内审检查表(管理部HSE)

1、精品 料推荐内审检查表受审核部门：管理部（ hse ）时间检 查内 容1.日常工作中有没有使用有关国家标准，行业标准等标准？如有，有没有受控？对于此类标准，相关人员是否清楚？（询问相关人员） ，如不清楚，则检查有没有组织部门内部培训，提供有关记录。2.其他部门发来的文件如管理规定如何管理，有没有对部门内的员工进行宣贯如何宣贯？如有，提供有关记录。3. 有没有公司以外来的文件资料？如有，对外来文件是如何进行控制的？提供有关记录。4. 有没有分发至供方及其他相关方的文件？如有，是如何控制的？提供有关记录。部门负责人：陪同人员：对应认证标准不符条款号 /检查记录合对应手册或程标序条款号记4.2.3

2、文件控制4.2.4 记录控制1精品 料推荐内审检查表受审核部门：管理部（ hse ）对应认证标准条款号 /时间检 查 内 容 对应手册或程序条款号1.日常工作中的顾客有哪些（提供服务5.2 关注的焦的对象）？是如何确保顾客（如公司其点他部门）的要求得到确定、满足的？2. 有没有对顾客（如公司其他部门）不满意反馈意见的处理流程？如有，是如何处理的？查相关记录。1、部门人员是否了解 qhse 方针？询 5.3 方针制定问。2、有没有关于hse 管理的方针、政策和法规，是否制定并发行了公司hse管理办法和有关规章制度？1.公司qhse 目标和指标是否涵盖了5.4. 策划hse 方面的要求？如有，具体

3、内容是什5.4.1 目标、指么？询问。标制定2. qhse 目标和指标分解到 hse 管理部门的内容是什么？询问。3.对本部门qhse 目标和指标实现程度是否有检查、有评价？如有，查有关记录部门负责人：陪同人员：不符检查记录合标记2精品 料推荐内审检查表受审核部门：管理部（ hse ）对应认证标准条款号 /时间检 查 内 容 对应手册或程序条款号1.是否建立了危险源和环境因素识别和5.4.3 危险源评价控制的程序？如有，是否按程序进和环境因素行了识别和评价工作？查有关记录2.是否对组织的活动及活动场所中的危险源和环境因素进行了辩识？如进行了辩识，是否具有危险源和环境因素清单？查有关记录3.评价

4、危险源和环境因素的方法是什么？对危险源和环境因素的控制措施有哪些？询问4.对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？1.是否建立并保持以识别和获得适用的5.4.4 法律法法 规 和 其 他 职 业 健 康 安 全 要 求 ？ 清规 和 其 他 要单？查有关记录求2.是否及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方？查有关记录部门负责人：陪同人员：不符检查记录合标记3精品 料推荐内审检查表受审核部门：管理部（ hse ）时间检 查内 容1. 本部门的部门职责是什么？询问。2. 在日常工作中，本部门的员工是否清楚各自的职责和要求？岗位职责是否文件化并被本人确认？是否

5、被有效履行？3. 在日常工作中，采取了哪些沟通方式？4. 操作者的意见是如何反馈上来的？对反馈意见是如何处理的？1. 公司在进行管理评审时，本部门有哪些工作？需要提供哪些支持？对应认证标准条款号 /对应手册或程序条款号5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6 管理评审部门负责人：陪同人员：不符检查记录合标记4精品 料推荐内审检查表受审核部门：管理部（ hse ）时间检 查内 容1. 是否制定和发布了必要的安全措施，配备防护设施，为员工提供健康安全的工作环境？并在实际工作活动中进行了监督？如有，检查记录部门负责人：陪同人员：对应认证标准不符条款号 /检查记录合对应手册

6、或程标序条款号记6.4 工作环境1. 是否制定和发布了公司的健康安全7.7 健康安全环境管理方案？是如何实施、检查和考环 境 风 险 管核的？，检查记录理2. 如何进行健康安全环境风险的管理？有无相关记录？3.是否制定和发布了应急准备和响应预案，是如何实施的？检查记录4. 有无进行应急演习？检查记录5. 应急指挥系统是否运转正常？询问相关责任人。5精品 料推荐内审检查表受审核部门：管理部（ hse ）部门负责人：陪同人员：对应认证标准不符条款号 /时间检 查 内 容检查记录合对应手册或程标序条款号记1.是否建立和保持程序，对环境职业8.2 监视和测健康安全绩效进行常规监视和测量？量2.是否对组

7、织的环境，职业健康安全目标 和 指 标 的 满 足 程度 进 行 监 视 和 测量？如有，提供相关记录3. 是否对有关 hse 的管理方案、程序文件、支持性文件及法律法规要求的执行情况作进行检查？是否有记录？4.是否对环境，职业健康安全日常动作进行检查？是否有记录？5.监测异常时如何处置？是否有记录？6. 在公司内部审核工作中，本部门如何给予支持？询问6精品 料推荐内审检查表受审核部门：管理部（ hse ）时间检 查内 容1. 对安全隐患、事件、事故如何发现，如何进行管理？有无这方面的记录？如有，请提供1. 对于 hs 在公司日常管理中如何确定、收集和分析数据？哪些数据？分析的结论有无在后续工作中得以实施、验证？2. 有无建立持续改进的机