SAP系统用户授权管理规定-附表_第1页
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文档简介

1、SAP用户授权变更申请表姓 名新增用户 更改用户 删除用户用户工号部门/科室TEL：SAP帐户名（新帐户名由系统管理员确定）功能模块：PP MM SD FI CO QM BW HR 集团（client）300 500 600 650 700 800 申请新权限或新帐号 请注明工作岗位和工作范围：删除已有权限或用户帐号请注明删除原因、删除权限范围或删除的帐户名：申请人： 2020-10-08申请人直接主管批：年 月 日申请人部门经理审批： 年 月 日SAP维护工程师核实：已同相应申请人员沟通 所申请的SAP操作岗位考试成绩合格 OK NO SAP维护工程师签字： 年 月 日 SAP模块负责人确认

2、： 年 月 日比亚迪 ERP项目负责人审批： 年 月 日电脑中心主任审批： 年 月 日ERP项目分管副总审批：年 月 日 系统管理员 执行DEV系统测试：测试client： 测试结果： OK NO 测试参与人： 测试报告： 有 无 签字： 年 月 日系统管理员 执行PRD系统变更：传输请求号： 已电话（邮件）通知申请人 OK NO 签字： 年 月 日ERP文件管理员：授权清单已更新 OK NO 查看人： 已存档 OK NO 签字： 年 月 日 SAP 角色变更申请表申 请 人增加角色 修改角色 删除角色申请日期2020-10-08功能模块SAP角色名（角色名称以模块工程师给定的为准）角色描述功

3、能模块：PP MM SD FI CO QM BW HR 集团（client）300 500 600 650 700 800 增加角色：原因：角色需要分配的T-CODE：角色控制条件（控制范围）：修改角色：原因：角色需要增加的T-CODE：角色需要删除的T-CODE：角色控制条件（控制范围）：删除角色：原因：SAP模块负责人确认： 签字： 年 月 日 比亚迪 ERP项目负责人审批： 年 月 日系统管理员 执行DEV系统测试：测试client： 测试结果： OK NO 测试参与人： 测试报告： 有 无 签字： 年 月 日系统管理员 执行PRD系统变更：传输请求号： 已电话（邮件）通知申请人 OK NO 签字： 年 月 日ERP文件管理员：有无测试报告（附后）OK NO 角色清单已更新 OK NO 查看人： 已存档 OK NO 签字： 年 月 日 SAP系统帐户管理员统计表所属公司（事业部）名称公司代码部门姓名工号开始负责日期结束负责日期备注 ASAP用户帐户统计表所属公司代码部门用户名（用户帐号）申请日期使用人工作岗位用户权限（ERP角色）ERP角色描述用户变更日期变更内容变更原因部门用户管理员（文员） FM-MSP12-2-002-03ASAP用户帐户帐龄分析月报表帐户名使用人创建日期1个月以上2个月以上3个月以上4个月以上5个月

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