xx大区x月度业务计划模板.ppt

1、,Xx大区x月度计划模板,2013.6,1、大区考核指标说明当月,一、当月业务情况回顾,简述考核指标完成情况 与原预测差异 销量 利润,1、大区考核指标说明累计,一、当月业务情况回顾,2、市场份额变化动销份额,容量为年度分月容量 终端库存=抽样终端库存*总终端数,库存变化原因,大区,本页主要测算份额数据来源,一、当月业务情况回顾,2、市场份额变化-简析,大区,本页份额数据来自于上页的测算,该部分为业务重点审核项目,一、当月业务情况回顾,2、市场份额变化动销,容量为年度分月容量,办事处,本页主要测算份额数据来源,一、当月业务情况回顾,2、市场份额变化销量,办事处,本页份额数据来自于上页的测算,一

2、、当月业务情况回顾,3、分区域销量变化当月,一、当月业务情况回顾,大区,审核重点： 1、与原预测差异原因： 工作未按进度推进？ 市场环境变化？。,3、分区域销量变化当月,一、当月业务情况回顾,办事处,3、分区域销量变化累计,一、当月业务情况回顾,大区,3、分区域销量变化累计,一、当月业务情况回顾,办事处,4、精酒及重点品种当月,一、当月业务情况回顾,审核重点：同比增长情况、月审会完成情况 1、纯生 2、勇闯 3、听装,4、精酒及重点品种累计,一、当月业务情况回顾,5、大区损益表总额,一、当月业务情况回顾,5、大区损益表千升酒,一、当月业务情况回顾,收入差异原因 终端费用差异原因 消费者促销费用

3、差异原因 其他,5、累计大区损益表总额,一、当月业务情况回顾,5、累计大区损益表千升酒,一、当月业务情况回顾,1、大区考核指标说明下月,二、下月业务情况预计,简述考核指标完成情况 销量差异 利润差异,2、市场份额变化动销,容量为年度分月容量,大区,本页主要测算份额数据来源,大区、业务部门审核重点： 1、库存变化预计：挤库？ 2、当月提货量判断是否准确？如不准确，确定修正值,二、下月业务情况预计,2、市场份额变化,大区,二、下月业务情况预计,大区、业务部门审核重点： 1、份额变化是否符合逻辑 2、操作方向是否正确？ 3、业务动作是否支持份额变化,2、市场份额变化动销,容量为年度分月容量,办事处,

4、本页主要测算份额数据来源,大区、业务部门审核重点： 1、库存变化预计：挤库？ 2、下月提货量是否符合要求？如不符，明确调整目标,二、下月业务情况预计,2、市场份额变化,办事处,二、下月业务情况预计,3、分区域销量变化,二、下月业务情况预计,审核重点： 1、与原预测差异原因： 工作未按进度推进？ 市场环境变化？。,大区,3、分区域销量变化-当月,审核重点： 1、与原预测差异原因： 工作未按进度推进？ 市场环境变化？。,办事处,二、下月业务情况预计,4、精酒及重点品种,二、下月业务情况预计,5、产品促销投入计划,二、下月业务情况预计,祥见分办事处产品促销投入计划表,6、终端投入计划,二、下月业务情况预计,7、消费者投入计划,二、下月业务情况预计,消费者投入说明：。,8、 促销品计划, 大额促销品计划,二、下月业务情况预计,大额促销品按终端需求投入，由客户购买，根据实际投放核查情况兑付,8、 促销品计划, 小额促销品计划,9、促销员计划,二、下月业务情况预计,10、推广计划,二、下月业务情况预计,11、下月大区损益