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文档简介

1、,九月流程制度执行情况通报,一、应收账款管理办法 优点： 应收账款考核方式改变后各项指标的完成情况较好，各业务部门和人员的重视程度较以往有较大程度提高 不足： 1.部分开票人员在办理结算审批手续时不完整，未体现分级审批的原则找片区经理或大客户经理审批，仅找开票员审批，造成了潜在风险 2.部分信用管理员在审批手续不全时,未能严格予以退回办理,而是直接签字同意结算 二、应收账款结算、调账对账管理规定 优点： 大客户月度对账,减轻了季度对账的压力,保证了账目的清晰 不足及可提高方面： 对于因罚款、非正常退货产生的应收账差异，业务人员跟进处理及信息反馈不及时导致部分客户的对账困难较大、账目不清。,执行

2、情况通报,三、时空数据提供修改流程 优点： 纸质流程电子化（OA） 需要其他部门配合工作： 希望各部门（尤其是业务部门）负责人及申请人及时登录OA，进行审批和跟进，关注OA进度，保证流转效率。 四、信息维护流程 优点： 信息维护较为及时，人员分时段巡查业务部门 不足: 1.维护时未能注重效果的反馈和跟进 2.该流程版本较旧，流程与实操存在出入，需重新梳理及时进行优化,执行情况通报,五、费用报销及资金使用管理办法 优点： 1.报销审核、审批手续完整 2.顺利完成了单据过渡，各部门均能选用合适的单据完成报销 需要其他部门配合及落实方面： 单据填写不完整（漏写报销时间、摘要等项目），望各部门强化执行

3、。 六、业务员配送费用管理规定 优点： 费用标准明确，执行较好 不足： 业务人员的费用报销时需遵守时间要求，及时性上需要进一步加强,执行情况通报,七、办事处管理办法 优点： 工作日志要求较为严格，执行较好 不足： 新开发市场开发的可行性分析报告及每月的市场分析表制作须落到实处 八、大客户拜访流程 优点： 1.借助中秋节的契机，扩大参与拜访人员范围，加大对客户的拜访频率 2.各节点执行较好 可提高方向： 注重客户反馈问题的及时处理及跟进,执行情况通报,九、会议室管理办法 优点： 会场禁烟情况、会议中卫生保持情况、会后会场清理情况较好 需要其他部门配合及落实方面： OA申请时会议议程、参会人员填写不完整或是未填写 十、劳动合同管理规定 优点： 新员工合同签订及时、规范 需要其他

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