开拓队五月份经营分析.ppt

1、五月份生产经营分析,开拓队 2011年6月8日,用 心 做 事 追 求 卓 越,众维煤业有限公司,目 录,概述 五月份生产任务完成情况 安全情况 区队成本分析 班组成本分析 五月份工作中存在的问题 六月份工作计划及思路,概述,2011年五月份，开拓队坚持“安全第一、预防为主”的原则，优化生产组织，深化“市场化”管理，实现了安全生产，圆满的完成了各项任务。 现将五月份及生产经营情况简要总结分析如下：,任务完成情况,五月份生产任务完成情况,1、 1108下顺槽5月份任务220m，实际完成176m，没有完成矿下达的任务且全部达到合格品。 3、1106改造巷5月份任务200m,实际完成164m。没有完

2、成矿下达的任务,且全部达到合格品。 原因：由于我队新工人较多，总体技术水平较低是造成本月未完成矿下达的任务的主要原因。,安全情况,针对矿各科室检查出的隐患、问题，区队积极安排人员进行处理，做到小隐患不过班，大隐患不过天，并进行隐患跟踪落实，减少各类安全隐患，增大安全系数。,材料费用对比,五月份开拓队成本分析,二、各类材料超支情况分析,（1)支护用品 本月支护材料计划消耗金额162275.5元，实际消耗金额204650元，超支42374.5元。超支的原因是本月我队在供应库房库存了一部分支护用品，是造成本月我队支护材料超支的主要原因。 （2）火工品 本月火工品计划消耗金额38640元、实际消耗金额

3、39942元。超支1302元，超支的原因是本月按25天计算，我队在24日领取了一部分火工品，造成本月火工品超支。,五月份开拓队成本分析,(3)配件费 本月配件费计划8500元，实际消耗5416元，节支3084元，节支的原因是：上月我队库存了一部分配件，本月所需的配件将库存的部分配件应用到了每日的生产中，另外机电班加强了对生产班需要的设备、工具的日常检修。 (4)其他材料 本月其它材料计划消耗金额10500元，实际消耗金额36501.5元，超支26001.5元，超支的原因：本月我队安装设备，所需的螺母、螺栓都计入其他材料费中，另外我队新增一部矿用电度表也计入了这部分材料费中。,五月份开拓队成本分

4、析,(5)油脂费 本月油脂费计划1020元，实际消耗720元，节支300元，节支的原因是上月我队领取锂基黄油一大桶，上月领取的一部分油脂库存到本月使用，是本月油脂类节支的主要原因。,五月份班组成本分析,各班组班组完成指标对比,五月份班组成本分析,赵玉印班： 1108下顺槽共掘进69.34 m,参与施工人员9人，工效为7.70 m/人月。计划消耗成本41464.6元，实际消耗成本41388.9元，节支75.7元。节支的原因：平时加强了对班组成员的教育，班组整体素质高，注意了对废旧物资的重新利用。 曹星星班： 1108下顺槽共掘进64.74 m,参与施工人员9人，工效为7.19m/人月。计划消耗成

5、本38713.9元，实际消耗成本45163.3元，超支6449.4元。超支的原因：本月该班其他材料超支是本班超支的主要原因。 刘凯班：1108下顺槽共掘进61.13 m,参与施工人员9人，工效6.79m/人月。计划消耗成本36555.1元，实际消耗成本50705.2元，超支14150.1元。超支的原因：本班组属于新建的班组，钻具、钻杆等材料严重缺乏，其他材料也存在一定的浪费现象。,五月份班组成本分析,王明森班：1106改造巷掘进64.99米，参与施工人员9人，工效为 7.22m/人月。计划消耗成本38863.4元，实际消耗成本40644.4元，超支1781元。超支的原因：本班组本月超领了一部分

6、钻杆钻具，火工品使用也有所超支。 李祥班：1106改造巷掘进62.21米，参与施工人员9人，工效为6.91m/人月。计划消耗成本37201元，实际消耗成本55350.4元，超支18149.4元。超支的原因：本班组市场化意识不强，对于某些配件超领，可回收物资回收不回收在考核上双倍考核。,五月份班组成本分析,张占伟班：1106改造巷掘进57.59米，参与施工人员9人，工效为6.40m/人月。计划消耗成本34438.2元，实际消耗成本57077.3元，超支22639.1元。超支的原因：本班组成本意识不强，钻杆钻具、其他材料浪费严重且不履行交旧领新制度在考核上进行了双倍考核。,开展市场化工作采取的措施

7、,1、每月定期召开两次内部市场化学习会议，加强职工教育，提高职工市场化意识，尤其是跟班队长及班组长的节约意识。 2、严格兑现市场化考核制度，将材料消耗考核与班组长挂钩，通过班组长带动班组人员，做到人人节约。 3、不断进行技术更新，以此来带动材料的节约。,五月份工作中存在的问题,1、新工人较多，施工工艺不熟悉，造成工效低，质量差。 2、机电工技术不熟练，造成机电设备安装速度缓慢，是影响班组进尺的主要原因。 3、个别班组职工市场化意识不强，造成部分材料费超支。,五月份工作计划及思路,（一）生产组织方面： 1、完成矿下达的1108下顺槽100m，1108切眼130m掘进任务，完成1108上顺甩车场任

8、务，要实现1108上下顺槽安全贯通并且全部达到合格品。 2、完成1106改造巷106米任务及1106改造巷车场任务，并完成1108下顺槽与1106改造巷风水管路延伸任务。 3、其他工程按矿下发的计划为准。,五月份工作计划及思路,（二）安全方面： 1、加强全队员工安全教育，加强跟班人员现场安全管理，在5月份降低“三违”人数，争取将“三违”人员控制在2人以下。 2、加强1106改造巷及1108上下顺槽贯通施工的管理，做到安全贯通。 3、消灭各种非伤亡事故。,五月份工作计划及思路,（三）学习培训方面： 1、坚决开展每日一题活动，利用班后会对员工进行培训教育。 2、大力贯彻三化建设，将三化建设彻底融入到每个人的心中。 （四）质量标准化建设 1、在6