粘糖蛋白2项目实施方案（模板范文）

1、粘糖蛋白2项目实施方案一、总论（一）项目名称粘糖蛋白2项目（二）项目建设单位xxx有限公司（三）项目咨询机构xxx泓域咨询（四）法定代表人薛xx（五）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同

2、时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上

3、述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入19691.22万元，同比增长26.13%（4079.26万元）。其中，主营业业务粘

4、糖蛋白2生产及销售收入为16225.59万元，占营业总收入的82.40%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4757.48万元，较去年同期相比增长1188.00万元，增长率33.28%；实现净利润3568.11万元，较去年同期相比增长522.40万元，增长率17.15%。（六）项目选址某高新区（七）项目用地规模项目总用地面积30388.52平方米（折合约45.56亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.04%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度184.17万元/亩。项目净用地面积30388.52平方米，建筑物基底占地面积24019.09平方米，总建筑

5、面积45886.67平方米，其中：规划建设主体工程33831.15平方米，项目规划绿化面积3345.53平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费3459.14万元。（十）节能分析1、项目年用电量1132126.52千瓦时，折合139.14吨标准煤。2、项目年总用水量9315.59立方米，折合0.80吨标准煤。3、“粘糖蛋白2项目投资建设项目”，年用电量1132126.52千瓦时，年总用水量9315.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.94吨标准煤/年。达产年综合节能量41.80吨标准煤/年，项目总节能率25.17%，能源利用效果良好。（十一）项目总投

6、资及资金构成项目预计总投资10407.02万元，其中：固定资产投资8390.79万元，占项目总投资的80.63%；流动资金2016.23万元，占项目总投资的19.37%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19279.00万元，总成本费用14656.65万元，税金及附加198.06万元，利润总额4622.35万元，利税总额5457.98万元，税后净利润3466.76万元，达产年纳税总额1991.22万元；达产年投资利润率44.42%，投资利税率52.45%，投资回报率33.31%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位338个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（

7、十四）项目评价1、项目达产年投资利润率44.42%，投资利税率52.45%，全部投资回报率33.31%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能

8、源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。二、背景和必要性研究综合考虑未来发展趋势和条件，我省“十三五冶时期经济社会发展实现如下主要目标。率先全面建成小康社会

9、。确立2018年为我省率先全面建成小康社会的目标年。经济保持中高速增长，全省GDP年均增长7%；到2020年GDP约11万亿元，人均GDP约10万元。经济社会整体转上创新、协调、绿色、开放、共享发展轨道，结构性改革和发展方式转变取得重大进展，工业化和信息化深度融合，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高，迈进创新型省份行列。居民人均可支配收入年均增长高于7%，人民生活水平和质量普遍提高，就业、教育、文化、社保、医疗等公共服务体系更加健全，率先实现基本公共服务均等化和社会保障城乡一体化，坚决打赢精准扶贫、精准脱贫攻坚战，全面完成扶贫开发任务。到2018年全省小康指数达到97%以上，

10、力争提前实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。基本建立比较完善的社会主义市场经济体制。发挥经济特区和广东自贸试验区在全面深化改革中的示范引领作用，率先在经济社会发展重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，打造市场化国际化法治化发展环境，现代市场体系基本建立，收入分配制度改革取得实质性进展，政府宏观调控能力和市场监管能力明显提高，社会治理体系更加完善，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。基本建立开放型区域创新体系。加快建设创新驱动发展先行省，构建创新型经济体系和创新发展新模式。全面推进科技创新取得重大突破，R&D支出占比高于2.8%，科技进步贡献率超过60%，技术自给率超

11、过75%，高新技术企业争取达到1.5万家，知识产权综合发展指数居全国前列，初步形成开放型区域创新体系和创新型经济形态，国家级高新技术企业大幅增长，自主创新能力居全国前列，综合指标达到创新型国家水平。基本建立具有全球竞争力的产业新体系。供给侧结构性改革攻坚和产业中高端发展取得重要突破和进展，现代服务业和先进制造业发展水平不断提高，战略性新兴产业快速发展，农业现代化取得明显进展，基本建成产业新体系。产业结构进一步优化，现代服务业增加值占服务业增加值比重达到63%左右，先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重达到52%，战略性新兴产业增加值占GDP比重为16%。基本形成绿色低碳发展新格局。生态环境质

12、量总体改善，力争在能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控行动中走在全国前列，单位GDP能耗水耗、单位GDP二氧化碳以及主要污染物排放的控制水平处于全国前列，形成环境友好的增长方式和消费模式。城市集中式饮用水源水质高标准稳定达标，空气质量总体保持良好，全省区域大气细颗粒物(PM2.5)年均浓度力争率先达到35微克/立方米的国家标准。耕地保有量控制在国家下达指标内，森林覆盖率达到60.5%，森林蓄积量达到6.43亿立方米。展望2030年，经过3个五年规划的努力和发展，我省经济社会发展将形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式，物质技术基础更加雄厚，生产力水平明显提高，制度体系更加成熟定型

13、，生态环境更加优美，社会更加和谐，人民生活水平将在全面小康基础上迈上一个新的台阶，率先基本实现社会主义现代化的基础将更加坚实。三、产品规划分析（一）产品规划项目主要产品为粘糖蛋白2，根据市场情况，预计年产值19279.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，

14、其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。（二）用地规模该项目总征地面积30388.52平方米（折合约45.56亩），其中：净用地面积30388.52平方米（红线范围折合约45.56亩）。项目规划总建筑面积45886.67平方米，其中：规划建设主体工程33831.15平方米，计容建筑面积45886.67平方米；预计建筑工程投资3455.70万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.04%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度184.17万元/亩。项目预计总建筑面积45886.67平方米，其中：计容建筑面积45886

15、.67平方米，计划建筑工程投资3455.70万元，占项目总投资的33.21%。（四）选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、项目风险评价分析投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分

16、析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业

17、生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。五、投资方案说明（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8390.79(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2016.23万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10407.02万元，其中：固定资产投资8390.79万元，占项目总投资的80.63%；流动资金2016.23万元，占项目总投资的19.37%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3455.70万元，占项目总投资的33.21%；设备购置费3459.14万元，占项目总投资的33.24%；其它投资1475.95万元，占项目

18、总投资的14.18%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8390.79+2016.23=10407.02（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经济效益分析（一）营业收入估算该“粘糖蛋白2项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑粘糖蛋白2行业设备相对价格变化，假设当年粘糖蛋白2设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入19279.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=637.57万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用14656

19、.65万元，其中：可变成本12331.99万元，固定成本2324.66万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4622.35（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4622.3525.00%=1155.59（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4622.35（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4622.3525.00%=1155.59（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4

20、622.35万元，缴纳企业所得税1155.59万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4622.35-1155.59=3466.76（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=44.42%。（2）达产年投资利税率=52.45%。（3）达产年投资回报率=33.31%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入19279.00万元，总成本费用14656.65万元，税金及附加198.06万元，利润总额4622.35万元，企业所得税1155.59万元，税后净利润3466.76万元，年纳税总额1991.22万元。七、项目总结

21、、建议1、中小企业促进法完全符合新时期中国经济发展的实际，是时代的需要，历史的必然，它顺应了中小企业改革与发展的客观要求，中小企业的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障。立法是基础，但关键在于付诸实施。因此，要动员社会各界认真学习、宣传和贯彻中小企业促进法，提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念，形成全社会关心和支持中小企业发展的良好氛围。各地区、各部门要按照“三个代表”要求，认真贯彻中小企业促进法，切实维护中小企业的合法权益，落实好中小企业扶持政策。要以中小企业促进法为基础，加快制定与之配套的法规和实施办法，并根据中小企业促进法规定的促进中小企业改革与发展的基本方针、政策和原则，尽

22、快制定相应的地方性法规，使我国中小企业立法形成一个科学、完备、有序的体系。“十三五”期间，我国经济仍将处于新常态，增长速度将维持在中高速水平，制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力，整体经济发展困难较大，特别是随着部分行业去产能，另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”，中小企业的经营压力可能进一步加大，发展空间进一步受限，就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下，发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力，而且还能够进一步发挥我国经济规模优势，助推制造业竞争力提升。2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生

23、产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率44.42%，投资利税率52.45%，全部投资回报率33.31%，

24、全部投资回收期4.50年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30388.5245.56亩1.1容积率1.511.2建筑系数79.04%1.3投资强度万元/亩184.171.4基底面积平方米24019.091.5总建筑面积平方米45886.671.6绿化面积平方米3345.53绿化率7.29%2总投资万元10407.022.1固定资产投资万元8390.792.1.1土建工程投资万元3455.702.1.1.1土建工程投资占比万元33.21%2.1.2设备投资万元3459.142.1.

25、2.1设备投资占比33.24%2.1.3其它投资万元1475.952.1.3.1其它投资占比14.18%2.1.4固定资产投资占比80.63%2.2流动资金万元2016.232.2.1流动资金占比19.37%3收入万元19279.004总成本万元14656.655利润总额万元4622.356净利润万元3466.767所得税万元1.518增值税万元637.579税金及附加万元198.0610纳税总额万元1991.2211利税总额万元5457.9812投资利润率44.42%13投资利税率52.45%14投资回报率33.31%15回收期年4.5016设备数量台（套）12217年用电量千瓦时11321

26、26.5218年用水量立方米9315.5919总能耗吨标准煤139.9420节能率25.17%21节能量吨标准煤41.8022员工数量人338土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16981.5016981.5033831.1533831.152802.591.1主要生产车间10188.9010188.9020298.6920298.691737.611.2辅助生产车间5434.085434.0810825.9710825.97896.831.3其他生产车间1358.521358.521962.211962.21168.162仓储工

27、程3602.863602.867836.097836.09472.112.1成品贮存900.72900.721959.021959.02118.032.2原料仓储1873.491873.494074.774074.77245.502.3辅助材料仓库828.66828.661802.301802.30108.593供配电工程192.15192.15192.15192.1513.023.1供配电室192.15192.15192.15192.1513.024给排水工程220.98220.98220.98220.9811.654.1给排水220.98220.98220.98220.9811.655服务

28、性工程2281.812281.812281.812281.81137.475.1办公用房1358.621358.621358.621358.6269.405.2生活服务923.19923.19923.19923.1975.916消防及环保工程643.71643.71643.71643.7143.636.1消防环保工程643.71643.71643.71643.7143.637项目总图工程96.0896.0896.0896.08-96.727.1场地及道路硬化6014.031226.281226.287.2场区围墙1226.286014.036014.037.3安全保卫室96.0896.0896

29、.0896.088绿化工程2055.6571.95合计24019.0945886.6745886.673455.70节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤139.941.1年用电量千瓦时1132126.521.2年用电量吨标准煤139.141.3年用水量立方米9315.591.4年用水量吨标准煤0.802年节能量吨标准煤41.803节能率25.17%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9737.501.1完成比例93.57%2完成固定资产投资万元6512.392.1完成比例66.88%3完成流动资金投资万元3225.113.1完成比例33.12%人力资源配置一览表序号

30、项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2301.2人均年工资万元5.891.3年工资额万元1336.992工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元331.373企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元88.574品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元150.965其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.685.3年工资额万元77.726职工工资总额万元1985.61固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例

31、1项目建设投资万元3455.703459.14184.178390.791.1工程费用万元3455.703459.1413227.951.1.1建筑工程费用万元3455.703455.7033.21%1.1.2设备购置及安装费万元3459.143459.1433.24%1.2工程建设其他费用万元1475.951475.9514.18%1.2.1无形资产万元653.32653.321.3预备费万元822.63822.631.3.1基本预备费万元473.33473.331.3.2涨价预备费万元349.30349.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元8390.798390.79流动资金投资估算

32、表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13227.956443.289040.1213227.9513227.9513227.951.1应收账款万元3968.392182.612777.873968.393968.393968.391.2存货万元5952.583273.924166.805952.585952.585952.581.2.1原辅材料万元1785.77982.181250.041785.771785.771785.771.2.2燃料动力万元89.2949.1162.5089.2989.2989.291.2.3在产品万元2738.191506.00191

33、6.732738.192738.192738.191.2.4产成品万元1339.33736.63937.531339.331339.331339.331.3现金万元3306.991818.842314.893306.993306.993306.992流动负债万元11211.726166.457848.2011211.7211211.7211211.722.1应付账款万元11211.726166.457848.2011211.7211211.7211211.723流动资金万元2016.231108.931411.362016.232016.232016.234铺底流动资金万元672.07369.

34、64470.45672.07672.07672.07总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10407.02124.03%124.03%100.00%2项目建设投资万元8390.79100.00%100.00%80.63%2.1工程费用万元6914.8482.41%82.41%66.44%2.1.1建筑工程费万元3455.7041.18%41.18%33.21%2.1.2设备购置及安装费万元3459.1441.23%41.23%33.24%2.2工程建设其他费用万元653.327.79%7.79%6.28%2.2.1无形资产万元653.327.7

35、9%7.79%6.28%2.3预备费万元822.639.80%9.80%7.90%2.3.1基本预备费万元473.335.64%5.64%4.55%2.3.2涨价预备费万元349.304.16%4.16%3.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8390.79100.00%100.00%80.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2016.2324.03%24.03%19.37%7铺底流动资金万元672.088.01%8.01%6.46%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10603.4513495.3019279.0019279.00

36、19279.001.1万元10603.4513495.3019279.0019279.0019279.002现价增加值万元3393.104318.506169.286169.286169.283增值税万元350.66446.30637.57637.57637.573.1销项税额万元3084.643084.643084.643084.643084.643.2进项税额万元1345.891712.952447.072447.072447.074城市维护建设税万元24.5531.2444.6344.6344.635教育费附加万元10.5213.3919.1319.1319.136地方教育费附加万元7.

37、018.9312.7512.7512.759土地使用税万元121.55121.55121.55121.55121.5510税金及附加万元163.63175.11198.06198.06198.06折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3455.703455.70当期折旧额2764.56138.23138.23138.23138.23138.23净值691.143317.473179.243041.022902.792764.562机器设备原值3459.143459.14当期折旧额2767.31184.49184.49184.49184.49184.4

38、9净值3274.653090.172905.682721.192536.703建筑物及设备原值6914.84当期折旧额5531.87322.72322.72322.72322.72322.72建筑物及设备净值1382.976592.126269.405946.685623.965301.244无形资产原值653.32653.32当期摊销额653.3216.3316.3316.3316.3316.33净值636.99620.65604.32587.99571.655合计：折旧及摊销6185.19339.05339.05339.05339.05339.05总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标

39、第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9137.485025.616396.249137.489137.489137.482外购燃料动力费万元634.11348.76443.88634.11634.11634.113工资及福利费万元1985.611985.611985.611985.611985.611985.614修理费万元38.7321.3027.1138.7338.7338.735其它成本费用万元2521.671386.921765.172521.672521.672521.675.1其他制造费用万元987.19542.95691.03987.19987.19987.195.2其他管理费用万元596.93328.31417.85596.93596.93596.935.3其他销售费用万元815.52448.54570.86815.52815.52815.526经营成本万元14317.607874.6810022.3214317.6014317.6014317.607折旧费万元322.72322.72322.72322.72322.72322.728摊销费万元16.3316.3316.3316.3316.3316.339利息支出万元-10总成本费用万元14656.659107.2510957.0514656.6514656.65