企业项目检查规范13页

1、作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途公司工程检查制度工程检查制度1.目的1.1提升公司工程经管水平，保证公司所做工程的工程质量；1.2加强工程的过程控制；1.3协助各工程发现和解决工程经管中遇到的问题和隐患；1.4促进公司范围内工程经管专业人员的经验交流，提升工程经管水平。2.范围2.1适用于公司在做工程的工程检查工作。3.类别3.1公司实施分级检查制度，即工程内部巡检和公司工程经管部检查评比；3.1公司工程经管部检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术经管（技术交底、设计变更、工程资料）、质量经管（材料经管、工序经管、实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全

2、交底、现场安全布置、现场环境）、内业及专项工作五个方面。考核计分采用累进扣分方式，上月存在的扣分工程在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）；对于大项内分项缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项。由公司工程经管部组织实施，巡检后形成工程月（季）度检查评比表，报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位。3.2工程内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由工程部组织实施，每周形成工程安全、质量周报表，每月形成工程安全、质量月报表.4.职责。4.1公司工程经管部4.1.1负责对公司在建工程定期的具体检查评比工作；4.1.2负责工程月（季）度检查评比表的编制；4.1

3、.3负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上报备案；4.1.4负责公司范围内工程经管检查结果的发布及施工经验的推广。4.2工程部4.4.1负责全面配合公司工程经管部的检查评比工作；4.4.2负责工程内部日常巡检工作的组织、实施；4.4.3负责工程安全、质量周报表、工程安全、质量月报表的填写；4.4.4负责对公司工程经管部和工程内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改和落实情况，及时检查并向公司工程经管部反馈整改情况。5程序5.1公司检查5.1.1公司检查由公司工程经管部组织实施；5.1.2公司工程经管部在工程施工总进度计划确定后，针

4、对该工程制定检查计划；5.1.3检查计划根据工程施工阶段需要确定，确保在重要的施工节点进行检查，如土方开挖后、基础工程完工后、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层规范层施工阶段、主体验收之前、装修施工开始、入伙前等，主体规范层施工阶段的检查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设检查节点；5.1.4原则上对每个在建工程检查次数每月不少于1次，每次检查时间不少于1个工作日；5.1.5工程部日常检查记录按附件1工程工程（安全、质量）巡检记录表格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；5.1.6公司工程经管部对检查过程中发现的相关问题按附件2工程月（季）度

5、检查评比表、附件2（一）工程月（季）度工程进度及技术经管检查评分分项表、附件2（二）工程月（季）度检查质量评分分项表、附件2（三）工程月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；5.1.7。每次检结束后，要求工程部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送公司工程经管部存档备案。5.1.8公司工程经管部根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关分项工程检查参考内容；5.2工程部巡检5.2.1工程内部巡检由工程各楼号工程师组织监理单

6、位、施工单位进行，根据各楼质量巡检结果填写工程安全、质量周报表，工程安全、质量月报表，其填写格式要求详见附件3、附件4.5.2.1工程工程师进行的日常巡检，按附件1工程工程（安全、质量）巡检记录表格式记录填写，并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。5.2.3工程安全、质量周报表，工程安全、质量月报表工程部存档经管。5.3工程检查的依据：5.3.1国家相关规范及规范；5.3.2施工图及施工图设计所采用的规范图集和合同要求；5.3.3施工组织设计及关键工序的施工方案；5.3.4附件5工程检查参考内容。6检查评分规范及奖惩办法6.1.1分值分五个等级规范，65分以下（含65分）、65分75分（含7

7、5分）、75分80分（含80分）、80分85分（含85分）、85分以上。6.1.2奖惩规范：每次分值最少且低于65分的罚款1000元，分值不是最少但分值低于65分时罚款500元、分值最少且分值在6575分的罚款500元、分值最少但分值在75分以上时不罚款、分值最高的且分值在8085分时奖励500元，分值最高的且分值在85分以上时奖励1000元，名次不是第一名的但分数在85分以上时奖励500元。7附件7.1附件1工程工程（安全、质量）巡检记录表7.2附件2工程月（季）度检查评比表7.2.1附件2（一）工程月（季）度工程进度及技术经管检查评分分项表7.2.2附件2（二）工程月（季）度检查质量评分分

8、项表7.2.3附件2（三）工程月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表7.3附件3工程安全、质量周报表8.本经管制度自下发之日起试行，若在运行中需补充完善由公司工程经管部统一进行，本制度由公司工程经管部负责解释。附件1：工程工程（安全、质量）巡检记录表工程名称标段：楼号：时间：本次巡检情况：1、2、3、4、5、6、上次巡检整改情况：1、2、3、4、5、6、工程经理施工经管人员（技术员、安全员）施工班组组长注：（1）此表用于工程工程师在日常巡检过程中做巡检记录填写使用；(2)要求对此表进行存档，以备考评和相关问题查询使用工程月（季度）检查评比表 时间：巡检考核工程权重本月完成情况本月存在

9、的问题上月存在问题整改情况得分备注工程进度设计进度10见附件2（一）施工进度25见附件2（一）技术经管技术交底2见附件2（二）设计变更3见附件2（二）工程资料5见附件2（二）质量经管材料经管5见附件2（三）工序经管5见附件2（三）实体外观质量30见附件2（三）安全文明施工主要管控设备3见附件2（四）安全交底2见附件2（四）现场安全布置4见附件2（四）现场环境卫生1见附件2（四）经管行为及专项经管行为5见附件2（四）专项工作5见附件2（四）工程部：公司工程经管部：附件2（一）工程月（季）度工程进度评分分项表计分工程权重存在问题整改要求得分设计进度规划设计委托书的编制、报批1施工图设计委托书的编制

10、、报批1施工图设计完成的进度2施工图报审图所审查进度2消防图审结果3主体结构进度7二次结构及安装进度3防水、门窗施工进度2室内装修施工进度3市政配套施工进度4园林景观施工进度4工程部：公司工程管部：附件2（二）工程月（季）度工程技术经管检查评分分项表计分工程权重存在问题整改要求得分技术交底工程部对施工图进行内审1是否对班组进行施工图交底1设计变更是否按规定办理1办理流程是否合理1是否发放、归档合理0.5归档是否完整及时0.5工程资料工程资料编号正确0.5工程资料分类合理0.5工程资料内容是否完整1工程资料整理是否及时0.5工程资料报批流程是否合理1工程资料收发台账0.5工程资料归档符合规范1工

11、程部：公司工程部：附件2（三）工程月（季）度检查质量评分分项表计分工程权重存在问题整改要求得分备注设备材料经管品牌是否符合合同及公司要求2进场报验程序是否合理1进场后的仓储经管2工序经管是否按已审批的施工组织进行2是否按规定报验(五先五后)3实体外观质量场平、土方及临时建筑2一次结构3二次结构构造柱、圈梁、过梁2二次结构砌筑3室内安装、室内装修7门、外墙、外窗3防水工程2市政配套3室外道路2园林景观3工程部：公司工程部：附件2（四）工程月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表计分工程权重存在问题整改要求得分备注主要设备的安全经管设备的安全状态1操作人员的资质1设备的保养操作手册1安全交

12、底安全交底的内容1安全交底的会议记录1安全防护及警示3环境卫生1经管行为日常考勤经管1工程质量巡检经管2资料是否完整1编号、归类、放置规范1督办工作5工程部：公司工程部：附件3：工程安全、质量周报表工程名称工程楼号/部位存在安全、质量问题整改时间/措施责任人重大质量问题汇报抄送范围填写要求：（1）重点是、监理会议要求整改的落实情况。注：安全、质量周报表每周五填写完成，其质量和及时性计入经管行为考核项工程负责人：版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有This article includes some parts, including text, pi

13、ctures, and design. Copyright is Zhang Jians personal ownership.个人收集整理 勿做商业用途用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付报酬。个人收集整理 勿做商业用途Users may use the contents or services of this article for personal study, research

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