大兴安岭地区种子管理站单位

1、大兴安岭地区种子管理站单位2017 年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、部门职责管理种子事宜，促进农业发展。业务范围：农作物新品种区域试验：农作物新品种生产试验、农作物新品种区域试验管理、农作物新品种申请受理、农作物新品种评审；农作物种子质量管理：农作物种子质量检验、农作物种子质量监督、农作物种子质量认证、农作物种子质量标准化。二、机构设置为财政补助收入事业单位。三、人员构成人员情况。共有6 个编制，在职职工5 人，退休人员4 人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017 年度部门决算总收入79.92 万元，2017 年年初预算数为78.59万元，增加1

2、.33 万元；增幅0.16% ，主要原因是人员工资调整。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况1 / 52016 年决算收入76.43 万元， 2017 年度部门决算总收入79.92 万元，同比增加3.49 万元，增减幅4.56% ；主要原因是人员工资调整。其中： 2017 年度财政拨款收入79.92 万元，同比增幅4.56% 。（二）支出情况2017 年度部门决算支出总额79.92 万元，比上年部门决算增加3.49万元，增幅4.56% 。基本支出 79.92 万元，比上年增加 4.56% ；（ 1）人员经费支出 75.36 万元，比上年增加 5.13% ；原因是人员工资调整；

3、（ 2）日常公用经费支出 4.55 万元，比上年增加 4.93% ，原因是节省经费支出。项目支出 0 万元，比上年增加（或减少）0% 。按支出功能分：农林水支出67.87 万元，社会保障和就业支出0 万元；医疗保障支出 0 万元；住房保障支出12.05 万元。三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）4.55万元2017年部门决算机关运行经费支出4.55万元，其中：办公费1.25万元、印刷费 0 万元、邮电费0.11 元、差旅费0.50 万元、培训费 0.01万元、会议费0 万元、租赁费0.07 万元、福利费0.53 万元、工会经费0.53 万元、日常

4、维修费0 万元、专用材料费0.75 万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0 万元、办公用房水电费0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、其他交通费 0 万元。2 / 52017 年决算数与2017 年预算数相比较增加1.33 万元，主要原因是人员工资调整。2017 年部门决算机关运行经费支出4.55 万元，2017 年决算与 2016年决算相比或减少0.19 万元，主要原因是节省经费支出。四、三公经费支出及变化情况说明2017 年“三公”经费支出合计 0.8 万元。（一）因公出国（境）团组数为0 个，人数为0 人，因公出国（境）经费

5、支出 0 万元。（二）公务用车购置数0 台，公务用车保有量1 台；公务用车购置及运行费支出为0 万元，其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元。(三)国内公务接待的批次0 次，人数为0 人，公务接待费支出0万元。(四) “三公”经费增减变化原因：2017 年三公经费 0.8 万元，与 2016 年决算数相比较，增减 0 万元，同比保持不变。五、政府采购情况说明2017 年政府采购计划金额是0 万元，实际采购金额0 万元，比采购计划增减0 万元，增减幅0% 。其中：货物类金额0 万元，工程类政府采购 0 万元；服务类政府采购0 万元 。没有 支持中小企业等政府采购政策的情况

6、。六、国有资产占有使用情况2017 年国有资产年初价值32.11 万元。其中：房屋1.27 万元、车3 / 5辆 5.3 万元，其他固定资产 25.54 万元；无形资产 0 万元。 2017 年国有资产年末价值 23.76 万元 ,其中：房屋 1.27 万元、车辆 0 万元，其他固定资产 22.49 万元；无形资产0 万元。本年减少国有资产8.35 万元，包括车辆 5.3 万元。第三部分：预算绩效情况说明我单位本年度内没有需要绩效评价的项目。第四部分：名词解释一、基本支出 :指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。 一是人员经费， 具体包括工资、 津贴及奖金、医

7、疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。二、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等） 、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。三、机关运行经费 :指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费

8、和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费4 / 5等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。五、财政拨款收入（补助） 、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入 （补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。七、一般公共服务：反映行政、事业