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镇敬老院项目可行性研究报告.doc

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镇敬老院项目可行性研究报告.doc

第1页第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称市大峪沟镇敬老院项目1.1.2项目投资人及主管单位项目投资人项目主管单位市民政局1.1.3可行性研究报告编制单位编制单位资格等级甲级工程咨询资格证编号发证机关中华人民共和国国家发展和改革委员会1.1.4研究工作依据(1)国务院办公厅转发民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见的通知(国办发200019号)(2)民政部办公厅关于转发财政部、国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知(民办函20019号)(3)中国老龄事业发展十一五规划(2006-2010年)(4)敬老院和养老院设计指南(5)项目业主提供的其它相关基础数据和材料(6)投资项目可行性研究指南(国家发改委)(7)建设项目经济评价方法与参数(第三版)第2页(8)市国民经济和社会发展第十一五规划纲要。1.1.5项目建设的必要性和意义社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域,是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。当前,在我国养老以居家养老为主,社会养老为辅,社会机构养老只是一种补充形式。随着现代人生活节奏的加快,各种竞争的加剧,越来越多的年轻人将更多的精力投入到事业中,如何赡养老人,使他们摆脱孤独感,也是现在很多年轻人颇费心思的问题。党的十七大报告提出,必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,着力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,完善社会管理,努力使全体人民老有所养,住有所居,推动建设和谐社会。社会化养老机构的出现,顺应了社会发展的形势,有力地解决了社会养老问题。同时,还在全社会弘扬了中华民族传统美德,形成敬老、尊老、爱老的良好社会风尚,是社会主义物质文明和精神文明的双重体现,对于促进社会经济建设和发展都具有重要的意义。本项目的建设一是可以通过为当地五保户老人提供公益性养老服务,有效解决由于大峪沟镇政府养老院容量不足,近百名五保户老人无法进行社会化赡养的难题,加快社会主义新农村建设,构建和谐社会二是大峪沟镇及市经济活跃、居民富裕程度较高、历史文化底蕴深厚,但社会会养老机构缺失,本项目可以通过提供以监护、助护和生活护理为主的社会养老服务,有效解决大峪沟镇周边地区老年人社会化赡养难题,替天下儿女尽孝心,为社会家庭解忧愁三是大峪沟镇紧邻陇海铁第3页路、连霍高速、310国道等交通要道,区域交通优势明显,且项目所在地有山有水、空气清新、环境优美,通过集老年人住、养、护理、康复、托管等现代化老年休闲养老为一体的综合性服务设施建设,可大量吸引客人前来休闲、疗养,加快当地旅游业的发展。因此,项目的建设是必须也是必要的。1.2项目概况l.2.1建设地点本项目拟建于大峪沟镇岳寨村凉水泉水库附近。大峪沟镇毗邻陇海铁路、连霍高速、310国道等交通要道,区域交通优势明显,且项目所在地有山有水、空气清新、环境优美,非常适合老龄人休闲、养老。1.2.2建设规模与目标本项目建成后,将形成一次性容纳300人以上老人养老入住,年接待4万人次进行短期休闲疗养的老年人养老、康复疗养的社会化服务能力。本项目的目标是建设一所环境优美、空气清新、交通便捷、社会化、设施标准较高,能够为老年人提供住、养、护理、康复、托管等综合性服务的现代化老年休闲养老中心,通过提供以监护、助护和生活护理为主的社会养老服务,替天下儿女尽孝心,为社会家庭解忧愁,促进和谐社会建设。1.2.3主要建设内容本项目占地面积14667平方米(约合22亩),主要建设窑洞式老年公寓、康复疗养楼、餐厅、浴室、及荷花池、音乐喷泉、景观长廊、沿第4页湖人行步道、人工瀑布、水库垂钓场、停车场、老年人门球场等服务设施,新增建筑物总建筑面积8792m2,同时增设各种老年人康复、疗养、健身设备器材200余套。1.2.4项目组织及劳动定员本项目实行院长负责制,项目定员40人,其中管理人员5人,医疗人员5人,服务人员30人。1.2.5项目总投资及资金来源项目总投资估算为2179.79万元,其中建设投资2140.98万元,流动资金38.81万元。资金来源为自然人王宗森以自有资金投资1679.98万元,台商谭逸敏等社会捐助500万元。1.2.6项目建设进度本项目建设期为12个月。1.2.7项目社会和经济效益分析社会效益本项目建成后年容纳300人以上老人养老入住,其中以社会公益性养老形式解决大峪沟镇近百名五保老人的社会赡养难题,可切实解决大峪沟镇弱势群体生活困难,充分发挥社会保障作用,更好地履行上为党和政府分忧,下为人民群众解愁的服务宗旨,将在当地社会保障体系中发挥较为重要的作用。同时通过在环境优美、空气清新、交通便捷的地方建设老年综合性的服务机构,为老年人提供住、养、护理、康复、托管等服务,既可方便老龄人的起居,有利于老人的身体健康,又可为社会减轻压力,促进构建和谐社会,对有效处理好和解决好人口老龄化过程中出现的各种矛盾和问题,切实保障老年人的合法权益,弘扬中华民族传统美德,形成敬老、养老、助老以及和谐的良第5页好社会风尚,促进经济建设和社会发展都具有重要意义。另外,本项目可大量吸引客人前来休闲、疗养,还可新增就业岗位40余个,对加快当地旅游业的发展、解决社会就业难题也有积极的促进作用。经济效益本项目的投资系社会福利性公益事业投资,对社会、对政府暂不讲其经济效益。项目实施后,常年可为大峪沟镇100个五保户提供社会公益性养老服务,可提供180人的社会养老服务,年可提供4万人次以上的老年人休闲理疗康复服务和2万人次以上的餐饮住宿服务,项目满负荷运转时年可实现营业收入720万元,经营期内年均实现利润总额259.58万元项目销售利润率36.84,投资利润率11.91项目财务内部收益率13.90,财务净现值520.93万元,投资回收期7.5年,项目具有稳定的经济收益,市场风险、社会风险小,综合效益理想。1.3主要财务数据及评价指标主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据1总投资万元2179.792固定资产投资万元2123.783项目资本金万元2179.794营业收入(经营期平均)万元704.575营业税金及附加(经营期平均)万元06总成本费用(经营期平均)万元444.997利润总额(经营期平均)万元259.58二财务评价指标1销售利润率36.842投资利润率11.91第6页3财务内部收益率(所得税前)13.904财务净现值(所得税前)万元520.935投资回收期(所得税前)年7.51.4结论(1)本项目符合中央、省、市相关法律法规及老年事业发展政策要求,符合市十一五时期经济社会发展规划及城市建设规划要求,具备良好的政策、法律支持条件。(2)本项目建设场址在市大峪沟镇规划范围内,用地条件及给排水、供电、环保等配套设施配套条件较好。(3)本项目实施单位内部管理体制健全,经济技术力量较强,完全有能力组织实施好项目。(4)本项目建设的技术条件成熟可靠,原材料、燃料、动力供应及建设资金有保障。(5)本项目具有稳定的经济收益,市场风险、社会风险小,综合效益理想。总之,本项目的实施是十分必要和切实可行的。第二章项目建设背景及必要性第7页2.1项目建设背景随着我国社会进步、经济发展、科学医疗卫生事业、人民生活水平的不断提高、人均寿命的延长、老年人口正逐年增加、我国已正式步入老龄化社会。根据有关部门的预测分析到2050年,我国60岁以上老年人将达到4.5亿人。人口老龄化现象是社会经济不断发展,医疗卫生事业不断改善,科学和文明程度不断提高,出生水平、死亡水平不断下降,科学平均期望寿命不断延长的结果。目前我国社会正处于社会型态的转型期,老年人消费观念的升华,老年人保健、康复和养老越来越多的受到党和政府的密切关注,也成为社会议论的主题。社会老龄化问题涉及政治、经济、文化、稳定、发展和社会生活等诸多领域,是关系到国计民生和国家长治久安的重大问题。家家都有老人,人人都会老。因此,近几年来党和国家都非常关注和投入巨资改善老年人的养老问题。关心老人、关爱老人、也已经越来越多的成为社会的一种风尚。当前,在我国养老以居家养老为主,社会养老为辅,社会机构养老只是一种补充形式。随着现代人生活节奏的加快,各种竞争的加剧,越来越多的年轻人将更多的精力投入到事业中,如何赡养老人,使他们摆脱孤独感,也是现在很多年轻人颇费心思的问题。社会化养老机构的出现,顺应了社会发展的形势,有力地解决了社会养老问题。同时,还在全社会弘扬了中华民族传统美德,形成敬老、尊老、爱老的良好社会风尚,是社会主义物质文明和精神文明的双重体现,对于促进社会经济建设和发展都具有重要的意义。由于生活自理能力下降,老人们需要照

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