店铺结构（按店铺类型）,注：1、店铺类型按公司渠道规划部目前使用的店铺分级定义分类； 2、单品店通常指只经营某一类产品（如鞋类）的店铺，一般面积较小。,5.3 2014年渠道结构计划明细,5,2014年渠道计划,*注：“地区”一列填写的区域/城市属于金三角、银三角、铜三角的要明确标注,单位：店铺数,14年期末： 13年期末： + 114%,14年期末： 13年期末： + 74%,14年期末： 13年期末： +64%,5.4 2014年各区域渠道保有量计划（采用图示方式）,5,2014年渠道计

5、划,标注出经营金三角、银三角、铜三角的地区,目录,6,零售提升与库存优化计划,6.1 零售提升主要举措,6.2 零售提升总体目标,6,零售提升与库存优化计划,注：新品售罄率 在本表中表示 年度新品的累积售罄率。,6.3 零售提升总体目标-销售折扣（年度累计）,6,零售提升与库存优化计划,6.4 零售提升总体目标-售罄率（年度累计）,6,零售提升与库存优化计划,6.5 库存优化主要举措,6,零售提升与库存优化计划,6.6.1 库存优化目标按经营属性、产品年份分,6,零售提升与库存优化计划,单位：千元,数量,金额,数量,金额,6.6.2 库存优化目标按产品大类、产品年份分,6,零售提升与库存优化计

6、划,单位：千元,数量,金额,数量,金额,目录,7,2014年销售与商品采买计划,7. 1 2014年销售流水计划,注：1、对2013年度来说，新品指2013年商品，旧品指2012年及以前商品； 2、对2014年度来说，新品指2014年商品，旧品指2013年及以前商品。,单位：千元,7.2 2014年销售回款计划,7,2014年销售与商品采买计划,单位：千元,7.3 2014年采买主要计划,7,2014年销售与商品采买计划,7.4 2014年新品采买总量测算,7,2014年销售与商品采买计划,单位：千元,目录,8. 1 组织结构与人员编制设定 的基本原则,2014年组织与人员编制计划,8,8. 2 组织架构,2014年组织与人员编制计划,8,8.3 人员编制计划和新增岗位说明,2014年组织与人员编制计划,8,注：2014年期初人数，即2013年期末人数，含2013年最后一季度的变量。,目录,9.1 2014年主要费用使用与管控方向及原则,2014年费用计