针对上级部门检查问题跃进自查验收表

1、 山西阳泉盂县跃进煤业有限公司 2018年度上级部门检查隐患复查情况 验收表 安全部跃进煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注检查时间：2018.跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115504综采工作面

2、30#-50#架滚帮，需加强临时支护215504综采工作面回风顺槽超前支护不足20米315504综采工作面回风顺槽材料多，堆放不整齐415504综采工作面55#-56#架错台大检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.1.9跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1瓦斯监控系统22号、24号超限分析记录无原因，不完善2人员定位系统记录不完善（赵保清两天无出入井时间）3职业危害专项资金提取不明确4高温日常监测未进行5劳动用品发放记录不完善6绞车房、空压机房工业卫生差，证件管理牌板未更新7低位抽

3、放泵备用泵未完善8抽放泵站取暖设施不完善9年度防治水计划主体未批复1015504综采工作面作业规程未定期复审1115504综采工作面进回风顺槽管理煤尘大，清理不及时12西轨道巷第6部绞车信号线外皮损坏检查单位：盂县煤炭工业局（安全生产大检查） 检查时间：2018.1.30跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注13西运输巷新换隔爆水袋编号不及时1415504综采工作面运输皮带机急停拉线不起作用1515504综采工作面40型刮板机处顶板压力大，需加强支护1615504综采工作面两端头上隅角垮落不及

4、时，空顶大检查单位：盂县煤炭工业局（安全生产大检查） 检查时间：2018.1.30跃进煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查时间：2017年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1瓦斯抽放管路外保护层部分损坏2主水泵房排放水记录欠审核人、分管领导签字315504综采工作面单孔验收“五方签字”单内容不全4主扇风机房外壳锈蚀严重5主水泵房（1月15日）巡查记录未填写6西轨道巷隔爆水袋缺水715504运输顺槽移动变电站无灭火器、无防护网815504综采工作面进风顺槽压风自救未连接9南运输巷头部机头处无防护网10南运输巷有一处顶网损坏检查时间：201

5、8.2.7跃进煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查时间：2017年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1中央配电室检查记录2月份未填写2主水泵设备检查未及时填写315504综采工作面运输顺槽工业卫生差415504综采工作面前、后端头切顶柱不足515504综采工作面进、回风顺槽部分单体柱欠缺防倒设施615504综采工作面60#、69#支架操纵阀漏液715504综采工作面支架有部分出现错台检查时间：2018.2.24（节后复产验收）跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验

6、收意见验收负责人（签字）备注1煤矿职业健康年度培训计划及实施方案内容不完善2煤矿职业健康监护及卫生档案内容欠缺3井上部分职业危害宣传牌板老化，且内容过期4煤矿应急救援演练内容不全，部分签字不规范，影像资料欠缺5调度室产量监控系统数据与实际有误差，需及时调整6低位抽采系统缺备用泵，水封阻火泄爆装置维修更换不及时7通风科无本年度瓦斯零超限目标管理制度8井下回采工作面月审制度落实不严格9井下中央配电室、主水泵房值班人员欠缺，且煤尘大，清理不及时1015504回采工作面支架编号模糊不清1115504综采工作面部分支架漏液1215504综采工作面回风顺槽有两处积水清理不及时检查单位：盂县煤炭工业局（节后

7、复产验收） 检查时间：2018.3.6跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1井下运输大巷部分灯箱损坏，需及时更换2井下西运输大巷有一处水管接口漏水严重3井下西运输大巷有一处网兜未及时处理4北探水巷探水牌板记录不规范检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.3.16跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115504综采工作面回风顺槽部分地段煤尘大，清理不及时215504综采工作面进风顺槽超

8、前支护处压力大，底板鼓起需起底维护3北探水巷掘进工作面风筒管理差，风筒编号模糊不清4北探水巷有一处风管接口处球阀漏气5北探水巷掘进工作面无掘进进尺标识牌板（里程牌）检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.3.28跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1北探水巷掘进工作面探透水源，需立即排放并加强观察2北探水巷掘进工作面排水处设备混乱，工业卫生差315504综采工作面52、53号支架有错台415504综采工作面回风顺槽有一处积水清理不及时515504综采工作面41号支架处支架压力表初撑力不

9、达标准检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.4.10跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115504综采工作面81号、102号支架操纵阀漏液215504综采工作面回风顺槽超前支护处煤尘大，清理不彻底315504综采工作面进风顺槽设备列车处杂物清理不及时，工业卫生差4皮带巷与西轨道巷交叉口处有一处积水清理不及时5北探水巷掘进工作面设备摆放不整齐（开关、水泵、管线等）检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.4.17跃进煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查

10、时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1主绞车房、抽放泵站、主扇风机房，灭火器材不足，工业卫生差2主绞车房钢丝绳检验合格证，未在绞车房悬挂3风机房缺巡回检查记录4北探水掘进巷缺顶板离层检测仪5北探水掘进巷水泵转动部位缺防护罩，有一开关外接按钮未悬挂6北探水掘进巷材料堆放不整齐，且无牌板管理7运输巷部分道锁未实行常闭状态815504综采移变处缺消防设施915504综采工作面运输、回风超前支护，部分支柱卸液，部分单体柱缺防倒链1015504综采工作面架间浮煤多1115504综采工作面支架72#、73#有错台1215504综采工作面回风顺槽工业卫生差检查时间

11、：2018.4.18跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115504综采工作面回风顺槽粉尘浓度传感器除4月14日出现变化外，其余时间显示均显示为零2缺2017年应急演练记录339台便携式甲烷检测报警检测报告于2018年4月11日到期，未重新检测4北探水巷掘进作业规程无断电控制图52018年未缴纳工伤保险费615504综采工作面运输顺槽第一部带式输送机机头无防护栏和警示标志715504综采工作面乳化液泵站压力为28MPa，与作业规程要求（不低于30MPa）不符8未在井下做水文地质原始记录检查单

12、位：山西煤矿安全监察局阳泉监察分局 检查时间：2018.4.23-4.25跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115504综采工作面45号、46号支架有错台215504综采工作面回风顺槽超前支护有两根单体柱缺防倒链315504综采工作面进风顺槽刮板输送机缺过桥415504综采工作面皮带机头无防护栏且无警示标志5北探水巷工作面有一台抽水泵无管理牌板检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.4.25跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名

13、称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1北探水巷工作面风筒传感器位置不当2西运输巷行驶中串车未挂护绳3北探水巷工作面配电点位置不当，且无过桥检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.5.7跃进煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115504综采工作面进风、回风顺槽压风、供水设施数量少215504综采工作面回风顺槽钻场支管漏气315504综采工作面2#、3#支架间隙大4北探水巷皮带机头主滚筒处缺防护罩5北探水巷皮带机头处灭火器材距机头较远6北探水巷15509回风顺槽口部照明综保

14、接地不符合规定72018瓦斯、提升运输等重大灾害治理措施内容不完善8防灭火专项技术管理措施未体现学习内容及时间检查时间：2018.5.9跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115509回风顺槽部分地段材料码放不整齐215509回风顺槽煤尘大，灭尘管道未及时接入315504综采68#支架前探梁未及时伸出415504综采32#支架压力表初撑力不达标检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.5.15跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称

15、和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1防汛物资欠缺，无抬筐和手电筒2调度室未编制防汛期间矿级领导值班明细315504综采工作面回风顺槽有一处网兜未及时处理415504综采工作面运输顺槽后煤溜开关按钮未悬挂5井下部分重要场所无灭火器（出井检验未及时替换）615504综采工作面有两个支架压力表初撑力不达标准（19号、31号支架）715504综采工作面回风顺槽超前支护单体柱接顶不实815504综采工作面回风顺槽有一处顶板离层监测仪损坏915509回风巷掘进工作面机头压柱接顶不实1015509回风巷掘进工作面刮板输送机开关无接地1115509回风巷掘进工作面探放水帮孔无标识牌1215504综采

16、工作面运输顺槽拨绳轮用钢筋棍代替检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.5.22跃进煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115509掘进回风顺槽无探放水帮孔标识牌215509掘进回风顺槽风筒有二处破口315509掘进回风顺槽溜子机头处压柱松动415504综采工作面进风顺槽钢丝托棍转动不灵敏515504综采工作面进风顺槽回柱绞车开关按钮未悬挂615504综采工作面21#、50#、63#支架串液715504综采工作面进风顺槽超前支护有“一梁两柱”，与作业规程不符815504综采工作面、

17、15509掘进回风顺槽，作业规程部分内容不完善检查时间：2018.5.22跃进煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1“雨季三防”有应急预案，未进行演练2汛期井下涌水点观察记录表不规范3井上、下对照图未标绘相邻矿井位置、开采范围、积水情况等4抽放泵站灭火器数量不足515509掘进回风顺槽压风自救、供水施救数量不足615509掘进回风顺槽无排水设备715504运输顺槽第一二部皮带机头传动部分缺护栏815504运输顺槽2号绞车钢丝绳有二处压扁915504运输顺槽隔爆水袋缺水且缺编号101550

18、4综采工作面部分支架间隙大1115504运输顺槽油脂存放点无消防器材检查时间：2018.5.31跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115504综采工作面第47号支架照明灯损坏215504综采工作面进风顺槽油脂存放处无灭火器315509回风掘进巷缺避灾路线牌板415509回风掘进压风、供水施救装置数量不足515509回风掘进工作面未安设隔爆水袋检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.6.1跃进煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐

19、患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115509掘进回风顺槽探放水牌板无具体日期215509掘进十字口处11.4绞车钢丝绳卡损坏315504综采工作面回风端头处顶板压力大（向外6-7米处）415504综采工作面进风顺槽，七部皮带跑偏保护损坏515504综采工作面后溜子电机连轴器盖板缺螺丝615504综采工作面部分煤壁处有伞檐715504综采工作面90#、93#支架阀组串液检查时间：2018.6.7跃进煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1瓦斯抽放泵站检修记录、交接班记录内容

20、不完善（5月26日、6月11日）2主扇风机房交接班内容未填写（6月11日），6月8日无接班人签字315509掘进回风顺槽风筒传感器位置不当4南北运输大巷“一坡三挡”不规范，且不起作用515509掘进回风顺槽排水设施未及时跟进6南北运输巷第二、四部皮带机尾处欠防护栏7南北运输巷第三、四部皮带欠保护，且无过桥815504综采工作面进、回风顺槽压风自救数量不足915504综采工作面架间喷雾在作业过程中未开启1015504综采工作面回风顺槽抽放管路部分锈蚀，表面浮煤多1115504运输顺槽第6部皮带跑偏保护不起作用1215504运输顺槽爬皮带溜子开关外接按钮未悬挂检查时间：2018.6.11-12跃进

21、煤业针对晋盂煤业（集团）有限公司隐患排查问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1315504综采工作面部分支架端面距大于30cm1415504综采工作面运输顺槽端头处支柱部分不合格检查时间：2018.6.11-12跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115504综采工作面89-91号支架架间距离大215504综采工作面回风超前支护端头处污泥积水多315510运输顺槽掘进工作面帮网铺设不及时，距离工作面远415510运输顺槽掘进

22、工作面风筒传感器位置不当检查单位：盂县煤炭工业局 检查时间：2018.6.14跃进煤业有限公司检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1主井筒挡车器抬头不足2井下四部皮带机头消防材料欠缺3南北运输大巷（煤库处）绞车“一坡三挡”不完善，禁止运行4运输大巷二部皮带机头处防护栏使用不合格，机尾处缺护栏5南北运输大巷三部皮带缺拉线急停保护，机尾处缺防护栏6南北运输大巷有三处防爆照明灯工作不正常7南北运输大巷往里变坡处挡车器拉绳断8南北运输大巷与15509回风顺槽交汇处行人过桥不合格915504运输顺槽探水巷口压风自救装置开关把手损

23、坏1015509回风顺槽油脂管理处消防器材不完善1115509回风回风顺槽有两处锚索外露不符合要求1215509回风顺槽有一处积水检查单位：安全生产大排查大整治领导组 检查时间：2018.6.11跃进煤业有限公司检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1315509回风顺槽、15510运输顺槽联络巷煤帮有片帮，支护不及时14井下部分矿车轮转动不灵活15采区配电室停送电记录填写不及时1615504运输顺槽刮板输送机缺行人过桥检查单位：安全生产大排查大整治领导组 检查时间：2018.6.11跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患

24、问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1培训制度未及时更新,缺地测、防治水班组长培训合格证2采掘工程平面图绘制未标注掘进工艺参数,下半年回采、掘进计划进度3未建立生产煤质质量管理机制,煤质管理措施不健全4未提供矿井支护设计,未提供作业规程考试结果,销售台帐未登记各批次煤质指标,煤质标志牌悬挂位置不便于识别5储煤场棚内扬尘较严重,抑尘洒水设备时开时停6监控系统无入井线缆防雷电措施,无设备线缆每天检查记录,无每月调校、测试记录7声光报警系统、温度、负压、风速、风筒开停、烟雾、风门开闭、二氧化碳传感器等安全标志证书、防爆合格证过期8无

25、线通讯未设置组呼、选呼、全呼项目9部分领导干部带班下井记录中隐患排查内容填写空白1015509回风顺槽顶板离层仪相关记录不正确检查单位：阳泉市煤炭工业局 检查时间：2018.6.19跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注1115509排水点无压风自救、供水施救装置1215509排水点排水记录内容缺水泵开停时间、单双泵运行等要素1315509回风顺槽煤帮松软,部分帮锚杆、帮网贴帮不实,帮网搭接不严14主斜井排水点排水渠清挖不及时15井下永久闭墙编号不统一1615504回采工作面部分绞车地锚螺丝松

26、1715504低位抽放巷口部未支护,抽采管路吊挂处缺绝缘皮1815504回采工作面上隅角垮落不充分,贴帮柱未拆除1915504回采工作面回风顺槽抽采管路多处垫高不足300mm，有漏气现象2015504回采工作面低抽巷与回风顺槽联巷闭墙距出口大于6米2115504回采工作面采煤机隔离开关不能分合电源2215504回采工作面进，回风顺槽顶版在线监测点无监测牌板检查单位：阳泉市煤炭工业局 检查时间：2018.6.19跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注2315504回采工作面进风顺槽设备列车处，回

27、风顺槽距工作面50m左右，顶板压力大，顶板破碎，未加强支护2415504回采工作面进风顺槽安全出口处顶板锚网破裂，有悬块浮煤，未及时处理2515504回采工作面部分液压支架端面距大，部分液压支架架间距大且上部夹有块煤，未及时处理2615504回采工作面超前支护单体柱初撑力不达11.4兆帕2715504回采工作面皮带机头护栏处未悬挂警示标志，温度探头位置不当，急停拉线未接到机头2815504回采工作面进风巷超前支护段煤溜无挡煤板2915504回采工作面支架支护形式不一致，未明确有效安全技术措施3015504回采工作面回风顺槽部分开关锈蚀严重，一台开关接线咀密封圈未压紧电缆3115504回采工作面

28、部分支架立柱、单体柱漏液，操作阀漏液3215504回采工作面有多处积水、淤泥检查单位：阳泉市煤炭工业局 检查时间：2018.6.19跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注115510运输顺槽掘进工作面排水系统不完善，工作面水泵未与管路连接且水泵未热备2矿井月度涌水量观测原始记录观测点与台账记录不符3雨季前，矿井主副水仓清掏无原始记录，“雨季三防”台账水仓清掏施工人员全部代签415510运输顺槽掘进工作面作业规程未明确最大、最小空顶距515510运输顺槽掘进工作面作业规程前探支护使用单体住，存在

29、空顶作业615510运输顺槽掘进工作面当班瓦检员未携带检查探杖715510运输顺槽掘进工作面利用15509回风顺槽回风绕道回风，回风绕道与皮带大巷交叉点缺风桥设施，导致回风绕道出口坡度大于45，不利于行人，无支护8矿井皮带大巷二部带式输送机机头与2004年旧采区联通巷未按规定做永久密闭，现场检查用铁门隔离，内有材料存放且与采空区旧巷连通9井下已施工完成南北运输大巷至西轨道大巷联络巷，矿井采掘工程平面图未更新10缺南北轨道大巷全封闭运输安全技术措施（该巷躲避硐室不能满足要求），缺副井底至1#绞车人力推车安全技术措施（人力推车距离约200m）检查单位：山西煤矿安全监察局（省政府安委办） 检查时间：

30、2018.6.26跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注111#配电点（18#密闭前）25平方动力电源线有5cm*2cm破口，露出线芯1215504进风顺槽口密闭前有电气设备、绞车等13南北轨道大巷运输声光警示装置不齐全14南北运输大巷与西轨道大巷贯通措施未审批，贯通开口处均未设置顶板离层仪15架空乘人装置尾轮缺断轴保护装置，重锤落地保护不起作用16南北轨道大巷4#40KW绞车钢丝绳长时间未注油，18.5钢丝绳存在锈蚀、麻点情况17瓦斯等级鉴定为高瓦斯矿井，三位专家进行会诊后未附相应资质18西

31、翼轨道大巷末端通风设施构筑不标准，只留一个500*500的通风口，未设调节，且末端有一台掘进机，影响通风断面1915504综采工作面作业规程中未提及过空巷、排放瓦斯安全技术措施20井下巷道避灾路线、管路及轨道道岔均未设置标识牌21规程及现场各类图牌板均未体现西翼轨道大巷及末端检查单位：山西煤矿安全监察局（省政府安委办） 检查时间：2018.6.26跃进煤业有限公司针对上级部门检查隐患问题复查验收情况表 复查时间：2018年 月 日序号隐患名称和内容整改情况验收意见验收负责人（签字）备注22南北轨道大巷及西部轨道大巷变坡点较多，一坡三挡及防跑车装置不齐全，尤其是防跑车装置为手动简易式，未与绞车控制装置相连，不能起到防跑车作用2315504综采工作面尾超前维护段出现顶板下沉，未编制专项措施进行治理24井口检身房违规吸烟，房内有烟盒、烟头、烟灰缸，且使用非防爆电器25入井员工安全意识不足，未按要求使用安全帽帽带26西轨道大巷19#密闭前观察孔未封堵，也未设置水柱计27副井口10M处一台电源箱锈蚀漆皮脱落28井下所有电气开关无整定日期2915504运输顺槽5#绞车（11.4KW）开关整定值为30A超规定3015504回风顺槽瓦斯抽放管路无接地极，且局部与动力电缆接触31北探