经济运行管理部2012上半年工作总结

1、经济运行管理部2012上半年工作总结2012年上半年经济运行管理部在局（公司）党组的正确领导下，紧紧围绕“卷烟上水平”总体规划，坚持科学发展观为统领，努力解决责任、规范、创新、协调、效率、活力六大问题，部门全体工作人员团结一致，共同努力，较好的完成了本部门的各项工作任务。具体工作情况汇报如下：一、 上半年工作小结（一）经济运行上半年经济运行实现高开稳走，卷烟销量稳步增长，结构适度提升，重点品牌集中度进一步加强，库存管理水平合理，费用水平持续下降，经济运行质量和效益明显提升。一是卷烟销量平稳增长，销售收入大幅提升。16月份实现卷烟销售43791箱，同比增加2265箱，增长5.45%，实现销售收入

2、61620万元，同比增加13295万元，增长27.51%。低档卷烟实现销售9774箱，同比减少2629箱，降低21.20%。二是卷烟结构持续优化，单箱销售收入提升明显。1-6月份，一、二、三类卷烟销量比重同比增加，四、五类销量比重同比减少。其中，一类卷烟实现销售3518箱，同比增加1134箱，增长47.57%；二类卷烟实现销售2311箱，同比增加952箱，增长70.05%；三类卷烟实现销售15101箱，同比增加6091箱，增长67.60%。卷烟单箱销售收入（含税）16464元，同比增加2,848元，增长20.92%。三是重点品牌培育效果明显。16月份，重点品牌实现销售28199箱，同比增加57

3、99箱，增长25.89%；实现销售收入50036万元，同比增加14560万元，增长41.04%。四是卷烟费用水平下降，税利稳步增长。16月份卷烟三项费用率为5.28%，下降0.73百分点。卷烟经营累计实现利税15478万元，同比增加4471万元，增长40.62% 。其中：实现利润8734万元，同比增加2644万元，增长43.42%；实现税金6744万元，同比增加1827万元，增长37.16%。（二）网络建设一是充分发挥组织协调作用。组织召开三次网建工作会议，协调解决网建工作中遇到的问题，强化部门间合作，保证网络建设顺畅有序。二是认真开展自查工作。制定了市局（公司）农网模式落实情况自查工作方案，

4、对*县局、*市局、东港市局、孤山工作站农网模式落实情况深入自查，取得了较好的效果，结合省局网建工作验收考评标准，制定了网建工作验收考评标准分解表，将各项任务层层分解落实，严格检查，提出了整改建议，各项整改措施落实到位，力促网建工作再上新水平。三是常抓不懈、科学设定标杆。进一步明确对标对点工作任务，推进“两对”“三化”建设。以夯实基础为前提，实现“两对”管理制度化；以标杆为引领，实现“两对”指标体系化；以课题为抓手，实现“两对”改进程序化。1至6月份，人均劳动效率为101.13箱/人，同比提高10.56%；人工费用占销售收入比重为3.47%，同比下降0.43个百分点；单箱卷烟经营费用为187.9

5、4元/箱,同比下降25.10%；单箱卷烟管理费用为546.70元/箱，均达到行业平均水平。（三）督察考评与绩效考核一是进一步优化、完善绩效管理体系。按照省局（公司）要求，根据*市烟草专卖局（公司）绩效考核管理办法，以部门岗位工作内容为基础，制定季度绩效合约书实行三级考核，创新和完善科学考评体系。考核指标以部门职能及岗位职责为基础，将阶段性重点工作纳入指标库范围；通过调整不同部门岗位指标权重，体现了不同考核对象的不同工作重点；增加可量化指标比例，不能量化的指标则进一步细化，提升了可操作性。上半年共完成绩效合约书104份，完善绩效考核指标111个，截止六月末共有9个单位部门和113名员工绩效考核被

6、扣分。二是领导高度重视。主要领导亲自深入基层开展绩效考评工作，充分体现其重要性和严肃性。三是组织开展绩效培训。4月中旬对各直属单位、部门绩效考核管理员进行指导培训，重点解决绩效管理运行中岗位设置、考核关系、关键业绩指标提取等问题。通过培训，明确了考核流程、理顺了考核关系、掌握了考核办法，为考核管理夯实了基础。四是加大督查走访力度，提高走访质量。深入工作现场，对相关工作进行不定期抽查。截止6月末累计走访卷烟零售客户270户，针对“四员”服务、动销台账维护、市场净化率等进行了检查，同时对7匹狼通系列卷烟销售、卷烟结构提升等情况进行了市场调查，为营造良好的卷烟市场环境奠定了基础。五是1-6月份投诉中

7、心共受理客户意见264件，其中举报类3件、建议类7件、咨询类42件、市场调查4件、省局派单1件、三线互控信息207件，有效回访率达到100%；回访满意率达到100%，组织开展了卷烟零售客户、卷烟消费者、工业企业满意度调查，将调查结果及建议，及时反馈至相关部门。（四）质量管理体系一是建立健全质量管理制度。突出质量管理体系运行管理，实现由体系建设向体系管理的转变，制定并下发市局（公司）2012年度质量管理体系实施方案、市局（公司）质量管理体系例会工作制度、市局（公司）质量管理体系考核激励制度、市局（公司）质量管理体系文件动态评审制度，通过建立以上制度体系，促进了体系有效运行。二是建立质量目标管理体

8、系。根据省局相关要求，各单位、部门建立包含产品质量、服务质量、工作质量、经营性指标等在内的多维度质量目标，建立全面覆盖、自上而下、层级支撑的三级目标指标体系，累计报送质量目标172项，全部符合质量管理体系标准要求，切实发挥目标导向引领作用，动态提升企业目标质量，为“企业管理上水平”夯实基础。三是开展质量管理体系内部审核工作。通过查阅文件、询问、交谈、实地查看等方式进行审核，进一步查找了体系建设及运行工作中存在的问题与不足，确保体系运行质量。（五）整顿规范一是召开内部监管工作会议。1月24日，组织召开内部管理监督工作会议，传达了国家局、省局领导在内部管理监督工作会议上的讲话，明确了“三项工作”重

9、点内容，进一步强化了内部监管认识，落实了责任，完善了机制。二是建立组织保障。成立了以一把手为主任、其他党组成员为副主任、机关各部室为成员的三项工作管理委员会，委员会下设办公室在整顿办，规范了三项管理决策程序。自成立以来先后组织召开三项工作会议6次，通过投资项目35项，涉及金额4155.1935万元。三是继续完善制度建设，建立健全长效机制。结合省局（公司）监管制度，及时补充和完善相关制度，制定了市局（公司）“两项工作”实施方案、三项工作流程实施细则及具体落实措施，形成科学有效的制约机制，提高规章制度在各工作环节中的可操作性，实现用制度管人、管事、管权的长效机制。四是自查完善三项工作，严格执行规范

10、流程。按照整顿规范工作要求，成立了三项工作联合检查小组，专项检查一季度三项工作。全面清查了2012年一季度及去年延续项目19项，涉及金额2224.9523万元。其中：大宗物资采购14项，涉及金额1933.6685万元；工程投资项目1项，涉及金额153.61万元；宣传促销项目4项，涉及金额137.6738万元。均为规范运作项目。六是组织相关部室学习河北“两项工作”工作经验、召开学习河北“两项工作”经验会，深入贯彻落实河北“两项工作”经验，增强了全员办事公开民主管理工作意识，提高办事公开民主管理可操作性，并将河北烟草与市局（公司）“两项工作”模式有机结合，抓住了工作重点、完善了相关机制，通过查找差

11、距与不足，促进 “两项工作”上水平。（六）创新科技一是根据省局创新科技培训会要求，对 2009、2010年度科技活动进行了统计及网上填报工作，进一步明确创新科技各项经济指标完成情况，通过填报查找差距，夯实创新管理基础。二是完成2012年度创新科技项目申报工作。积极组织各直属单位、机关各部室申报创新科技项目，截止目前创新科技项目16项，涉及预算金额459.41万元。三是根据省局公司要求，上报*市局（公司）2012年*省自然科学学术成果奖参评项目一项。根据省局关于2010年度领导业绩考核制度，初步测算出市局（公司）2010年度领导业绩考核指标完成情况。四是6月9日召开2012年科技创新工作会议。全

12、面总结2010年科技创新工作，审议通过2012年度科技创新项目，通报2010年度科技创新项目经费使用情况。会议要求进一步加强创新科技项目研究与探讨，提升求新意识、开拓创新领域，提高科技引领水平。二、下一步工作打算一是认真分析当前重点品牌发展态势，重点关注销量增长和比重提升两方面，查找重点品牌市场需求缺口，密切关注市场走势，深入市场分析，合理提升把握市场的能力，实现卷烟结构平稳提升。在对标管理中努力提高管理水平，深入学习先进单位经验，切实增强控制成本费用能力，统筹处理好销量增长、结构提升和成本费用的关系。二是根据省局网建验收考评小组考评意见，对相关工作进行整改与完善。实时关注省局对新阶段网建工作

13、要求，围绕新任务、新要求，制定第六阶段网建工作实施方案。继续发挥组织协调作用，及时召开网建联席会议，合理解决网建过程中遇到的各类问题。三是结合实际工作，全面提升绩效管理现有制度流程的科学性、合理性和可操作。认真学习和掌握绩效考核软件系统，抓好培训优化完善绩效管理体系，做好系统应用工作，为绩效管理体系建立和推广提供信息化支撑。四是认真开展质量管理体系运行管理评审活动及做好迎接行业审核的各项准备工作。通过加强体系诊断与运行监督，加快推进体系有效运行和持续改进,通过评审对体系的适宜性和有效性进行全面评价，提升基础管理上水平。五是以“生命线”为高度，实现严格规范。进一步理顺各职能部门在“两项工作”中的职责，加强权力运行规范性，加大公开透明操作性，坚持监督管理有效性