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文档简介

1、1 范围本程序规定了原材料验证的控制要求。本程序适应于原材料验证的控制。2 引用文件TDL-XXX-XXX 设计和开发控制程序 TDL-XXX-XXX 不合格品控制程序TDL- XXX-XXX 质量记录控制程序3 职责品管部负责执行本程序， 采购部、技术部、销售部仓管科配合。 4 工作程序 责任部门1报验 3 验证2验证前的准备4入库采购部 品管部 NO按不合格品审理程序执行品管部、采购部 YES 品管部、仓管科5 程序说明 5.1 原材料的报验 原材料进公司后，采购部负责填写原材料送检验收单，向品管部送检时要写明供货单位或生产厂家、名称、规格型号、数量、颜色、尺寸、送检员等信息。5.2 验证

2、前的准备品管部收到原材料送检验收单后，应检查原材料是否有相应的检验规范或图纸及其他技术文件。这些技术文件由技术部根据设计和开发控制程序的要求制定，由技术部负责发放给品管部。5.3 验证5.3.1 品管部收到原材料送检验收单后，应对照合格供方名录核对原材料的供货单位（供货单位不在合格供方名录，采购部应提供主机厂家指定单位的依据或其它购买原因的依据）进行审核，然后按照检验规范或图纸及其他技术文件进行检验，如发现问题要及时以书面形式向相关部门报告：发现供货单位不在合格供方内又不能提供完整的采购依据时，应及时通知采购部；发现检验依据无法指导检验时，应及时报告技术部。5.3.2 品管部应根据原材料检验规

3、范或图纸及其技术文件要求进行验证，并填写原材料检验记录表，并将采购产品的相关证明（如橡胶件的材质证明、厂家提供的检测报告等）同原材料检验记录表一起保存备查。5.3.3本公司无检测条件又确需进行验证的原材料，由品管部委托第三方进行验证或理化分析，并保存相应报告和记录。5.3.4 原材料经检验合格后，品管部在原材料检验记录表上填写检测结果和在原材料入库报验单上填写检验结果，经检验合格的产品由销售物流部的仓管科在原材料入库报验单上签字入库5.3.5 经检验不合格的原材料，品管部要按不合格品控制程序的规定，对其进行标识、隔离，出具不合格品评审处置表，交采购部采购员进行审理。5.3.6 品管部要将检验结果在原材料送检验收单进行填写，并将原材料送检验收单分别送交采购部、财务部、销售物流部，并在原材料供应质量统计表上进行登记，每月末将统计结果交采购部，作为合格供方评价依据之一。5.4 入库销售部仓管科仓管人员接到品管部签有合格证明的原材料送检验收单后，及时将原材料进行入库管理。6 质量记录P

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