公路工程大桥施工执法大检查汇报材料

1、杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 第1施工项目部执法大检查自查报告建设单位：杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程建设指挥部监理单位：北京路桥通国际工程咨询有限公司杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程JL1监理办公室 施工单位：中交二公局杭新景高速公路延伸线（之江大桥）施工第一项目部二O一一年九月八日执法大检查自查报告为做好省厅质监局组织的杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程质量、安全与造价执法大检查迎检工作，我施工项目部根据2011年执法大检查通知的相关要求，对项目各项工作认真进行了自查，并结合指挥部9月8日的执法大检查自检所提出的相关问题，进行了落实整改，现将主要工作汇报如下：一、之江大

2、桥工程概况1、杭新景高速公路是浙江省“两纵、两横、一绕、两通道”公路主骨架“十连”中的一连，之江大桥西端直接与杭新高速公路对接，功能定位为杭新景高速公路的延伸线过江通道工程。之江大桥采用设计时速80Km/h高速公路标准，主线采用双向六车道，江中范围两侧设置慢行系统。该桥设计以“功能、景观”为设计主线，主桥采用拱形斜拉桥。本工程路线全长约4.7Km，起点接杭新景高速杭州南收费站，终点至彩虹大道隧道入口处。本工程根据工程量情况，土建工程共划分为2个合同。2、第1合同起讫桩号K0.000K2+777.0，起点为杭新景高速杭州南收费站，终点至之江大桥大桩号侧交叉墩处，全长2.777Km，主要工作内容为

3、：路基、桥涵工程（之浦路互通主线桥、之江大桥西侧非通航孔引桥、之江大桥主桥（至6号墩（不含下部结构）、互通区匝道等。3、主要结构物的类型及数量：序号工程项目单位数量备注1钻孔桩根8172承台座2873墩柱座2855等截面预应力混凝土箱梁跨145360、325、420、221.239等6变截面预应力混凝土箱梁跨3030+250+30、30+50+30、42+75+427混凝土m318万8普通钢筋 t253009钢绞线t280010钢塔节3211钢箱梁块484、业主、设计、监理单位1合同段建设单位为杭州之江大桥开发有限公司；设计单位为浙江省交通规划设计研究院；监理单位为北京路桥通国际工程咨询有限公

4、司。5、合同工期及合同造价1合同段工期为30个月，工程造价约7.858亿元。二、工程进展情况截止8月底，累计完成施工产值 36870万元，占总量的51.9%。具体完成项目如下表：序号工程项目合同总工程量完成工程量备注1钻孔桩（根)8176552承台（座）2872123墩柱 (座)2852014钢塔（节）64安装完成20节板单元加工完成5钢箱梁（块）47预拼装完成6块板单元加工完成6逐联现浇（联）2777逐跨现浇5812三、工程质量自查情况：1、工程质量指标完成情况：1合同段已完分项工程数为 723个，分项工程的合格率为100%，具体如下：主桥4#5#墩2. 0m钻孔桩钢筋笼制作与安装、2. 0

5、m钻孔灌注桩及桩底压浆，西非通航孔桥0#3#墩2.0m和1.8m钻孔桩钢筋笼制作与安装、2.0m和1.8m钻孔灌注桩以及桩底压浆，之浦路及320国道1.8m、1.5m、1.3m、1.2m钻孔桩钢筋笼制作与安装、钻孔灌注桩以及桩底压浆，现浇承台、墩身钢筋加工与安装、墩身浇筑段砼等分项工程的产品合格率均为100%。21合同段实体工程质量情况：主桥4#5#墩2. 0m钻孔桩钢筋笼的主筋间距、螺旋筋间距、接头连接质量、直径、声测管接头、顶高程与平面位置、保护层厚度等均符合设计与规范要求；桩基成孔倾斜度、孔径、孔深、泥浆性能指标、孔壁稳定性、终孔后沉渣厚度、砼浇筑的超高、砼抗压强度等也满足设计与规范要求

6、；西非通航孔桥0#3#墩2.0m和1.8m、之浦路及320国道1.8m、1.5m、1.3m、1.2m钻孔桩钢筋笼的主筋间距、螺旋筋间距、接头连接质量、直径、声测管接头、顶高程与平面位置、保护层厚度等均符合设计与规范要求；桩基成孔倾斜度、孔径、孔深、泥浆性能指标、孔壁稳定性、终孔后沉渣厚度、砼浇筑的超高、砼抗压强度等也满足设计与规范要求；桩底压浆的压浆水泥用量、压力、稳压时间与7d水泥浆抗压强度等各项质量指标均符合设计与规范要求；已完成浇筑的现浇承台、墩身浇筑的普通钢筋骨架的钢筋间距、箍筋与水平筋的间距、保护层厚度、结构尺寸、混凝土强度、节段错牙、倾斜度、轴线偏位等均符合设计与规范要求。并现场通

7、过钢筋保护层测厚仪与砼强度回弹仪检测，钢筋保护层检测合格率达89%，混凝土回弹强度合格率为100%，砼表面色泽一致，棱角线平直，无裂缝与裂纹现象发生。3、质量管理体系建立运行情况本合同工程按GB/T19001-2000质量管理体系要求建立并健全了项目质量管理体系，编制了本标段工程质量计划作为在工程施工中质量控制管理的主要依据并在工程施工质量的控制过程中有效地落实与执行； 建立了完善的组织管理体系，设置了适应本工程的组织管理机构杭新景高速公路延伸线（之江大桥）大桥项目经理部组织机构图；建立了以项目总工为组长的质量检查小组杭新景高速公路延伸线（之江大桥）项目经理部质量检查体系图；成立了以项目总工为

8、组长的不合格品处置小组，严格按照不合格品控制管理流程进行不合格品与不符合项的管理。编制了质量管理办法，质量奖惩办法；制定了项目创优计划；建立了班组质量保证体系；编写了各部门岗位生产责任制，职责明确，分工精细；关键岗位、特殊工种人员均持证上岗。质量保证体系由1名质量工程师负责质量体系的日常工作，保证体系有效运行；另设5名专职质量检查员与12名班组兼职质量员负责施工现场日常质量管理工作，不断地改进工程施工中存在的问题，使业主、监理的满意度不断提高。4、计量检测、试验管理情况对原材料加强控制，把好原材料进场关，杜绝不合格的材料进入施工现场。针对关系工程质量的重要原材料，物资部门编制了物资管理办法，对

9、原材料的采购编制材料采购计划，对供货商的生产能力及生产工序进行评价，对材料的质量进行先期验证，并报监理工程师批准，并按材料采购计划进行采购，对进场后的材料按要求隔离堆放、标识，按委托单的形式报试验部门立即进行检测，并将检测结果报监理工程师，对不合格的原材料坚决清场处理，绝对保证了不合格的原材料未进入施工现场。加强对试验及计量工作的管理，项目部在施工中严格执行仪器设备强检和周检制度，项目部加强了对砼配合比的控制，现场试验人员根据工程项目的不同特点，优化配合比方案，加强现场试验检测力度。计量器具管理有详细的台帐，且帐、卡、物相符；计量、测量器具周检率大于90%，强检工作器受检率为100%，且计量、

10、测量器具检定状态标识符合要求。项目部现有测量人员9人，主要进行钻孔桩钻机定位、承台、墩身放样与测量校核等测量工作。开工前项目部严格按照业主、测控中心要求，配备了符合工程要求的各类测量仪器，以满足工程测量工作的需要。施工中精心操作，认真审核，使钢塔、钢箱梁的安装定位优于设计要求及规范标准。截止上月底底，杭新景高速公路延伸线（之江大桥）第1合同段计量、试验检测情况如下示：1合同段计量、试验检测情况与频率一览表材料名称材料规格材料产地检测频率合格率进场数量自检频率检测次数检测合格率黄 砂中砂赣江60240.24100%204100%碎 石4.7531.5mm杭州富阳66272.52T100%1081

11、00%水 泥Po42.5宁国海螺45946.4T100%45100%外加剂ZWL-A-型高效减水剂江苏博特300T100%6100%粉煤灰级宁波北仑6174.49T100%32100%钢 筋32/28/20/16/12/10永钢中天8431.708T100%212100%钢绞线15.2法尔胜114.548T100%2100%5、内业资料的管理情况施工自检评定资料收集及时，数据规范有效，签字手续齐备，页面整洁无缺损，有完整的自检、交接检、专检记录，且资料整理规范。分项工程、工序的自检资料与原始记录收集及时，数据规范有效，签字手续齐备，页面整洁无缺损，并对具备质量评定条件的分项工程及时进行了质量评

12、定。施工试验资料与试验记录如水泥出厂合格证、试验报告，钢材出厂合格证、试验报告，砂、石检验报告；其它原材料合格证、试验报告，焊条合格证，钢筋冷拉试验报告；砼抗压强度试验报告，钢筋焊接试验报告等资料收集齐全，整理规范，数据准确，手续完备，页面整洁无缺损。项目与分项开工报告、施工组织设计、分项工程施工方案与实施细则、特种作业的安全方案、各种业主、监理文件的回复等均具备完整的报验手续，签字手续齐备。原材料购置与使用台帐记录及时，数据规范有效，具备可追溯性，且签字手续齐备，页面整洁无缺损。施工日志填写规范、内容齐全并完善。6、工程质量通病的整改情况对于目前工程施工过程中的质量通病，如钻孔倾斜度、泥浆的

13、性能指标偏离、混凝土结构外观观感质量、混凝土结构表面裂缝、裂纹、钢筋保护层厚度、墩身浇筑节段间错牙、倾斜度等问题。我们对此成立专门的技术与方案研讨攻关小组，以项目总工、工程部、质检部、试验室与技术骨干为骨架，辅以一线施工经验的操作工人对上述质量问题的各影响因素进行认真分析与研究，优化施工工艺与施工方案，制定详细的质量控制保证措施，严把各施工要素等，加强对施工作业人员的质量教育，并将相关责任层层分解落实到各施工班组与个人，并要求严格落实执行。四、合同与造价自查情况截止到8月25日，我部已累计完成产值36870万元，占合同总额的51.9%，累计上报计量产值 31885万元；根据现场施工需求，为了保

14、证施工进度，我部将部分劳务工程进行分包，包括钻孔平台的搭设劳务分包、320国道承台、墩身、箱梁劳务分包、之浦路承台、墩身、箱梁劳务分包，所选分包单位均有相应资质，且劳务分包及相关合同都及时报审备案并建立相关台帐。项目部主要管理人员变换已按照规定办理报批手续，并获监理及业主批准，替换人员资格条件均满足投标文件承诺。五、工程安全自查情况通过自查，项目部安全生产情况总体较好，内业台账整齐、清昕、现场防护到位、整洁规范，安全管理处受控状态。但还存在着一些不足，主要表现在：1、栈桥、平台上的安全防护还有待加强，我部在栈桥、平台上的一些防护、救生设施还不能满足海事部门的相关要求，防护、救生设施损坏率也较大

15、，更新还不够及时。项目部将加强水上安全防护设施的管理，加大挪用救生设备处罚力度，确保防护、救生设施安全、可用。2、安全教育的力度还略显不足，安全培训的频次还需要加大，由于人员流动等原因，对作业人员的三级安全教育很难做到全覆盖。施工现场习惯性违章行为还不同程度的存在。需要加强对作业人员的安全管理。无遗憾安全管理的实现，最终体现在对作业人员的安全管理绩效上。项目部将大加对作业班组的安全监管，严格三级安全教育，通过层层签订安全目标责任书等方式，落实安全生产责任制，加强施工现场监督，切实做好对作业人员的安全教育工作。3、水上施工安全技术方案的编制、交底和实制过程控制有待加强。体现在方案和编制水平还不够

16、高，现场实施时，作业人员还不能完全理解方案相关要求，现场监督力度还不够等。我部将加强对水上危险性较大分部分项工程的安全管理，严格安全方案编制、审批和执行，加强安全交底和现场管控，确保安全技术方案落在实处。接下来，我部施工生产过程中的重大危险源主要表现为高处作业：1合同段的墩身和箱梁施工是危险性较大的高处作业，因此，预防高处坠落、物体打击、台风等是我部今年安全生产工作和重点。项目部将按照指挥部的统一部署，超前谋划、狠抓安全责任制落实，做好下述七点工作，确保我部安全生产目标的实现。1、继续深入开展的各种形式的安全生产竞赛活动，落实安全生产责任制，对作业人员的习惯性违章，加大整改力度。2010年我部

17、安全生产状况持续改进，施工人员不戴安全帽，临水、临边作业不穿救生衣，高处作业不带安全带的现象大大改善，但我们千万不能松懈，要及时总结经验，在今年的施工生产中继续加强，同时我们的施工现场还存在一些问题主要是氧气、乙炔表破损严重，临时外来人员的安全管理还不到位。所以接下来，我们要加强对现场的安全管理，对违章行为严惩不贻。一定将好的一面继续保持，纠正这些习惯性的违章。2、加强对新进场劳务分包单位安全管理，随着项目部施工向承台、墩身、钢塔、钢箱梁等上部结构转变，加强对新员工的入场三级教育培训，严格落实高处作业相关安全规范、标准。我们将组织相关高处作业安全防护的学习教育，开展经常性的安全交底，班组每日交

18、底，严防死守，确保高处作业人员、设施安全。3、继续完善特殊工种的安全管理，做好特殊工种台帐登记工作，加大现场检查力度，做到特殊工种持证率100%。我部将加大对证件有效期的检查，每月对台帐进行更新，对于已过复审期的证件，要求其按要求及时复审，确保每个特种作业人员所持有的证件合法、有效。4、今年主要的施工任务是1标钢塔、钢箱梁及混凝土箱梁施工。项目部将继续落实、完善分部、分项工程开工的安全交底制度，现场狠抓落实，确保施工过程安全。对于高处作业的临边按照1.2米高度进行防护，中间60公分处设置横杆，外侧悬挂6*1.8米绿色安全立网，开成封闭的作业空间，防止高空落物伤人。5、继续做好今年的“三防”工作

19、。项目部将更加扎实工作，完善预案，结合今年的施工特点，落实高空防台措施，及时与海事、杭州市气象台沟通，及早预防，加大投入，真正做到有备无患。6、继续做好水上安全防护工作，加大安全投入，完善栈桥、平台安全防护设施，确保水上施工安全。我部将组建安全纠察队，对栈桥、平台每日巡查，对破旧、损坏的防护设施、救生设施和警示标牌等及时更换或修复，保证防护设施随时可用，同时加强栈桥上施工车辆管理，发现超速度、乱停等违章行为一律严惩。确保不发生栈桥上交通安全事故。7、加强特种设备安全管理工作，杜绝重大机损事故。特种设备是我部安全管理的重中之重，今年我部将投入塔吊、电梯、桥面吊机、门式液压式起吊机等特大型特种设备

20、，我部将采取以下措施，确保特种设备安全。一是对特种设备的安装、验收、拆除等重要环节进行重点监控，编制施工方案并做好安全交底；二是加强设备运行过程中的维修、保养，严格遵守设备操作规程，严禁疲劳作业；三是加强操作人员的技能培训，提高操作人员技能及风险的辩别能力和事故预防能力。六、下一步工作措施尽管本合同段在前期工作中取得了一些成绩，但是按高标准、精细化管理的要求，也还存在差距和不足。项目部打算在今后重点抓好以下几个方面工作：1、加强施工现场的文明施工管理，确保施工现场材料、设备与机具堆放整齐，道路畅通，现场整洁；2、加强结构物混凝土质量通病的治理，确保结构物钢筋保护层厚度与结构物外观观感质量、表面

21、裂缝、裂纹、节段错牙符合要求；3、加强施工方案与施工工艺的优化，确保工程质量零缺陷；4、加强内业档案资料的管理，做好竣工资料的收集、整理与归档工作；5、加强施工现场的安全管理工作，确保工程施工进程中安全零事故；6、加强工程的合同与造价管理，确保合同履约率100%，满足业主的要求。附件11： 施工单位自查情况汇总表建设项目 杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 合同段 1 施工单位 中交二公局 监理单位 北京路桥通国际工程咨询有限公司 部位（结构物、路基施工桩号、拌和场）规 模进度情况质量问题及处理情况安全问题情况及处理情况检查责任人桩基854根685无无承台269座212无无墩身271座195

22、有个别箍筋间距不均匀，已调整无现浇箱梁33联58跨7联12跨无无钢箱梁47段无无钢塔68段20无无之铺路主线桥路基K0+000-k0+847.00847米无无拌合场1座项目经理： 总工：附件6：合同与造价工作检查及评分表（一）项目名称： 杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 承包单位：中交第二公路工程局有限公司 合同号：1合同段序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分一 合同检查50501主要管理人员151、主要管理人员调换未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他主要人员每发生1人次扣0.5分；2、替换人资格条件（包括职称、资质等）有低于投标文件承诺的，每发

23、生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分；3、主要管理人员身份存在与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。152主要机械设备151、主要机械设备未能满足招标文件规定或施工要求的，每一项扣1分；2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续的，每一项扣1分。153分包与劳务151、将主体或重要单位工程分包的，每一项扣3分；2、分包合同未向业主（指挥部）办理报批手续的，每一项扣2分；3、劳务合同协议未向监理办理备案手续的，每一项扣2分；4、分包不具备相应资质的，每一项扣2分。154合同台帐51、 未建立项目部主要管理人员台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分2、未建立主要机械设备台帐的扣1分，台帐不

24、齐全扣0.5分3、未建立分包与劳务台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分55其它存在其它不规范、不合理的合同行为的，每一项次扣0.5分。注：上述合同要素的检查要求按表16进行。检查人： 年 月 日 合同与造价工作检查及评分表（二）项目名称： 杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 承包单位：中交第二公路工程局有限公司 合同号：1合同段序号指标分值检查内容及扣分标准扣分原因得分二造价检查50501计量支付151、 计量申报资料存在欠齐全或计量表、中间检验单等填写、签认不全或内容不准确，以及无计量草图和计算式等情况的，每一项扣0.5分；2、 计量过程中存在未按工程量清单及合同、规范计量的，或存在重复计量

25、或多计冒计的，或计量工程量未作计算或计算随意的，每一项扣0.5分；3、 各类预付款、价格调整款，存在手续、资料和签认不全，或计算不正确等情况的，每一项扣0.5分。152变更151、为增加造价而存在不合理的强行变更、擅自变更、有意变更等情况的，每一项扣2分；2、变更程序不完备，未下达变更令就实施变更项目的，每一项扣2分；3、变更申报资料存在所附材料欠齐全、内容欠完整、签认不全等情况的，每一项扣0.5分；4、变更单价存在未按合同条款规定确定，组价和分析材料欠缺或不合理，报价明显不合理等情况的，每一项扣1分；5、变更工程量的计算有错误的，每一项扣1分。153资金使用151、 未按投标文件承诺全额到位

26、流动资金的，视到位额度情况扣13分；2、 动员预付款和材料设备预付款存在不规范、不合理使用情况的，每一次扣1分；3、 大额资金汇出未向业主（指挥部）办理报批手续的，每一次扣1分；4、 未按规定提交详细的资金使用计划、月度现金流表和合同用款计划的，每一次扣1分。154造价台帐51、未建立计量支付台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分；2、未建立变更台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分；3、未建立资金使用台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。55其它存在其它不规范、不合理的造价行为的，每一项次扣0.5分。检查人： 年 月 日表1：项目部主要人员到位确认表项目名称 杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 承包

27、单位 中交第二公路工程局有限公司 合同号 1 项目部主要人员合同要求到位人员实际到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格项目经理李松高级工程师李松高级工程师公司职工符合总工程师先正权高级工程师先正权高级工程师公司职工符合桥梁上部结构负责人施津安高级工程师施津安高级工程师公司职工符合桥梁上部结构负责人高涛工程师高涛工程师公司职工符合桥梁下部结构负责人薛波高级工程师薛波高级工程师公司职工符合桥梁下部结构负责人张砚军高级工程师张砚军高级工程师公司职工符合质量检验负责人张颖高级工程师张颖高级工程师 公司职工符合试验负责人洪伟华工程师杨树红工程师公司职工符合机械负

28、责人彭武工程师彭武工程师公司职工符合测量负责人张宝生工程师李涛工程师公司职工符合安全负责人曹刚工程师马振民工程师公司职工符合合同负责人柳鑫星高级工程师柳鑫星高级工程师公司职工符合道路负责人贾兵团工程师贾兵团工程师公司职工符合焊接负责人李西峰工程师李西峰工程师公司职工符合.自查汇总人员到位率 100%；身份符合率 100%；替换率 35.7%，资格符合率 100%监理核查意见业主核查确认意见注：附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。表2：项目部试验和质量检验人员到位确认表项目名称 杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 承包单位 中交二公局 合同号 1 项目部关键岗位人员合同要求到位

29、人员实际到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格质检人员张颖高级工程师/质检工程师张颖高级工程师/质检工程师主体员工符合涂哲工程师/质检主体员工符合马孝海质检员主体员工符合李海瑞质检员主体员工符合封旭涛质检员主体员工符合.段志琴资料员劳务派遣符合试验检测人员杨树红工程师杨树红工程师单位职工符合梁彬彬技术员梁彬彬技术员单位职工符合张洪文助工张洪文助工单位职工符合孙涛涛技术员孙涛涛技术员单位职工符合自查汇总人员到位率 100%；身份符合率 100%；替换率 100 %，资格符合率100%监理核查意见业主核查确认意见注：附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩

30、简历等凭证。表3：主要机械设备到位确认表 项目名称 杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 承包单位中交第二公路工程局有限公司 合同号 1 机械设备名称合同要求到位机械实际到位机械机械设备来源（自有/租赁/分包）符合合同和施工要求情况型号到位 时间数量型号到位时间数量塔吊ZSC28002010.122自有符合塔吊JL1502011.62自有符合砼拌合楼120m3/h2010.42120m3/h2010.42自有符合砼输送泵HBT802010.44HBT802010.44自有符合砼运输车8m32010.488m32010.410自有符合旋挖钻机XR-2002010.56回旋钻2010.89自有符合

31、冲击钻2010.1016自有符合泥浆分离器2010.5102010.510自有符合浮吊2011.61租赁符合铁驳300t2010.42300t2010.42租赁符合拖轮2010.412010.41租赁符合桥面吊机2011.84自有符合挂蓝2010.75自有符合发电机DCM4502010.44300KW2010.41自有符合预应力设备2010.7162010.716租赁符合履带吊50T2010.4250T2010.43自有符合QUY802010.41自有符合SCC8002010.41自有符合汽车吊25t2010.4325T2010.45自有符合振动沉桩锤DZJ-2002010.42DZJ90DZ

32、J1352010.43自有符合千斤顶YCW400B2011.88YCW400B2010.118自有符合千斤顶SM222011.88SM222010.1120自有符合卷扬机3t2011.883t2011.88自有符合平板车10t2010.4310t2010.43自有符合变压器500KVA2010.42XZB3-10002010.61自有符合XZB3-6302010.51自有符合630KVA2010.72自有符合XZB3-4002010.41自有符合400KVA2010.93自有符合挖掘机XCG450LC2010.51PC2002010.55自有符合平地机MG1320H2010.51MG1320H

33、2010.51自有符合推土机PD410Y-12010.51PD410Y-12010.51自有符合压路机CA302010.51CA302010.51自有符合全站仪2010.422010.42自有符合水准仪DNA032010.43DNA032010.43自有符合自卸车2010.462010.46自有符合浮吊2010.412010.41租赁符合深仓驳2011.622011.62租赁符合甲板驳2010.1222010.122租赁符合 自查汇总到位率 100%；替换率 %；自有率 85.71%；租赁率 14.29%；分包率 0 %；符合要求率 100 %监理核查意见业主核查确认意见注：附有效凭证表4：资

34、金流向情况确认表 项目名称 杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 承包单位中交第二公路工程局有限公司 合同号 1 资金流向单位金额（汇入）金额（汇出）凭证日期资金使用违规情况杭州市交通设施建设处之江大桥工程建设指挥部￥20,000,000.00100062010-05-18￥15,000,000.00 100052010-06-12￥20,010,844.70 100082010-06-28￥10,000,000.00 10009 2010-08-11￥13,576,076.30 100142011-08-18￥13,543,795.00100372010-10-15￥6,280,109.00

35、 100032010-11-11￥8,928,117.00 100102010-11-30￥9,728,762.00100082010-12-20￥30,000,000.00100112010-12-22￥23,249,043.00 100132010-12-24￥10,000,000.00100082011-01-24￥12,100,087.00100022011-02-09￥21,873,986.00100042011-03-15￥410,967.92100082011-04-26￥6,653,163.00100032011-05-11￥20,000,000.0010007 2011-05

36、-23￥10,025,753.0010002 2011-06-07￥10,000,000.0010006 2011-06-22￥5,000,000.00100122011-06-30￥10,966,460.00100012011-07-06￥5,000,000.00100032011-07-15￥15,000,000.00100042011-08-10￥15,000,000.00100052011-08-15￥8,000,000.00100182011-08-25￥7.276.264.00100012011-09-01江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 ￥5,000,000.00100912011-

37、01-17￥5,000,000.00100932011-01-17￥15,000,000.00300402011-01-28 ￥3,918,959.25200682011-7-16￥200,000.00200112011-08-14￥1,500,000.00200912011-08-16￥800,000.00201052011-09-20￥700,000.00201602011-10-22￥800,000.00201962011-10-26￥5,000,000.00300172011-12-06￥2,000,000.00201262011-01-19￥3,000,000.00201612011

38、-01-24￥900,000.00200212011-03-04￥700,000.00200362011-03-08￥2,000,000.00201502011-03-23￥1,500,000.00201872011-03-25￥1,000,000.00 200822011-04-15￥2,000,000.00201322011-04-21自查汇总资金到位总金额： ；自有资金率： %；银行贷款率： %；违规使用情况： 无 监理核查意见业主核查确认意见注：1、汇入是指公司自有资金和银行贷款的汇入项目部帐户情况；汇出是指项目部资金汇出至公司帐户及非工程支付款项情况；如实填写计提管理费的比例、次数和

39、金额；如实填写转移与挪用工程款情况。2、附银行对帐单。表5：专业工程分包情况确认表 项目名称 杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 承包单位中交第二公路工程局有限公司 合同号 1 分包单位分包合同号分包工程内容分包实施时间分包合同价格分包合同审批情况分包人资质符合情况江苏中泰桥梁刚够股份有限公司ZJQSJ/046钢塔、钢箱梁制作合同2010年9月28日.41已审批符合自查汇总合同总额 元分包总额 .41元 ；分包总额占合同总额比率 21.29 %；违规分包情况：无监理核查意见业主核查确认意见注:附专业分包合同表6：劳务分包情况确认表 项目名称 杭新景高速公路延伸线（之江大桥）工程 承包单位中交

40、第二公路工程局有限公司 合同号 1 劳务队伍名称劳务合同号负责人人数劳务工作内容劳务实施时间劳务合同金额劳务合同审批情况分包人资质符合情况泸州市龙马潭区正华劳务输出有限公司ZJQSJ/001谯正华80支栈桥及钻孔平台搭设、钢护筒施工2010.4.3元已审批符合淮安市锦辉建筑安装有限公司ZJQSJ/007戴井标80支栈桥及钻孔平台搭设、钢护筒施工2010.4.14元已审批符合苏州春成路桥劳务服务有限公司ZJQSJ/054谭必成80之浦路互通承台、墩身、箱梁施工2010.12.30元已审批符合上海豪江实业有限公司ZJQSJ/072邵全根80320承台、墩身、箱梁施工2010.12.30元 已审批符

41、合自查汇总分包总额元 ； 分包总额占合同总价比率 3.595 %； 违规分包情况：无监理核查意见业主核查确认意见注:附劳务分包合同表3：施工单位安全生产管理行为自查表合同段： 施工单位：（盖章） 检查单位检查指标项扣分标准满分评分施工安全生产管理机构、人员未设置安全生产管理机构扣5分；未配备专职安全管理人员扣5分；专职安全管理人员数量不足，每一人扣3分；54安全生产费用1.无安全生产费用使用台帐或台帐不清，扣2分；安全生产费用被挪用，扣2-5分；2.未对施工人员投保意外伤害保险, 扣3分；55安全生产制度、规程1.安全生产责任制未建立扣10分；安全生产责任制无针对性、职责不明确，内容不符合规定

42、，有一项扣3分；责任制落实未横向到边、纵向到底，有一项扣3分；2.安全生产管理规章制度、操作规程未建立健全，有一项扣5分；制度、规程无针对性或不落实，有一项扣3分；1515三类人员证书“三类人员”一人无证书扣2分；证书未复审，未参加年度继续教育，发现一人次扣1分；发现证书伪造，扣5分； 55安全生产管理计划未制定安全管理目标、工作计划或目标、计划分解落实不到位，扣5分；55安全教育培训未按规定开展安全生产教育培训扣3分；施工人员进入施工现场前未组织“三级”教育或未经考核合格上岗作业，有一人扣1分；工程开工前未组织安全技术交底，有一项扣3分；55风险管理1.未对本工程进行危险源识别评价，扣10分

43、；危险源识别无针对性，扣2-5分；未对重大危险源进行实施管理，扣3-5分；2.未落实风险告知制度,扣5分;未书面告知作业人员,扣2-3分;3.无应急预案或预案不全，扣3-5分；预案无针对性或不可操作，未及时更新，未组织演练，扣2-3分；1010施工组织设计、专项方案和临时用电方案1.施工组织设计中无安全技术措施，扣5分；措施不全、无针对性或不可操作，扣2-3分；2.无危险性较大工程专项施工方案，扣5分；方案未报批，扣2-3分；方案不全，安全措施针对性不强或不可操作，扣2-3分；未对危险性较大工程指派专人实施现场管理扣3-5分；3.未按规定制定临时用电方案，扣5分；临时用电方案未经项目负责人、安

44、全监理工程师审批，扣3分；无电工巡视维修保养记录或记录不连续的，扣1-3分；1010安全生产管控未按有关规定、制度对安全生产情况落实检查、整改、奖惩等管控措施，有一项扣5分；管控记录不及时、真实、完整，扣5分；1010特种作业人员持证1.未建立特种作业人员花名册,扣5分；无到岗、离岗记录,扣1-3分;2.特种作业人员无有效资格证书或证书未保存于现场，发现一人扣3分； 55施工设备1.施工设备未严格履行进场查验制度，有一项扣2分；2.特种设备未经检验或验收，扣10分；3.未建立施工设备检查、维修、保养、使用台帐，扣4-6分；4.起重设备吊装无试吊记录，扣2-3分；5.大型设备未及时报有关部门登记

45、，有一项扣2-3分；6. 存在国家明令禁止使用或淘汰的工法和机具，有一项扣10分1010消防和危险品管理1.无消防安全责任制度,扣5分; 无针对性或不可操作，扣2-3分；未确定消防安全责任人,扣1-2分;2.无消防器材和危险品管理使用台帐,扣3-5分;55施工驻地1.办公生活区选址存在风险,扣3-5分;2.未按规定将作业区和办公生活区分开,扣2-3分;3.装配式房屋无合格证书, 扣2分;55施工台帐1、未指定专人负责台帐管理，扣5分；2、施工台帐记录、整理不及时，内容不具体、不真实，扣1-3分；55项目经理：（签字） 施工安全负责人：（签字） 总分合计10099监理核查意见驻地监理工程师：（签

46、字） 监理单位：（盖章）建设/代建单位核查确认意见建设/代建单位主要负责人：（签字） 建设/代建单位：（盖章）注：1表中“三类人员”是指施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员；2.每项最多扣减至0分； 表4：安全生产现场督查内容及评分表合同段： 施工单位：（盖章） 监理单位：（盖章） 建设/代建单位：（盖章） 督查项目扣分标准满分评分工程通用现场布置和防护1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定，每发现一处扣2-5分;未设置必要的警示标志，每发现一处扣1分; 2.未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道，扣2-6分；3.施工现场未进行交通渠化，扣2-4

47、分；4.危险品存放、使用、管理等不符合规定，扣5-10分；5.个人安全防护不符合规定，每发现一人扣1分;6.施工现场安全氛围不浓，安全宣传欠佳，扣3-6分；7.临时便道交通指示标志不明，每一处扣1分，边通车（航）边施工区域交通维护不到位，每一处扣5分；1010临时用电1.外电防护小于安全距离，线路过道无保护，扣5-7分；2.临时用电未采用TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电、两级保护”要求，保护零线与工作零线混接，每发现一处扣2分；3.配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，扣2-6分；电线架设（铺设）、接法不符合要求，每一项扣2-5分；4.潮湿作业现场照明未使用36v及以下安全电压，每发现一处扣2分；5. 配电房的防水、防雷、防潮、防小动物和绝缘措施不符合要求，每一