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文档简介

一：试点项目实施方案（背景 内容 目标 前期工作准备 总体策略 组织管理 实施人员分工 工作机制 实施计划 试点单位准备 实施的具体工作内容 项目验收）1.项目综述（前言）1.1实施背景（自我管理需求还是上级主管部门要求法律法规支撑）1.2试点实施目标和范围1.3项目试点实施内容1.4项目前期的主要工作2.总体实施策略3.组织结构3.1领导小组3.2协调推进小组3.3项目管理小组3.4现场实施小组3.4.1业务组3.4.2技术组3.5集中支持小组4工作机制4.1报告机制4.2例会制4.3问题处理与管控机制5.实施计划6.试点单位实施准备要求6.1人力资源准备6.2办公环境准备6.3业务资料准备7.实施工作内容7.1前期准备7.1.1确认实施环境7.1.2制定项目实施方案7.1.3项目实施启动大会7.2业务调研7.2.1全面风险管理基础知识培训7.2.2业务流程收集整理7.2.3主数据收集整理7.3系统实施部署7.3.1业务梳理7.3.2测试系统初始化设置7.3.3系统部署以及应急方案7.4现场测试7.4.1单元测试7.4.2集成测试7.4.3关键用户全面风险管理系统培训7.4.4关键用户测试7.4.5生产系统初始化配置及调研7.5用户培训阶段7.5.1最终用户培训7.5.2运维人员培训7.6支持阶段7.6.1试运行准备7

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