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文档简介

请 购 、验收、 付款 流 程类 请 购 单 仓储 组 采 购 单 位 上 级 单会 计 室讲明不位位1.请购部门填写请购1 请购4 询价并统3资料2一编号核准请购验收单2.仓储组填前购库存请请购验收资料单填请购资料3.经各级主管核准后请购验收单5送采购请购验收单准购4.采购单位填询价资购61 / 2料75. 由上级主管核准购9作帐买（依采购权限办验请购验收单请购验收单理发票6. 采购部门将各联分收发票10 核准送有关单位（ 1. 28 盖章验收请购验收单联暂自存，3.4 联暂付请购收单存仓储）发票7. 仓储填写验收资料款请购验收单11 付款后将 3 联及发票送请购验收单采购2 / 2

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