10企管办2015年管理评审报告.ppt

1、2015年度管理评审报告,企 管 办： 袁 鹏 汇报时间： 2015年01月20日,汇报目录 第一部分：2015年度业务计划完成情况 第二部分：相关过程绩效描述 第三部分：主要负责过程绩效描述 第四部分：改进的建议 第五部分：2016年业务计划,第一部分,2015年度业务计划完成情况,1、2015年公司级业务计划完成情况,公司业务计划总结： A、2015年公司业务计划共25项，完成了21项，完成率84%，其 中甲醇产量、甲醇销量、液氮销量、含税销售额未完成。 B、产量目标未完成原因分析 煤气量不足，一二期共停机折合时长约157天12小时)，影 响产量较大。,C、甲醇销量、含税销售额、液氮销售目

2、标未完成原因： 实际产量未完成。,2、企管办业务计划完成情况,2、企管办业务计划完成情况,总结：企管办2015年业务计划共14项，全部完成，完成率100%,第二部分,相关过程绩效描述 (部门内部),1.人力资源管理过程,目前部门5人，主要负责体系管理、绩效考核、规范化管 理、6S管理。管理层与直接员工比为1:1.5,2.其他资源管理过程 2015年除正常的办公消耗，未增加其他资源。,3.内部文件,由企管办主导的文件如下： QM-01质量手册 C-01文件控制程序 C-02记录控制程序 C-04内审控制程序 C-06纠正预防措施控制程序 QM-02绩效管理手册 从使用角度发现： 质量手册质量目标

3、部分进行了更新。,新增作业文件 QM-02经理级绩效管理手册 所有文件均适宜、充分、有效。,第三部分,主要负责过程绩效情况描述,1、文件及记录控制, 2015年共收到文件更改申请表53份，其中修改 34份，新增19份。 文件均按要求进行了审批、发放、回收等。,2、2015年公司质量目标,2015年公司质量目标全部完成率100%。,诚心诚意的服务态度,永续创新的变革精神,以人为本的管理思想,追求卓越的竞争意识,3、公司质量方针,质量方针强调以人为本、以创新和客户服务为关注焦点，从生产运营情况来看，我司的质量方针是符合体系要求的，是适宜的。,4、审核情况概述,2015年外审和内审共开出87个不合格

4、项，其中7.0条款产品实 现占总不合格项的74.7%，应重点改善。,2015年审核不合格项分布,从2015年审核发现，7.0条款不合格项主要集中在 7.5.1生产和服务提供的控制及7.4.1采购过程，说明需要改进采购过程及生产过程控制。,7.0条款不合格项分析,5、外审情况 2016年6月TUV对我司的质理管理体系进行了监督审核，共有2个 不合格项，已制定措施并完成整改，具体如下：,6、 内部审核:,2015年共进行2次内审，1次专项审核共发现85个不合格项其主要缺失分布如下):,A、内审共发现85个不合格项，其中生产和服务的提供 65个，占总不合格项的76.4%。,B、质量管理体系的核心：（

5、问题点） 1）一个中心： 说、写、做一致 多个作业文件，未能针对本公司的岗位制定适宜的，充分的作业文件，导致执行困难，检查难，出现两张皮。 2）两个基本点：顾客满意和持续改进 持续改进与公司质量方针的永续创新是一致的，首先要确定公司管理过程或生产过程中出现的问题点，通过系列手法如数据分析、头脑风暴、专题会议来解决问题，以达到改进的目的，目前这方面改善欠缺。,3）三个特性： 适宜性、充分性、有效性 4）四个凡事： 凡事有人负责、凡事有章可循、 凡事有据可查、凡事有人监督。 凡事有人负责：在质量管理体系5.5条款有明确提出，“职责、权限与沟通”，在规范化管理中叫权利指挥系统，但后续的组织机构未得到

6、评审，存在职责不清的现象。 凡事有章可循：在质量管理体系4.2.1d条款有明确提出,也叫作业指导书，在规范化管理叫做事的“程序与规则”公司大力推行规范化管理本是改善的机会，但执行很困难。 凡事有据可查：质量管理体系中叫做记录，除了为产品及过程有效运行提供证据外，最主要用来分析问题并采取纠正预防措施，但没有得到好的运用。,凡事有人监督：也就是绩效考核，但受制于体制及奖金的影响，执行的不彻底。,5）五大模块：质量管理体系； 管理职责；资源管理；产品 实现； 测量、分析和改进。 运用PDCA循环模式进行管理及工作改善,6）七个基本文件：文件控制程序； 记录控制程序；内审控 制程序；不合格品控制程序；

7、纠正预防措 施控制程序；人力资源控制程序； 这七个文件是用来指导如何做事，由什么人来做，基本适 宜,7）八项基本原则：以顾客为关注焦点； 领导作用；全 员参与；过程的方法； 管理的系统 方法； 持续改进；基于事实的决 策方法； 互利的供方关系； 在质量管理体系运行过程中，中层管理干部包括主任，起着至关重要的作用，每次的内审或平时体系检查，各部门都很配合。 同时也希望主任以上各领导能够学习体系，管理中以体系为导向，运用体系，向下传达、检查、培训体系，达到全员参与体系。,质量管理体系执行不到位的原因： 1）职能部门的原因：体系管理职能部门不够专业，培训不够， 致使各阶层人员均一知半解，部门体系开展

8、不知如何下手。 2）文件的适宜性：文件的适宜性及充分性不够，可操作性不 强，直接导致体系的有效性不会太强。 措施 培训、检查、考核！,7、可能影响到质量管理体系的变更： 7月份锅炉车间从生产部划出，水处理车间从安环部划出重组为公用工程部。 7月份化验室从公司调度划出，归划总经办管理。 1月维修车间由生产部划出，成立工程维修部 以上均在质量手册中进行了修改,8、2014年管理评审输出,管理评审输出： 共制定4项，已完成4项，完成率100%。,9、绩效管理:,绩效考核总结：,分析： 1）奖金问题：全年60%的月份没有奖金，致使考核的连续性不 强，奖罚难以兑现，不能形成有效的约束力，考核的权威性 严

9、肃性下降，导致考核推行受阻，考核的价值无法体现。 2）绩效管理体系建设问题：绩效管理是一套完整体系，公司、 部门、车间要三级联动。实施部门、监督部门、奖罚兑现部 门要相互协调。现在主要问题表现在：没有形成完整体系。 3）绩效管理价值问题：考核的最终结果对生产没有促进作用， 反而成了大家的思想包袱，产生负面效果，主要表现在辅助 部门分数虚高，生产部门分数偏低。,措施： 1）奖罚严格兑现（无论是否有奖金）不留情面。 2）建立产量影响分析会制度，检讨产量的主体责任，如气源责 任（气量不足或质量不达要求等）、调度责任（协调跟进不 及时或资源调配能力不足等）、能源转化责任（有效气体成 份转化率等）。检讨

10、各自对产量的影响，以及影响的数量、 设备管理责任等（既来了多少气量，理论应该要产多少甲醇， 实际产了多少，为什么产量没达到？） 3）建立员工成长机制：考核结果要广泛应用于员工升迁、评优 等各个阶段，鼓励员工向好发展，减少岗位竞争时的限制性 条款。,10、规范化管理实施情况,经理级程序规则提交部门：安环部、电仪、物流、企管办、 工程维修完成40%，其他部门均未提交。,总结： 1) 进度缓慢，推行阻力很大。 职责没评审 积极性不高，认为作用不大 不会写 2)职责不清，分工不明确。 大多交给统计去做 分工不明确，负责人需统筹安排。,3)方法不对 好的方法没有得到正确的运用，比如头脑风暴法。在规范 化

11、管理及平时管理工作中是很重要的工具，依靠某一个人 去完成整件很系统的工作，很难达到。 4)时间紧,任务大 年底各部门相对比较繁忙，现在到年底时间已不足1个半 月，就目前进度而言，任务量是非常大的，各部门坦言顾 及生产的因素精力不足，难以在规定时间内完成。,11、6S管理 (考核分数),6S检查除了日常检查外，全年共检查48次，查出问题234个，整改率达到了99.6%。,6S初期的照片,6S初期的照片,攺善后的照片,攺善后的照片,攺善后的照片,攺善后的照片,6S管理总结： 一、亮点： 在各部的共同努力下车间管理出现了较大的变化，部分区 域工作现场整洁有序，区域明确、通道畅通，标识清晰；工具柜物品摆放整齐有序、 标识清楚，厂区整体形象 得到了提高。,二、不足之处 现场看上去变化较大，但工作方法仍没有较大的改观. 好的方法得不到及时的确认和固定，很快又回到原来的 样子 目标动摇、毅力松懈、热情减弱，宣传培训力度不够。 定置，清扫不彻底