绿色食品现场检查项目及评估报告

1、绿色食品现场检查项目及评估报告（填写指南）表一 现场检查概况（此表可以复制）检查员姓名按实际情况填写检查时间同上受检企业名称同上受检企业地址同上受检产品同上申请认证产品产量；该产品是否足量申请认证？有无平行生产（同一产品，既生产绿色食品，也生产非绿色食品）；如存在平行生产，评述区别管理体系（从收购、加工、仓储、运输等环节）。填写“是”或“不是”。若不是（平行生产），要说明申报产品在同类产品中的比例以及区别管理体系申请认证产品主原料来源及生产组织管理形式原料：购买（绿色食品）？、基地自产（面积）？生产组织管理形式：指原料自产是集中（农场式管理）还是分散的农户生产？首次会议召开时间、地点、企业参加

2、座谈人员（附签名单）按听证会签到簿填写实地检查实地检查时间就是填写本表时间产品或产品原料基地数（以基地合同或协议乙方为单元，如村、乡镇等）。根据基地汇总表和农户花名册填写实地检查基地数及名称回答“与基地汇总表一致”或“不一致”实地检查地块数回答“与农户数一致”或“不一致”随机访问农户（养殖户）数、姓名及地址填写“访问农户数”查阅文件时间、文件清单及结果根据文审时间、文审情况填写查阅记录时间、查阅记录清单及结果同上总结会召开时间、地点、企业参加人员名单要有现场检查结束的总结会签到簿 总结会检查结论、整改意见和建议按“现场检查结论和整改意见”的要求填写需要补充说明的事项检查员声明我保证已按绿色食品

3、现场检查工作程序和方法进行了现场检查，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。检查员签字：日期：申请企业确认 我们确认 检查员已按绿色食品现场检查工作程序和方法进行了现场检查，检查员报告中所提供的信息和数据符合客观事实。企业法人代表签字（盖章）：日期：表二 种植业产品现场检查项目（此表可以复制）检查项目检查结果（按客观事实描述，并举证）产地检查地块与地块分布图中方位、面积是否一致？申报单位需提供基地镇区划图和作物布局平面图，图上标明作物布局。回答“是”与“不是”地块周边生态环境（植被、生物多样性），是否存在污染源和潜在的污染源（包括临近的土地、交通、空中施药、空气漂移等）？ 基地5公里范围内，特

4、别是上风头的树木、植被及工业企业情况轮作制度；如何安排轮作？轮作基地是否在环境监测范围内？是否制定了轮作制度？种植规程？申报作物的前、后茬情况，是否需要换地种植，是否有轮茬作物的绿色食品或无公害种植规程产地是否有绿色食品的明显标识；描述标识内容产地标牌，回答“有”与“没有”，标牌内容应为：基地编号、名称、面积、种植人、播种事件、收获时间等土壤和肥料土壤类型、特点及肥力状况依据环境监测报告填写有机肥施用种类、施用量、来源；肥料聚集和无害化处理方法；是否进行堆肥？堆肥原料来源及比例；外来有机肥是否经过检测后才施用？依据绿色食品种植规程和实际情况填写检查复合肥、复混肥使用情况，并检查产品标签，确定无

5、机氮肥种类使用复合肥、复混肥的要提供肥料生产厂家的氮素种类（非硝态氮）证明和产品标签、使用说明书若不用则填写“不用复合肥”检查是否施用城市垃圾、污泥？其它肥料施用情况，包括种类、来源、成份、施用量、施用方法及时间，并确认肥料中是否有禁用成份？其它管理措施（如客土、土壤调理剂、土壤消毒剂的使用等）作物品种及种苗品种、种子、种苗的来源是否从国外引进种子？是否为转基因种子？需育种单位提供证明材料种衣剂的种类、用量；并检查其产品标签播种或定植前使用药剂的种类、用量、方法病、虫、草害控制当地常见的病、虫、草害种类及其发生规律？本年度发生的病、虫、草害综合防治的措施（包括生物防治、农业措施等）、防治时间及

6、效果本年度为防治病、虫、草害而使用的农药种类、方法、用量、时间、次数，并检查其产品标签是否使用了禁用的药品（包括有机合成植物生长调节剂）？按实际情况填写作物生长状态；有无天敌？其种类、数量（多、少、无）；检查地块、周边、草丛、临近水井、水渠是否有农药、肥料等投入品包装物，并加以确认生长状态：用文字表述生长情况天敌：鸟、蛙、赤眼蜂等情况田边地头、水渠口清洁与否有关生资购置、库存、领用和田间使用记录有无生资购买发票和入库、出库单以及库存台帐；种植或生产卡上有无使用记录和技术员签名检查库房保存农药、肥料品种，检查生产中使用投入品是否一致？并检查是否有绿色食品禁用投入品？有无绿色食品种植规程以外的农药

7、和肥料灌溉用水灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式灌溉水来源：是否与环境监测一致，灌溉方式：自流灌溉、提水灌溉、喷灌、滴灌可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源“有”或“无”。“有”是何物？来源？收获、运输产品收获前，质量验收制度和方法，制度具体执行情况绿色食品种植规程中，“收获”章节是否有：收获前测产验质的部门、人员、制度、方法以及执行情况产品收后处理（脱粒、晾晒、分级等）方式、方法脱、晒、扬、装、堆的场地（水泥场或土场），分散还是集中，机械还是人工交售、集中的方式、方法产品从农户交售到公司（企业）的方式是集中还是分散运输方式、方法分散送还是集中送还是公司拉“收获运输”全过程防混、防污的制度和措施

8、？有无非绿色食品，“无”则不填；“有”要说明防混制度和措施包装材料种类、来源、重复使用时如何清理？产品从农户到公司（企业）运输过程的包装情况。若申报的是初级农产品又是在地头直接包装上市，则要详细填写此栏包装物标识及标识内容直接上市初级农产品的包装情况贮藏贮藏方式和方法农户交售前、公司收购后的情况贮藏场所的基本设施和卫生管理状况同上防鼠、防虫、防潮措施，用药情况（种类、时间、用法）是否用绿色食品禁用的药物投放、部设或薰蒸是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？绿色与非绿色的存放位置、标识、隔离措施和方法等贮藏场所的基本设施和卫生管理状况仓库面积、封闭还是开放、通风和防潮

9、以及卫生状况等；冷库体积、功率多大、温度控制及卫生状况等文件、记录投入物的购买（或领用）记录，如肥料和农药购买发票、领用收据等有无肥料、农药的购买发票，入库、出库单，仓库保管台帐等检查田间管理记录；农户是否有种植规程；是否有完整的记录；记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？种植（生产）卡上有无绿色食品种植规程，肥料农药使用纪录和技术员签名是否齐全收获、交售、运输和贮藏记录公司（企业）收购过磅码单、雇用外单位运输工具的运输单、入库单等是否齐全销售记录（生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）此栏只对直接销售的申报绿色食品的初级农产品需要补充说明的事项产品是否出口，外方是否有常住

10、代表、有无特别管理措施，商检情况；企业（公司）通过谁管理农户（农技站？行业协会？当地政府？企业内专职机构？），对基地的管理制度和措施；落实绿色食品种植规程的几个“统一”的内容；对农户的保护和优惠政策等。表三 畜（禽）产品现场检查项目（此表可以复制）检查项目检查结果（按客观事实描述，并举证）饲养场所选址、布局情况，与居民生活区、公路交通的距离，是否有利于隔离疫病的传播？养殖场所周边35公里内有无交通主干道、居民生活区、工业企业和其它养殖场饲养生产区与管理区、生产辅助区、疫病隔离区、粪便堆集及无害化处理区是否隔离？从养殖场平面图反应出各区隔离情况回答“有”或“无”隔离圈、舍内卫生状况“优良、良好、

11、一般、差”中选一 畜禽粪便清扫制度，粪便处理方法多少时间清扫一次，粪便堆放场所离养殖场距离畜禽基本情况饲养规模、饲养方式（集中饲养、公司+农户）养殖量多少申报企业集中养殖还是农户养殖企业收购品种、来源。是否有系谱及个体生育、生产记录？（主要指大型家畜奶牛等）猪、牛、羊的品种和来源有无种畜的生育、生长纪录牧草管理牧草生长环境食草类畜禽的牧草种植面积、品种、地理位置、环境状况，种植户数量（要与养殖规程和表三一致并与养殖数量适应牧场管理和保护制度集体种植还是农户种植农户种植的管理和环保制度是否使用过农药？使用时间、目的、用药种类、施用方法及时间有无绿色食品牧草种植规程，按规程的内容填写饲料 、饲草管

12、理动物各生长期饲料成份、配比情况、年用量和主要成份来源按饲料配方、用量和来源表填写饲料原料生产和供应办法购买绿色食品饲料的，有无三年的购销合同、近期的一批购买发票、加盖供方红章的绿色食品生产资料证书。企业自找基地种植的有无三年的种植收购合同（还要有种植业的一套申报资料）饲料原料供应量是否能满足畜禽饲养量的需要？饲料购买（供应量）与养殖量是否配套饲料原料及成品存放是否有明显标识？检查其区别管理体系及库房鼠害的防治措施有无非绿色食品或非绿色基地的饲料，若有，则查有无绿色食品专用饲料库和标牌以及区别管理制度；防鼠措施要具体说明（不能用化学防鼠药）饲料加工生产和供应办法；饲料原料、加工成品供销合同和出

13、入库单据；检查区别管理体系购买绿色饲料的不填。企业自产的有无绿色食品饲料加工规程，委托加工的有无被委托单位的一套环境、生产、管理和三年的委托合同、从被委托单位进场的出入库单等资料。绿色与非绿色的区别管理问题同上检查农户的饲料来源是否由公司统一供应？检查农户饲料产品标签及生产记录分散养殖的饲料是否由申报单位统一供应饲料，回答分散养殖户家中的饲料包装标签是否有外来的饲料；有无饲料使用纪录饲料添加剂和预混料管理饲料添加剂和预混料来源（检查产品标签）有无绿色饲料添加剂；购买的添加剂是否符合绿色食品饲料添加剂使用准则添加剂成份、配方，是否添加抗生素和抗病、虫的兽药制剂？购买的添加剂或自己生产的添加剂套回

14、答这个问题饲料添加剂、预混料供销合同、出入库单据和使用情况购买的添加剂、预混料是否有三年的购销合同、出入库单和使用纪录检查库房、饲养场所是否有使用禁用物品的迹象？回答“有”或“无”畜禽饮水水源？天然水源周边环境条件，对水源的防污保护制度和措施根据实际情况回答（要与环境监测报告一致）饮水设备是否有定期消毒制度、消毒方法和用药情况？消毒制度，回答“有”或“无”“有”的情况下，消毒剂是什么？（是否符合绿色食品要求）消毒方法是什么消毒制度生产人员进入生产区是否有更衣、消毒等制度和措施？非生产人员出入生产区的规定第一问，回答“有”或“无”第二问，要填写对非生产人员、外来人员进场的管理制度（要与绿色食品卫

15、生防疫规程中的内容一致消毒制度（检查是否对动物直接施用），消毒对象、消毒方法、时间；消毒剂名称、剂型、使用方法对照卫生防疫规程检查和填写消毒剂领取、使用记录回答“有”或“无”疫病防治疫病防治制度，具体管理办法及防治工作执行部门对照质量管理手册回答防治部门 对照卫生防疫规程回答有无制度和防治方法用药期间产品处理办法是否在安全隔离期内用药回答鲜奶产品用药期间奶的处理当地常见疫病，发生规律，防治措施及治疗方案周边35公里内有同类养殖单位和养殖产品的要填写否则可填“当地无同类养殖”。本年度免疫接种情况（疫苗种类、接种时间、次数）对照绿色食品卫生防疫规程填写，与表三一致本年度使用药物名称、方法、剂量和休

16、药期对照绿色食品卫生防疫规程和表三填写检查库房、疫病防治记录、生产投入品包装标签、容器内残留，是否有使用禁用药品的迹象？回答有无纪录，是否与绿色食品卫生防疫规程一致有关疫苗、兽药领用、使用记录回答“有”或“无”产品交售交售方式、方法分散养殖户的养殖产品交售给申报企业的方式方法。“合同交售”？“自由交售”？交售前质量检验制度和方法有无交售前的检疫制度和检疫合格证，哪一个单位检疫不合格产品处理办法病、死畜禽的处理是否与卫生防疫规程一致；弱、小、不达标的产品如何处理屠宰是否集中、定点屠宰厂（场）屠宰？申报活动物产品的不填申报初加工和深加工动物产品的填写“集中”或“委托加工”是否委托屠宰？检查委托合同

17、；检查被委托屠宰场区别管理体系；屠宰场基本情况；管理情况是委托屠宰的，是否有一套被委托单位的合同、环境监测、生产管理、质量控制、现场检查等等绿色食品申报资料防疫制度：检疫许可证，执行者，检疫项目和方法回答：屠宰厂（场）有无检疫制，检疫单位、检疫项目和检疫方法。申报猪肉产品的要有屠宰许可证屠宰场设施和卫生状况，废弃物处理方法和制度简要说明屠宰场情况，皮毛、内脏、粪便、污水处理情况和管理制度不合格产品处理办法本栏填写“无不合格品产品”（不合格的病死产品已在检疫时处理掉了）记录投入品（饲料、饲料添加剂和疫苗、兽药）购置、库存、领用记录“有”或“无”饲养过程记录（入栏、消毒、防疫、治疗、投饲、出栏等）

18、同上交售、屠宰、运输和贮藏记录同上销售记录（生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）同上需要补充说明的事项表四 渔业产品现场检查项目（此表可以复制）检查项目检查结果（按客观事实描述，并举证）产地养殖面积、生产规模及水面分布情况（附分布图）按申报表和申报报告、企业简介填写水源、水质状况根据环境监测与评价报告填写周边环境状况，是否有污染源和潜在污染源？同上饲养方式养殖方式（人工养殖方式；天然捕捞；人工投苗、自然放养）回答某一种方式集中饲养回答“是”（集中农场式养殖）或“不是”公司+基地+养殖户回答“是”（养殖户分散养殖）或“不是”池塘、清塘清塘、清池方法，使用药物种类、用量回答是否清塘

19、？多少时间清一次？用何药物、用多少杀菌处理清塘、清池时间与苗种放养时间间隔回答清塘时间与放苗时间，间隔时间饲养品种品种？单产？与申报品种、申报量一致苗种来源？自然繁育？自繁自育？外购？引进苗种消毒处理方法指外购苗种的消毒处理饲草管理（草食性鱼 类） 饲草来源，生长环境非草食鱼、蟹类不填饲草农药、肥料使用情况同上饲（饵）料管理饲（饵）料及原料来源、不同生长阶段的组成和配方自制的铒料，根据铒料配方、用量和来源表填写饲（饵）料及原料采购合同、出入库清单外购的铒料：回答“有”或“没有”检查养殖户饲料来源；是否由公司统一供应；检查饲料产品标签和生产记录及库房回答“是否统一供应”，“是否与公司提供的一致”

20、饲料添加剂管理饲料添加剂来源，是否有饲料添加剂生产许可证和产品批准文号？（1）有无添加剂（2）外购？自制？（3）外购的：是否“绿色食品”有无证书？；非绿色食品，要填写生产许可证和批准文号 饲料添加剂成份、配方及标签根据添加剂标签填写饲料添加剂采购合同、使用情况回答“有”或“没有”（合同和记录）水质控制施用肥料种类、数量、次数？（1）是否用肥料（2）用肥料：填写使用时间、种类、数量、次数进排水设施是否完善？回答“完善”或“不完善”水源水质是否定期监测？定期监测的时间疫病防治当地常见疫病、发生规律和防治方案？防治时间和效果？ 本生长周期使用药物名称、生产厂家、剂量、休药期及使用方法检查公司库房、养

21、殖户库房，养殖户生产记录及池塘四周草丛中是否有绿色食品禁用药剂的包装物？捕捞 捕捞组织形式、捕捞方式捕捞工具、方式是否影响环境？捕捞强度是否对资源增殖构成危险？产品交售交售方式产品交售制度，质量检验制度和方法不合格产品（包括达不到休药期的产品）如何处理？运输保鲜运输工具容器材料，来源，是否清洁、无污染？重复使用的消毒清理制度保鲜方法、使用药品种类记录投入物（饲料、饲料添加剂和药物）购买、库存、领用等记录饲养过程记录（清塘、放苗、投饲和防治等）产品收购、运输和保鲜记录销售记录（生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）需要补充说明的事项表五 加工产品现场检查项目（此表可以复制）检查项目

22、检查内容（按客观事实描述，并举证）环境和卫生工厂及生产车间设施（厂房结构、车间地面、墙壁、窗户等）清洁卫生状况简述内外环境、结构和卫生状况进出生产车间和工人卫生的管理有无更衣、洗手、消毒等制度和设施，员工健康证和个人卫生要求等生产前后及生产中卫生管理有无卫生检查员和卫生检查制度生产状况（同车间）生产产品的类别、产量有无平行生产的产品，填写生产情况若没有非申报产品，则填写“无平行生产的产品”不同类别产品，特别是与绿色食品同类产品在生产线、班次如何安排？同上同生产线中，区分绿色食品与非绿色食品的管理制度；主要设备；如何清洗；清洗所用药剂名称、用量同上加工原 料和辅料组成、配比和用量按实际情况填写，

23、要与表四一致添加剂种类、用量同上生产工艺是否符合绿色食品有关标准要求？绿色食品加工生产操作规程是否与工艺流程一致车间领用物品、投料和生产记录是否有主辅材料的领料单，投料和生产纪录检查原料及添加剂堆放库房、有关票据，确认原料及添加剂来源是否符合要求？回答“符合”或“不符合”原料预处理预处理地点；如委托预处理，检查其委托合同及被委托方生产及管理情况（特别是区别管理体系）在本单位处理，是否与加工产品分开（生熟分开）委托外单位处理，要有被委托单位的环境监测、工艺流程、绿色食品操作规程、质量管理手册、产品标准、产品检测报告以及委托加工的三年合同和省绿办的现场检查报告等材料。预处理管理制度本单位预处理的要有绿色食品操作规程，回答“有”或“没有”生产管理绿色食品加工规程是否上墙？回答“已上墙”或“未上墙”班次交接管理规