公司全套管理工作流程图(完全版)一

1、,人事行政作业,人事部分,组织机构图计划编制报批程序,人事行政部 总经理 集团总裁,根据决策讨论定稿的组织机构拟制,签审,分管副总签审,决策 报批表,决策 报批表,决策 报批表,发文、存档,组织 机构图,组织 机构图,组织 机构图,部长签审,签审,决策 报批表,组织 机构图,定岗定编计划报批程序,各单位 人事行政 部 总经理,依据组织机构图拟制制定,终审,部长签审,定岗定 员方案,发文、存档,定岗定 员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员 定编方案,副总签审,部门人员 定编方案,部门人员 定编方案,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,拟制,行政副总签审,用人需求

2、申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求 申请单,用人需求 申请单,用人需求 申请单,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,定编内用人需求申请程序,用人单位 人事行政部,拟制,用人需求 员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求 员申请单,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用 报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.一

3、般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。,一般人员,特定人员,录用 报批表,部长或分管副总确认薪资,录用 报批表,部长和以上主管,录用 报批表,终审确认薪资,副总和 以上主管,录用 报批表,终审确认薪资,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用 报批表,副总签审,录用 报批表,签审,录用 报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用 报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,绩效考核

4、运行程序,集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考核执行办法,副总签审,年度考核 执行办法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核 执行办法,提出年度员工绩效考核政策性原则,年度考核 政策性指 导原则,呈总裁核准,组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标,年度考核 执行办法,部门及个 人绩效考 核表,部门及个 人绩效考 核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准,决策性人事调动程序,人事行政部 总经理 当事人,根据公司决策结果填制,调动 审批表,部长签审,分管

5、副总签审,调动 审批表,终审,调动 审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。,部门间非干部调动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动 审批单,根据员工或单位申请,调动 审批表,部长签审,调动 审批表,调动 审批表,调动 审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。,员工辞职报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交 登记表,员工填制,辞职 审批表

6、,部长、经理签审,分管副总签审,移交 登记表,辞职 审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上干部,面谈当事人,辞职 审批表,部级和以上干部,辞职 审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,员工辞退开除报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交 登记表,用人单位填制,辞退开除 审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交 登记表,辞职 审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长

7、签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职 审批表,科级和以上干部,辞职 审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,基层单位 人事行政部 总经理,提供培训需求意见,终审,员工年度、半年度培训计划报批程序,搜集整理外部培训市场信息,培训 计划,编制培训计划和预算,部长签审,副总签审,培训 计划,实施培训计划,培训 计划,科长签审,受训人员单位 人事行政部 总经理,送外培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对外联系培训,培训 意见,拟制培训意见,部长签审,行政副总

8、签审,与受训人员签定合同,部长签审,培训 意见,培训 意见,终审,培训 意见,培训 意见,办理受训手续,2万元以上,5000元以上,部长签审,人事行政部 总经理,内部培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对内联系培训,培训 方案,拟制培训方案和费用预算,部长签审,副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训 方案,培训 方案,实施培训,2万元以上,5000元以上,科长签审,用人单位 分厂人事科,工人请假申请程序,请假单,请假当事人填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作交代,车间主任签审,8天以上,3天以上,班长签审,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员及干部请假申请程序,请假

9、单,请假当事人填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。 *请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。 *因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。 *请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计 *请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准 *如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。 *总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,用人单位 人事行政

10、部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员出差申请程序,出差单,出差当事人填写,部长签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,科长签审,终审,出差单,出差单,存档,说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。 *出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。 *因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,一级子公司出差核决权限表（国内）,人事行政作业,行政部分,人事

11、行政部 相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总 阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文,人事行政部 拟办单位 总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。,人事行政部 相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登

12、记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,人事行政部 相关单位,登记在受控文件清单上,ISO 质量体系文件,经办人 签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,

13、更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,交物单位 人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,人事行政部 使用单位总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和 法人印章,终审,人事行政部 借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,

14、副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和 法人印章,终审,人事行政部 使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,使用单位 人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,人事行政部 接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知

15、单,1,2,接待 通知单,1,2,协助接待布置等工作,复印管理,复印单位 人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,常

16、住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,常住员工退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准

17、备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位 人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,会议安排流程,主办单位 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,

18、计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,技术研发作业,新产业项目开发工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决

19、定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、 发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 团,集 团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,新产品项目开发工作流程,规划发展部 研发部 人事行政部 技

20、术部 财务部 工程部 使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成新产品 投资分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集 团,集 团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立

21、项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,收购兼并工作流程,收购兼并项目,进行投资 谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,集团规划发展部 相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,新建工厂项目工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂 投资分析报告,OK,NG,组织研讨会

22、决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集 团,集 团,报批资料,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,新工艺开发工作流程,研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂,规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方

23、案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集 团,进行新工艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,无需立项

24、新工艺开发工作流程,分 厂 技术部 财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,质量管理作业,质量部 总经理 管理者代表 相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,内审流程,管理者代表 质量部 相关单位,编制

25、内审计划,内审 计划,内审 计划,审批,内审 计划,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合格报告,组织验证,总经理 管理者代表 相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,主管单位 总工程师,一般项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制定质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,新产品质量管理计划签审流程,技术部 质量部 总工程师 相

26、关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,实施,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部 总工程师 相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位 质量部 总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法,部长审核,终审,实施,生产部

27、：生产问题和建议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,实施,修订后质量管理执行办法,供应部 质量部,采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查 审批表,部长审核,调查 审批表,部长审批,调查 审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,检验计划签审流程,质量部 分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总 终审,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供应部 统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验

28、报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,半成品检验流程,质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,产成品检验流程,仓库 质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员 监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,计量器具检测协议签审流程,质量部 总经理 财务部,质量部 草签协议,协议,研发副总审核,