日喀则市荞麦生产基地

1、第一条：项目名称日喀则市荞麦生产基地建设项目第二条：项目性质：新建第三条：法人代表：达次（日喀则市委副书记、市人民政府市长）第四条：建设地点、建设年限：建设地点：日喀则市、江当乡、聂日雄乡建设年限：三年（2011年3月至2014年3月）第五条：项目主管部门：日喀则地区农牧局第六条：项目协调、督导部门：日喀则地区发改委、日喀则地区财政局第七条：主要技术经济指标：1、建立荞麦生产基地项目辐射范围及带动能力：1、建议荞麦生产基地51800亩，年荞麦籽实产量3626吨；2、按最低市场保护每吨3200元，商品率按80%计，项目区种植户年实现销售收入928.26万元；3、荞麦加工厂年设计加工能力2000吨

2、，预计项目建设初期年收购荞麦原料2000吨，可生出荞精粉800吨、荞麦挂面100吨，荞麦方便面50吨、荞麦茶叶5吨以及荞麦皮枕头67万对。4、荞麦加工厂年实现创收5910万元，总成本费用4712.86万元，纯收入达1197.14万元，投资回收率为9.94%，投资回收年限为10年。6、项目区种植荞一项人均增收3650.22元。第八条：项目辐射范围及带动能力通过项目的实施，将使日喀则市、江当乡、江当开发区、聂日雄乡、甲庆则开发区10个行政村320、2543人从事荞麦种植。预计荞麦生产基地年可创收3382.46元，同时辐射和带动周边乡（办）及邻近白朗、萨迦、仁布、南木林等相同生态类型的荞麦种植区掀起

3、种植荞麦的热潮、进而对扩大规模，发燕尾服规模化经营钭起不到可估量的辐射和带动作用。第九条 实施方案编制依据1、国家发改委投资项目可行性研究指南；2、国家发改委、建设部建设项目经济效益评估方法和参数；3、西藏自治区发改委、西藏自治区农牧厅关于西藏农牧业特色产业发展规划建设项目任务；4、西藏自治区农牧业特色产业建设项目投资定额标准；5、中科院关于呈报“关于加速西藏农牧业结构调整与建设的报告”；6、日喀则地区土壤、气候、水利等有关资料；7、项目实施地点的水文、地质、气象、环保等基础资料。第十条 项目建设背景本项目是以党的十七大提出的全面建设小康社会的宏伟目标以及国家实施西部大开发战略为指导，按照自治

4、区党委、政府提出的“优势资源、优势区域、优势产业、优先发展”的农牧业特色产业的总体发展思路，以市场为导向，以效益为中心，以资源为依托，以科技为手段，因地制宜，充分挖掘资源优势，紧紧结合日喀则市农牧业结构调整的实际，有效环节荞麦系列食品供需矛盾，发展农业产业化，促进农牧业结构调整，发展优势种植业，增加农牧民收入的基础上提出的。长期以来，由于受历史因素的影响后自然条件的制约，农牧民群众思想观念陈旧，基础设施落后，经济结构不合理，农产品竞争力差，比较效益低，导致农牧民群众增产不增收。近年来，在国家优惠政策的扶持下，日喀则市以开创的精神，以“公司+基地+农户”的形式实施了荞麦系列食品精深加项目，凭借其

5、特有的多功能的高原绿色食品初步打开了市场，倍受广大消费费的青睐，取得了显著的成效，为其生产的荞麦系列食品成功注册了“纳尔孜”品牌，得到了广大消费者的认可，已经享有一定的知名度。2006年在甲措雄乡彭唐开发区新修了一处荞麦系列食品加工厂，总占地面积10430平方米，建筑面积3138.3平方米。当年从农户中收购荞麦并加工成品40万斤，为项目区农民增收60万元；企业实现销售收入294万余元，其中纯利润达88万元，并在积极地开展荞麦的收购及其系列食品的加工和销售等工作。项目区农牧民群众发展荞麦种植业的积极性空前高涨，致使有些种植户纷纷表示，愿意扩大种植规模。然而，随着生产经济的发展，需求量的不断增大，

6、项目建设中存在的生产基地基础设施落后，龙头加工厂硬件设施跟不上生产发展的需要、管理体制不健全等问题逐渐突现出来，为此，需要在以往发展的基础上，建立荞麦生产基地，完善基础设施建设，以提高荞麦单产；扩建荞麦加工厂，引起相应的机械设备，建立健全管理机制，进行扩大再生产，以满足市场需求，扩大市场占有率，一是可以降低生产成本，提高经济效益，培育壮大“名、优、特”的地方品牌，积极打造名牌产品；二是可以让更多的农户能与到项目建设的行列，从中受益；三是可以扶持、发展、壮大龙头企业，扩大规模，惊醒规模化经营，提高参与市场竞争的能力。1、是调整农牧业结构、确保农牧民增收的有效措施建立荞麦生产基地，是在改造中低产田

7、的基础上，进一步扩大荞麦种植面积，提高荞麦的产量，从根本上解决产业结构不合理导致农牧民增产不增收这一突出问题，进而达到农牧民增加收入，尤其是现金收入的目的。2、是培育新的经济增长点、确保农牧业可持续发展的有力保障建立荞麦生产基地，可以充分发挥日喀则市的资源优势、地形优势、科技优势等诸多优势，发挥项目对经济增长的拉动作用，变资源优势为经济优势，发展高产、优质、高效、生态、安全的种植业，积极培育农一新的经济增长点，确保农牧业持续、健康、快速发展。3、是壮大区域经济、建设经济强市的有力支撑建立荞麦生产基地，扩建加工，扩大再生，进行区域化布局，规模化经营，专业化生产，社会化服务，进行荞麦系列食品的精深

8、加工，增加产品附加值，可以从根本解决项目区农户“卖难”和增产不增收的突出问题。降低生产成本，提高种植业的经济效益，进一步发展、壮大农牧区经济、为建设经济强市的宏伟目标积极贡献力量。第十一条 项目建设条件一、项目区自然概况（一）地理位置日喀则市位于雅鲁藏布江及其主要支流年楚河汇流处的一片肥沃宽阔的河谷中，是日喀则地区行署所在地，是后藏政治、经济、文化和信息传递的中心，也是全地区的交通枢纽，向东向南有通往拉萨、亚东的拉日和日亚公路，往西有通往阿里地区和国外的拉萨至普兰的拉普公路、中尼公路。这些“动脉”对加快经济发展和国际交往起着至关重要的作用。本市行政区域面积3875平方公里，耕地总面积23.57

9、万亩，草场总面积489.4万亩，其中可利用草场面积389万亩，林地总面积24.45万亩。目前全市所辖10个乡，2个办事处，179个村（居）民委员会，全市长驻人口9.78万人，其中城市人口3.75万人，是一个典型的以农牧业为主的县级市。第十二条 自然条件1、气候特点项目区气候属高原温带半干旱季风气候区，具有低气压、强光照、湿度小，昼夜温差大的特点，干湿季明显，夏季湿和湿润，降雨集中，冬季寒冷干燥多风，平均海拔3864米，地势平坦，无霜期120天左右，水热同季，年均温度56，日照时数31873248小时，平均风速3.15.5米/秒左右，沙尘暴日数约810天，8级以上的大风天气的约80天左右，空气稀

10、薄，水汽尘埃含量少，因太阳回执作用强烈，地面对流旺盛，多积雨、云，常形成雷暴、冰雹、暴雨等屡见不鲜灾害性天气。这种气候可为高原农业和农村经济发挥特殊作用。2、土壤类型项目区土壤有三种类型，第一种是山地灌丛草原土，发育于落汁灌丛和草本植被下，由于生长季水热条件好，有利于植物残体的分解腐殖质化，有显著的腐殖质层，耕作熟地主要属这一类型。第二种是隐域性草甸土和沼泽草甸土，是由河谷地带河滩低阶地，冲积洪积扇、低洼地上受地下水直接影响而形成，热量条件好，熟化质量较高。第三种是沙卵石土，是由山洪冲刷下来的砾石和大风带来的细沙聚积而成。3、河流水系项目区水源较丰富，年楚河纵贯全境，雅观鲁藏布江流经日喀则市的

11、部分地域，水利灌溉设施也较好。第十三条 经济社会发展情况（一）行政人口日喀则市共辖10个乡2个街道办事处，179个行政村（居）委会、2005年底全市共计12607户，全市长驻人口9.78万人，其中，城市人口3.75万人，农村人口约6万多人。（二）农业生产2009年底，日喀则市耕地面积23.57万亩，实播面积亩，粮油总产达13825.45万斤，其中粮食产量13098.38万斤，人均占有粮食669公斤，草场总面积489.4万亩，其中可利用面积389万亩，饲养牲畜总量为30.79万头（只匹）。（三）经济发展2009年日喀则市国内生产总值达71246万元，同比增长18%，全市经济总收入达到41860.

12、09。同比增长14.5%。地方财政收入达到2752万元，同比增长16.82%，固定资产投资达到4.51亿元，同比增长38%，农牧民人均纯收入达到3384.13元。第十四 条项目实施的有利条件1、区位优势项目区位于日喀则地区首府日喀则市近效，处于中尼公路沿线，交通便利，公路四通八达，人口密集，乡、村都通广播、电视、电话、信息相对灵通。2、政策环境党中央提出的实施西部大开发战略为西藏经济社会实现跨越式发展提供良好的外部环境，中央第五次西藏工作座谈会进一步为西藏制定了一系列特殊优惠政策，面临党中央关心西藏、全国人民支援西藏的大好历史机遇，为西藏社会经济的跨越式发展的提供了强有力的政策环境。目前，针对

13、西藏农牧业特色产业的发展，自治区党委、政策制定了“优势资源、优势区域、优势产业、优先发展”的农牧业特色产业发展方针，西藏农牧业特色产业发展规划已全面启动，以科技进步为动力，以市场为导向，以效益为中心，以服务为手段，合理、有序开发特色产业资源，大力发展高产、优质、高效、生态、安全种植业已经具备政策优势和各种外部条件。3、资源优势项目区域平坦，土地肥沃，种植业相对发达，技术密集，人口相对于集中，这就是结构调整优化，大力发展特色产业提供了广阔的空间。项目区具有丰富的土地资源和可种植荞麦的荒坡地，目前仅日喀则市2009年荞麦种植面积就达1.43万余亩，待开发利用的坡耕地尚有4.8万余亩，加止，周边的萨

14、迦、白朗、仁布、谢通门等县也有着悠久的荞麦种植历史，面积有1.5万余亩，这可为加工厂提供充足的原料来源，以备今后进行扩大再生产。4、技术优势本项目已完成荞麦系列产品（荞麦面粉、荞麦挂面、荞麦饼、荞麦饼干、荞麦皮枕头等）的实验制造技术的研究，小试样品已法宝质检部门检测，完全合格。经较大范围消费者品尝，已基本确定味型，包装形成和配方，初步完成产品中试和批量生产的技术。5、市场优势根据有关专业营销公司的咨询，在国内城市80%以上居民家庭中，特别是沿海一带省市60%以上普通居民家庭中，以及在文化层次较高的机关、企事业单位的干部职工90%以上中都会积极消费西藏绿色食品。本项目建成达投产后荞麦系列产品加工

15、能力2000吨，实际面制品产品只有800吨，仅占国内最低消费量的0.029%，占全区最低消费量的26.6%，市场空间极大。并对2006年建设的荞麦加工厂进行扩建，采用“公司+基地+农户”的形式进行项目运营，农户只负责荞麦的种植；公司负责荞麦的包销、加工及荞麦系列食品的销售，完全解决了单个种植户参与市场竞争办的弱导致“卖难”的后顾之忧，从而形成产加销一条龙，农工贸一体化的产业发展格局，进而达到农户受益、企业获利的“双赢”目的。6、基础设计条件项目区土地资源丰富、能源、交通、信息方便。通过近几年在本市部分乡办和行政村以“公司+农户”实施的农牧业特色产业项目，让农牧民群众得到实惠，使其认识到种粮食只

16、能让自己吃饱肚子，只有发展优势农牧业，才能让自己增加收入，农牧民群众求发展、盼富裕、奔小康生活的心切。第十五条 建设单位基本情况一、建设单位（一）项目建设单位日喀则市人民政府（二）项目实施单位日喀则市纳尔扶贫综合开发有限责任公司（三）项目技术依托单位日喀则地区农技推广服务中心，日喀则市推广站二、项目实施单位基本情况项目实施过程中“龙头企业”为日喀则纳尔乡扶贫开发综合公司，该公司成立于1992年，经过18年来的不懈努力，固定资产已达到27500万元，拥有各种大小的机械设备28台，流动资产达830万元，公司现有职工223人，其中：管理人员7名、经商人员12、技术人员52名，服务业人员14名，初中毕

17、业生8名、分流民办老师5名、临时工10名，建筑本队115名（季节工）。在各有关部门的大力支持、帮助下，公司发展为从事建筑、家业开发、荞麦加工、毛织品加工服务业为主的综合性公司。2009年，公司实现创收2616万元，年利润达557万元，职工人均年收入达8100余元，其中，荞麦系列食品加工厂实现销售收入63万元，纯收入达28万元。由于公司扶贫开发成交显著，多次荣获国内，国际的大奖，1994年荣获中国加拿大“优秀项目单位”称号，1999年企业生产的毛毯荣获“自治区特色产品”称号，1993年至2009年连续17年被日喀则市评为“先进集体”和日喀则地区“先进集体乡镇企业”，2000年，2001年企业厂长

18、被授予“全国劳动模范”和自治区“扶贫致富先进个人”荣誉称号。本项目技术依托单位为日喀则地区农技推广服务中心和日喀则市推广站。日喀则地区农技推广服务中心拥有固定资产500万元，现有专业技术人员24人，其中高级职称4名，中级职称10名，初级职称8名，技术员2名，该中心内设种子、植保、栽培、土肥站等四个科，曾多次承担农业部丰收计划、温饱工程等重大科技项目，并取得了丰硕成果。各专业人员常年从事日喀则地区的农业技术推广服务工作，具有丰富的基层工作经济和管理工作经验。日喀则市推广拥有农业技术人员10人，其中中级职称4名，初级职称4名，技术人员2名，担负着全市农业技术的引起、推广、新品种的示范、试验、推广等

19、多项工作。第十六条 市场分析与销售方案一、市场分析1、营养及药用价值分析荞麦食品是我国主要的名特土产，属高原保健食品。据本草纲目记载：荞麦气味甘、平、寒、无毒。主治实肠胃、益气力、续精神、能炼五脏、滓秽。作饭食，压丹毒，甚良、消热仲风痛，除白浊白带，脾积泄泻，以沙糖水调炒面服，汉痢疾。炒股焦，热水冲服治绞肠沙痛。本草纲目称之先“五谷之王”富含钙、磷等微量无素，具有清热、凉血、养颜、保健作用，对高血压、糖尿病、小孩发育不良等均有独特疗效。日喀则地区是西藏有名的五谷杂粮的主要产区，而五谷杂粮中的荞麦饼是当地农牧民群众用传统方法制作而成的一种食品。荞麦通过近年来的发展，它的医疗、医用价值中治疗糖尿病

20、的医用疗效已广为人知，近几年，荞麦特别是苦荞的药用价值已在实践中得到证实，并引起世界瞩目，荞麦自古以来就是重要的药食两种资源，它不仅含有一般粮食具有演粉、蛋白质、纤维素、矿物质和维修素，而且还富含谷物所不具或含量很低的生育酚（VE）、尼克酸（VPP）等个有保健与医疗功效的成份，经先进工艺深加工萃取以生物类黄酮为主成人，对糖尿病、高血脂症及其并发症具有辅助治疗作用的胶囊、饮料及荞食、荞菜等产品、倍受消费者青睐。而我市生产约苦荞。经西藏高原生物研究表明，它不仅含有很高的生物类黄酮（茎、叶的含量比种子中多）棚皮酮及基普类黄酮休合物，具有抗炎、止咳和祛痰作用；还含有大量的铜，有利于防癌，而所含的脱氨和

21、关脱氨酸有较高的放射性保护特性，同时，荞麦种子有8钟蛋白酶阻化剂，这是蛋白质分解酶的一种阻碍物质，能阻碍白血病细胞增值。随着人们生活水平的不断提高，对膳食结构的要求了也越来越高。由于荞麦加工成的各种营养保健食品，是一种高营养的绿色食品，它可以加工成荞粉、面条、可制成防腐剂、荞麦保健饮料及荞麦饼等食品，在当地群众及城镇居民中颇受青睐，荞麦面饼已成为过年过节时最常用的一种食品。它不审酿制荞麦酒的主要原料。荞麦在国际上享有很高盛誉，荞麦加工食品均属高档保健消费食品，特别是在日本。2、产品市场供求现状我国荞麦产量在60万吨左右。从80年代初开始出口荞麦，当时出口规模仅3万吨，经过十多年的努力，荞麦原粮

22、出口已达到10万吨以上，创汇金额2000多万美元，主要销往日本、韩国、欧盟等18个国家和地区。荞无论在国内市场还是国外市场上都是紧俏商品，供不应求。根据有关专业营销公司的咨询，在国内城市80%以上居民家庭中，特别是沿海一带省市60%以上普通居民家庭中，以及在文化层次较高的机关，企事业单位的干部职工90%以上中都会积极消费西藏特色绿色食品。而本项目建成达成协产后年加工能力200吨，实际而制品产品只有800吨，仅占全区最低需求量的26.67%，在市场上倍受消费者青睐，市场空间很大。3、产品市场前景分析、定位青藏高原是一片净土，在这片净土上种植荞麦。建成达产后年加工能力2000吨，实际面掉品产品只有

23、800吨，仅占全区最低需求量的26.67，在市场上倍受消费者青睐，市场空间很大。3、产品市场前景分析、定位青藏高原是一片净土，在这片净土上种植荞麦，进行荞麦系列食品精深加工，能够得到国内外消费者的认可，其产品是无任何污染的高原特色农产品，在国内外市场上具有极大的竞争力，其前景必然十分广阔。本项目将荞麦生产基地建设作为项目建设的重要内容，不断完善各种配套措施，建立高产、优质、高效、生态、安全的种植业，采用“公司+基地+农户”的模式进行产业化经营，生产绿色荞麦类食品，扩大市场容量具有巨大的发展潜力。4、产品销售价格分析根据荞麦的供求现状及现行市场价格分析，预计荞麦原料的销售价每公斤在3.2元左右，

24、由其加工而成的荞麦系列食品销售价每公斤在20元左右，荞麦皮枕头每对在75元左右。第十七条 产品生产及销售方案（一）产品生产本项目立足于自治区区内市场，逐步开拓内地大中城市市场，以满足市场上荞麦类系列食品的供需紧张状况，根据市场需求，本项目规划建立荞麦生产基地5.18万亩，可产荞麦3626吨，其中，商品用荞麦2900吨，然后，由荞麦加工厂进行荞麦的收购，并加工成荞麦精粉、荞麦挂面、荞麦方便面、荞麦茶叶、荞麦饼、荞麦点心等系列食品1160余吨及荞麦皮枕头67万对，在市场上进行销售。（二）销售方案对现有的荞麦加工厂进行扩建，作为带动项目建设的龙头企业，采取“公司+基地+农户”的产业化模式进行运营，农

25、户负责荞麦的种植和原料的提供；公司负责荞麦的收购、加工、销售，并向种植户提供产前、产中、产后全方位服务，要以订单合同的方式，从荞麦种植户中进行原料收购和产品的精深加工，完全可以解决种植户的“卖难”的后顾之忧，保障种植户的利益。同时，为进一步提高荞麦种植户进入市场的组织化程度和参与市场竞争的能力，促进农业产业化经营、拓宽农牧民增收空间，建立日喀则市荞麦专业合作经济组织，在农户与公司之间架起一座沟通桥梁，建立健全产业化运行机制和利益分享机制等，以便真正形成利益共同体，利益均享，风险共担，随着社会的进步、经济的发展和人民生活水平的提高，荞麦系列食品日益成为广大城市民民倍受青睐的消费品。因此，公司在营

26、销观念上，要体现以人为本的经营观念，要立足于区内、区外两个市场，以青藏铁路全线通车为契机，采用低价策略打开市场，逐步扩大市场占有率，在立稳国内市场的基础上，日喀则市政府要积极创造条件，加大宣传力度，提高产品质量和档次，与外经贸部门联系，力争荞麦系列产品的30出口到印度、尼泊尔等国家，向国外市场进军。第十八条 项目建设方案一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十七大及自治区、地区一系列涉农会议精神，切实把增加农牧民收入，带领农牧民群众增收致富奔小康作为农牧区工作的主线和首要任务，坚持市场导向、科技支撑原则，立足区域和资源优势，突出发展高效种植业，加快发展农产品加工

27、业和流通业，变“小而全”的生产格局为“大而专”的发展模式，逐步走向专业化、规模化、产业化的发展路子，确保项目区农牧民群众改观念、得实惠、增收入、求发展、真正起到种植的示范样板效应，以此扩大辐射带动面，更好地推动和促进周围村、乡、办、全市乃至整个地区的种植业经济发展。二、项目实施原则1、坚持“优势资源、优势区域、优势产业、优先发展”的原则。2、坚持“以科技、调结构、促增收、奔小康”的原则。3、坚持统筹规划，合理布局，整合资金，形成合力，变资源优势为经济优势 ，进行规模化生产的原则。4、坚持以特色为重点，以科技进步为依托，稳步推进产业化进程的原则。三、项目建设规模及布局（一）建设规模1、建立荞麦生

28、产基地51800亩，完成改造低产田51800亩及配套农机具购置等建设任务。2、对项目区农牧民进行培训2200人次。3、建立荞麦专业合作经济组织，以提高荞麦种植户进入市场的组织化程度和参与市场竞争的能力，并在农户与公司之间架起一座沟通桥梁，建立健全利益分享机制，真正形成利益共同体，利益均享，风险共担。（二）项目布局根据项目建设的要求，结合日喀则市的实际经过认真调查分析，决定该项目重点在江当乡、聂日雄乡建立荞麦生产基地51800亩，其中江当乡、江当基地开发区26520亩，聂日雄乡甲庆则基地开发区35280亩。四、荞麦生产基地建设方案（一）土地勘测设计与布局项目区结合增强土壤肥力、提高土地产出率等方

29、式、调整优化种植业内部结构，以村为单位按照“相对集中、连片种植”的原则进行种植，并把项目区荞麦种植与加工建设同步向深度和广度发展，以做到土地综合的、持续的、因地制宜的合理利用，提高资源利用率，获得最大经济效益。（二）荞麦种植技术方案1、品种选择品种选择以苦荞类型为主，甜荞为辅。2、种植苦荞要求种植优质绿色苦荞、甜荞，以村为单位按照“相对集中、连片种植”的原则种植51800亩。3、种子备种考虑到项目建设的具体实际，荞麦生产基地将从日喀则市内部进行苦荞、甜荞优良品种的选购、引进。4、荞麦对土壤的要求荞麦生育期短（一般70-80天），耐瘠薄，适应性广，对土壤要求不高。5、种子处理，去杂去劣用温水浸种

30、2小时，使壳软、胚萌动，便于播后提早出苗。6、播种期播种期以5-6月份为宜。播种前的发芽试验如发芽率低于80时，应加大播种量。7、播种量每亩播种20公斤左右。8、播种方法采用条播的方法，开沟撒种，播深以盖严种子为宜。9、田间管理出苗后3叶前要锄地松土，同时拔除病弱苗、拥挤的苗，发杂草多的地10、收获期荞麦种子不易落粒，等充分成熟后即可收获。五、产品生产工艺流程（一）原料的采购荞麦生产基地的建成，可为荞麦加工提供3626吨荞麦籽实，加工厂还可从周边的乡（办）及邻近白朗、萨迦、仁布、南木林等县进行原料的收购。（二）荞麦系列产品的加工产品生产工艺流程图，如下：去皮原料收购荞麦精粉荞麦皮加工成食品包装

31、清洗烘干包装压实包装上市六、建设内容和标准建设内容以原有荞麦加工厂为基础进行扩建，建成一个年加工能力2000吨荞麦的系列产品加工厂。七、物资采购项目相关配套设备的采购是本项目建设的重要环节之一，项目采购的计划是根据国家有关政策规定和项目内容的需要进行汇总，所需的相关配套设备全部从国内购买（质量必须达到有关标准）。1、相关配套设备采购本项目所涉及的相关配套设备，指派专业技术人员负责采购，并要求机械设备质量合格。2、项目土建工程物资采购项目土建工程投资比重和工程量大，整个土建工程在项目协调实施领导小组的统一安排部署下，由项目法人单位严格按基本建设程序组织施工，并保质保量的按期竣工。八、建设进度安排

32、根据项目总体布置，结合资金筹措计划，统筹项目相关技术与基础设施建设，项目建设期为三年，计划实施时间为2010年6月-2013年12月。2010年6、7、8月份完成实施方案的编制及荞麦种植地块的落实；9-12月份，全面完成低产田的改造、地块的平整、翻耕及种子备种、选种等任务；2011年5、6月份完成播种，并开抬扩建荞麦加工厂；7、8月份加强荞麦种植区的田间管理工作；9月份进行收获；10、11月份，完成荞麦加工厂的建设，并开展荞麦的收购，加工和成品的上市工作；12月份完成项目的总结2013年项目后续管理的安排。第十九条 投资概算与资金筹措一、投资概算依据荞麦种子进费用、配套农机具及荞麦系列食品加工

33、机械价格以目前国内市场价格为依据；其他投资依据项目承担单位实地勘察的建设与规模以及西藏自治区农牧业特色产业建设项目投资定额标准概算。二、项目建设投资概算本项目建设总投资概算为12805.53万元。其中荞麦生产基地投资概算为11860.03万元，项目设计费323.5万元，税金622万元，详细概算情况如下：（一）荞麦生产基地1、购买荞麦种子共需荞麦种子103.6吨（每亩播种量20公斤），每吨6000元，概算为62.16万元。2、低产田改造需改良土地51800亩，每亩，按1700元，概算为8806万元。3、基地建设地块平整需地块平整51800亩，每亩按0.0263元，投资概算为1362.34万元。4

34、、配套农机具购置及柴油补贴（1）购置配套农机具62台，概算为161.07万元（详见附表）。（2）每亩土地耕地、收获消耗柴油按5公升计，51800亩荞麦生产基地中有51800亩可以进行机械作业，共消耗柴油25.9万公升，每公升按8元计，投资概算为207.2万元。5、基地开发区修路20.58公里，每公里元计投资349.86万元。6、修水渠总长5000m，每米450计投资概算为225万元。7、防洪总长8554m，每米560元，投资概算为479万元。8、供电线路及农场配套资金97.4万元，荞麦生产基地投资概算为11750.03万元。（二）、人才培训（1）选派2名专业技术人员到内地有关厂家学习深造，时间

35、为2个月，培训经费3万元，其中：培训费2万元，差旅费1万元。（2）从区外聘请科技专家4人，荞麦种植和荞麦加工专家各2名，培训项目区农牧民2200人次，培训公司和加工厂专业技术人员6名，培训费为 47万元（教师讲课费、住宿费、交通费等）。人才培训费投资概算为50万元。（三）、产品开发费产品开发费投入10万元。（四）、项目前期费项目前期费投入50万元。（五）、项目设计费设计费30%共计323.5万元。（六）、税收项目总投资的5.6%共计622万元。三、资金来源与筹措本项目总投资概算为12805.53万元，项目的资金来源由国家补助和公司配套相结合的办法进行筹措，其中申请国家投资11524.98万元，

36、占总投资的90，公司配套投入1280.55万元，占总投资的10。四、资金使用和管理1、资金使用国家投入资金主要用于荞麦种子的引进、农机具及柴油补贴 、加工机械设备的购置及滚动资金的投入等。2、管理项目实施方案一经批准，将按照我区基本建设财务管理规定和国家有关政策，编制财务计划，加强财务管理和财务监督，实行财务一支笔报帐制度，严格核算成本。项目建设单位负责具体管理，即：项目建设单位根据项目的实施情况及项目区农牧民群众的意愿决定周转金的去与留，若项目进展良好，项目区农牧民群众受益颇丰，愿意将周转金转出，用于支持更需要它的非项目区的荞麦种植户，则将周转金收回用于支持非项目区的荞麦种植户用于扩大规模，

37、形成规模化经营的发展格局；否则，将周转金继续留用发展直到项目区的荞麦种植户致富为止。第二十条 综合效益分析一、经济效益（一）价格确定原则1、价格确定依据项目主要投资产物的价格是以2006年西藏自治区的市场价为依据，并根据市场价格的变化趋势进行预测，同时根据现行市场价格，对投入产出物的价格进行适当调整。2、效益测算项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算所得。（二）种植户增收估算1、销售收入估算在进行低产田改造后，每亩荞麦产量增至70公斤，51800亩可产苦荞籽实3626吨，其中留存725.2吨（占总产量的20）作为次年的种子及农牧民自用，剩余的2900.8吨（占总产量的80）作为商品用荞麦

38、，售价按最低市场价3200元/吨计算（为日喀则市人民政府与荞麦加工厂共同协商，制定的最低保护价），年实现销售收入销售量单价2900.8吨3200元/吨928.25万元荞麦生产基地建成后，按项目区受益人口2543人计算，仅种植荞麦一项年人均增加收入3650.22元。（三）公司效益估算1、公司销售收入估算考虑到荞麦加工厂初步扩及生产的荞麦系良品尚未充分打开市场，在最近几年内年实际加工能力为2000。（1）销售荞麦精粉收入年加工能力出面率单价 2000吨4010000元/吨 800吨精粉10000元/吨 800万元（2）销售荞麦皮枕头收入年加工能力出皮率1对枕头的耗皮量（重）单价2000吨50100

39、0公斤/吨15公斤/对75元/对67万对元5025万元（3）销售荞麦茶叶收入年加工能力单价 5吨10000元/吨 5万元（4）销售荞麦挂面收入年加工能力单价 100吨7000元/吨 70万元（5）销售荞麦方便面收入年加工能力单价 50吨2000元/吨 10万元以上五项总计5910万元，即：荞麦加工厂年产值可达5910万元。2、成本估算荞麦加工厂扩建年投入成本864.7万元，固定资产折旧分摊124.7万元，生产成本投入989.4万元。（1）固定资产折旧分摊固定资产投入1473万元，其中土建工程投入676万元，按使用期15年计算，年均折旧分摊45万元；机械设备及运输车辆投入797万元，按使用期10

40、年计算，年均折旧分摊79.7万元。固定资产折旧分摊124.7万元。（2）年生产投入成本外购原材料、燃料及动力a、外购原材料：主要是荞麦籽实（预计2009年初步加工能力达1000吨，尚不能达到设计能力年加工2000吨的规模）。收购荞麦籽实费用收购数量收购单价 2000吨3200元/吨 640万元b、外购燃料及动力：主要是油料及动力，经测算，每加工1吨荞麦籽实需500元。外购燃料及动力费用加工籽实数量费用率 2000吨500元 100万元小计投入740万元。工资、福利及劳动保险费a、固定员工年工资福利标准8000元/人工资及福利费固定员工人数标准 40人8000元/人 32万元b、劳动保险费估算为

41、5万元小计37万元简易维修及保养费估算为5万元。包装费a、荞麦皮枕头包装费用加工1000吨的荞麦原料，可以做成67万对枕头，每对枕头的包装费用标准为40元。荞麦皮枕头包装费用枕头数量标准 67万对40元 2680万元b、荞麦系列食品包装费用加工2000吨的荞麦原料，可产荞麦系列食品的800吨，每吨包装费用约500元。荞麦系列食品包装费用枕头数量标准 800吨500元/吨 40万元小计投入2720万元。管理费用管理费用估算为25万元。摊销费其他费用29万元（人才培训费50万元、产品开发费10万元、项目前期费9万元），按10年分摊，年投资6.9万元。税收考虑到西藏对乡镇企业的优惠政策，本项目的税收

42、提取总管业额的3.6，即年纳税总额为214.56万元。合计年生产成本投入为4712.86万元。3、财务评价年利润总额销售收入-总成本费用 5910万元-4712.86万元 1197.14万元；本项目建设总投资12805.53万元，项目建成后年可增加产值5910万元，其中纯收入可达1197.14万元，投资回收率为9.35，投资回收年限为10年。二、社会效益通过项目实施，可以增加30多个就业岗位，加大农村剩余劳动力的转移力度；可有效加快农牧业实用技术的转化速度，加大农牧业结构调整力度，增强农牧业可持续发展能力；培养和造就一批基层懂经营、会管理的农牧民科技致富能手，尽快拉长农牧业产业链，促进产业化发

43、展，增加农村剩余劳动力就业机会，推动农区社会、经济的可持续发展，从而带动的激发周边地区的农牧民开展荞麦种植的积极性，增加致富门路；项目建成后直接为荞麦加工厂提供大量的荞麦原料，加工荞麦系列食品，缓解供求矛盾，满足广大消费者对绿色食品的需求，丰富城镇“菜篮子”，繁荣市场，项目的实施，对增加农牧民收入，提高农牧民生活质量，稳定社会局势将起到重大作用。该项目的社会效益将十分显著。三、生态效益通过项目建设实施，加大低产田的改造力度，增加土地产出率，提高农业综合生产能力，提高地力，增加单产。同时，还可以提高植被覆盖度，为推动有机农业的进一步发展，改善生态环境，实现植物与生态环境之间平衡，维持高产、持续发

44、展的农牧业生态系统，实现农牧业的可持续发展。一、组织机构与职能划分（一）成立项目实施协调领导小组成立由市政府主管农牧的副市长为组长、市农牧局局长、副组长，由市财政、发改委、推广站、项目区所在乡政府主要领导组成项目实施领导小组。领导小组的职责：研究决策项目建设前后的重大问题，项目建设期间及建成后的监督管理工作；组织协调项目的申报、立项和经费的落实等前期工作；制定项目建设实施计划、人员及其使用调配、培训等工作方案和项目层层管理目标责任制。实施领导小组办公室设在担任办公室主任。（二）成立项目技术指导小组成立由地区农技推广服务中心、市推广站、项目区所在乡专业技术骨干组成的项目技术指导小组。其职责为：在

45、项目协调领导小组的领导下，依据项目实施方案，进行项目实施中的技术指导、技术培训、技术监督。二、管理机制（一）项目工程计划管理项目经报批立项后，在项目实施协调领导小组总体部署和安排下，进行统一规划、统一布局、统一采购、统一施工。在项目建设过程中实行项目管理层层分级目标责任制，项目协调领导小组、技术地小组、各级政府、村委会层层签订合同，实行目标管理，做到目标明确，责任到人，有奖有罚，奖惩分明，以确保项目顺利实施，达到预期目标。（二）财务管理项目一经批准，将按照我区基本建设财务管理规定和国家有关政策，编制财务计划，加强财务管理和财务监督，严格核算成本，做到专款专用；严妨行财经纪律和审计制度，在资金账务管理中，必须按使用用途建立分类资金账册。（三）公司运行机制项目建成后，按照企业化方式运作，实行厂长或经理负责制，项目内部实行场部、车间、班组三级生产组织形式；经营管理上实行独立核算、自负盈亏、自主经营；车间和班组实行产品质量承包制；在工作制度方面，实行150天工作日制，加工车间日单班生产，工作8小时。由于该厂生产受季节影响，一年中生