QESC-18图纸、工艺技术文件管理规定（EPC三标体系-作业文件）3-9

1、QESC-18图纸、工艺技术文件管理规定（EPC三标体系-作业文件）3-9*-QESC-18图纸、工艺技术文件管理规定版次:A/1 * QESC-18版次: A/1 图纸、工艺技术文件管理规定xx-12-20 发布xx-12-25 实施11、目的 规范图纸、工艺技术文件的管理，确保各使用场所为有效版本，并防止图纸、工艺技术文件的流失。2、 适用范围 本标准规定了图纸、工艺技术文件的制作、发放、使用、回收、存档、及销毁的规定与基本要求，适用于本设计院、EPC项目部设计的施工图纸（工装）、工艺技术文件及外来图纸的管理。3、 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在

2、本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准均会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。质量手册 文件和资料控制程序4、 职责：4、1 技术质量处项目负责人负责批准图纸的发放范围及销毁申请。4、2 技术质量处项目负责人负责批准工艺技术文件的发放范围及销毁申请。4、3 技术质量处技术经理负责工艺技术文件的审核。4、4 技术质量处项目负责人负责将图纸、工艺技术文件发放至生产部门。4、5 技术质量处项目负责人负责外协加工资料的制作。4、6 技术质量处项目负责人负责接收外来图纸并做好交接记录。4、7 技术质量处项目负责人负责将图纸、工艺技术文件送至资料室及时归档。4、8 技术质量处档案

3、员负责接收送至资料室的图纸、工艺技术文件的及时归档。5、 内容：5、1 工艺技术文件的审批5、1、1 项目排版图、焊接位置图、焊接工艺卡经技术质量处项目负责人制作、校对后，交技术质量处处长审批。5、1、2 工艺技术文件经制作、校对后，交技术质量处处长审核。5、2 外来图纸的接收与传递 计划经营处接到顾客提供的图纸或有关设计资料后，转交技术质量处各项目负责人，项目负责人负责接收本项目图纸或有关资料，并填写“文件清单”。对外来图纸及有关设计资料在文件清单备注栏注明“外来”标记。5、3 产品施工图纸及工艺卡发放前的流转规定5、3、1 技术质量处项目负责人将设计制作的施工图纸或二次设计的施工图纸按规定

4、的份数进行复印或电子版形式存档。5、3、2 对于设计院、EPC项目部接收的外来技术文件（主要为图纸、技术规范），文件原件存档，由技术质量处项目负责人组织对外来文件中涉及产品质量的相关数据及信息进行审核确认，填写外来文件审核表，审核合格后，审核人员在文件复印件上签字并经技术质量处部长最终批准后方可使用。5、3、3 工艺技术文件经制作、校对、审批后按规定的份数进行复印或电子版形式存档。5、4 图纸、工艺卡的发放5、4、1 技术质量处项目负责人收到图纸后，盖技术质量处图纸专用章，并加盖受控号。5、4、2 技术质量处项目负责人将工艺流程卡发放至生产部门，并作好“文件发放回收记录”。5、5 图纸、工艺技

5、术文件的使用5、5、1 图纸使用过程中经批准进行流转，各部门接收人员填写“文件发放回收记录”。5、5、2 工艺流程卡按加工工序进行流转。每工序操作人员在相应栏目上签名，每工序作业完成后经质检员检验合格后在工序转移卡质检者栏目中签字，工序转移卡随工件流转到下一工序。技术质量处门将检查完后工序转移卡整理并在本工程完工后交档案员进行管理。5、5、3 图纸、工艺技术文件各使用人员必须妥善保管，不得损坏、丢失。5、5、4 各生产操作人员必须严格按图纸、工艺技术文件进行操作，不允许更改图纸、工艺技术文件。图纸、工艺技术文件的更改必须按本规定第6条执行。5、5、5 图纸、工艺技术文件不允许未经批准复印，各使

6、用场所不允许出现未盖章的图纸、工艺技术文件。5、6 图纸、工艺技术文件的回收5、6、1 回收时机5、6、1、1 装配工艺卡、焊接工艺卡应在工件相应工序完成后由生产部组织整理回收。5、6、1、2 工艺技术文件的回收按以下规定进行： 工艺技术文件应在工程制作完毕，整个工程发货结束一周后对所有的工艺技术文件一次性回收。5、6、1、3 图纸的回收时机按以下规定进行：1）车间、技术质量处使用的图纸图纸应在整个工程发货完毕后一周后，技术质量处项目负责人整理全部图纸回收完毕；2）內件安装班使用的图纸 內件安装班自用的一份图纸，在工程安装验收完毕后一个月内进行回收；3）技术质量处使用的图纸 技术质量处保留一份

7、纸质版图纸留底存档，如若有电子版，则以电子版形式存档；4）外委厂使用的图纸 外委厂使用的图纸应在工程结算前一个周内回收。5、6、2 回收规定5、6、2、1 图纸、工艺技术文件、焊接工艺卡的回收按发放记录进行。5、6、2、2 工艺技术文件由技术质量处按“文件发放回收记录”进行回收。5、7 图纸、工艺技术文件的存档5、7、1 技术质量处项目负责人将施工图纸一份蓝图及时与资料室办理移交手续。5、7、2 技术质量处项目负责人将回收的图纸、工艺技术文件交资料室保存。5、7、4 资料室管理员将图纸、工艺技术文件及时分类、编号、整理、归档。5、8 图纸、工艺技术文件的销毁5、8、1 技术质量处项目负责人负责

8、填写“文件作废申请单”，经批准后将回收的图纸、工艺技术文件予以销毁。5、8、2 图纸、工艺技术文件销毁现场必须至少有两人在场。6、 图纸、工艺技术文件的修改内容：6、1 更改的提出与审批：6、1、1 当下列情况发生时，应对图纸、工艺技术文件提出更改。a ）图纸、工艺技术文件结构尺寸不合适宜时； b）加工制作工艺变更时； c）现场加工制作时，发现图纸、工艺技术文件规定内容工艺性不合适宜时，更改不影响产品总体结构、使用功能或产品质量时； d）顾客或原设计单位书面提出设计变更时。6、1、2 技术质量处根据设计方提供蓝图转化的图纸及工艺技术文件更改的审批：6、1、2、1 转化图纸、工艺技术文件使用单位

9、提出的更改，应由更改提出人提出书面更改要求，交技术质量处。由本工程项目负责人审核，由技术质量处部长批准。6、1、2、2 由技术质量处提出的更改，更改提出人应事先与原设计人员协商，由更改提出人填写“文件更改记录”，并由技术质量处技术经理批准。6、1、2、3 由顾客或原设计单位提出的设计变更，应在技术质量处项目负责人接到图纸或传真后，相关技术人员填写“文件更改记录”，技术质量处技术经理批准。6、1、3 直接引用的外来图纸的更改：6、1、3、1 顾客或原设计单位未授权允许更改的外来图纸，须经顾客或原设计单位同意。6、1、3、2 技术科资料员接到顾客或原设计单位提供的更改后的图纸或允许更改的传真后，相

10、关技术人员对图纸进行更改，更改后的整套图纸需经原设计单位或顾客同意才能投入使用。6、2 更改的实施：6、2、1 图纸、工艺卡的更改由“文件更改记录”的填制人员进行更改。6、2、2 “文件更改记录”应作为相应技术文件的一部分，在“文件更改记录”上将必须更改的内容表达清楚，并盖章后发放。6、2、3 “文件更改记录”由技术科资料管理员进行登记、归档。6、3 白图的更改： 图纸更改经批准后，技术质量处项目负责人持“文件更改记录”和更改后一份白图重新归档，并做好记录。6、4 图纸、工艺技术文件的换版：6、4、1 图纸、工艺技术文件更改处数多于10处时应予换版；6、4、2 图纸、工艺技术文件更改处易引起误用时应予换版；6、4、3 图纸、工艺技术文件更改面积超过原图、卡图面面积的1/5用时应予换版；6、4、4 图纸、工艺技术文件换版时应将相应图纸收回，重新出图，重新发放。7、 记录：7、1文件更改审批表 QESB-18-017、2文件修改记录 QESB-18-027、3文件发放回收记录 QESB-18-03 文件更改审批表 编号：QESB-18-01 更改文件名称 质量手册 文件编号 申请更改部门 申请更改原因： 申请人： 更改前内容 更改后内容（可另附页） 更改人： 更改审批意见：