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16大型集团公司ERP项目管理制度汇编.doc

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16大型集团公司ERP项目管理制度汇编.doc

第1页/共265页大型集团公司ERP项目管理制度汇编第2页/共265页目录销售与分销模块主数据运行管理规定...................................................................................................14一、目的.................................................................................................................................14二、适用范围..........................................................................................................................14三、职责.................................................................................................................................14四、业务流程和要求...............................................................................................................141、客户主数据的维护、管理.........................................................................................................142、其它主数据的维护、管理.........................................................................................................15系统销售与分销模块运行管理规定......................................................................................................15一、目的.................................................................................................................................15二、适用范围..........................................................................................................................15三、职责.................................................................................................................................15四、业务流程和要求...............................................................................................................151、标准销售业务流程的基础工作.................................................................................................152、标准销售业务流程....................................................................................................................163、加油站零售业务处理流程.........................................................................................................173、1油站基础数据采集.............................................................................................................173、2ME与财务代表审核.............................................................................................................173、3汇总导入............................................................................................................................173、4日清日结管理....................................................................................................................183、5冲销修改管理....................................................................................................................184、SAP系统日清日结的操作规范..................................................................................................18附XXXX分公司SD模块岗位职责.............................................................................................18XXXX分公司ERP-销售雇员主数据管理员岗位职责......................................................................19XXXX分公司ERP-产品分配主数据管理员岗位职责......................................................................20XXXX分公司ERP-客户主数据管理员岗位职责.............................................................................22XXXX分公司ERP-价格主数据管理员岗位职责.............................................................................24XXXX分公司ERP-信用主数据管理员岗位职责.............................................................................25XXXX分公司ERP-省公司合同管理员岗位职责.............................................................................27XXXX分公司ERP-市公司合同管理员岗位职责.............................................................................28第3页/共265页XXXX分公司ERP-开票员岗位职责...............................................................................................29XXXX分公司ERP-特殊业务处理操作员岗位职责.........................................................................31XXXX分公司润滑油ERP客户主数据管理员岗位职责.....................................................................33XXXX分公司润滑油ERP销售雇员主数据管理员岗位职责.............................................................34XXXX分公司润滑油ERP价格管理员岗位职责................................................................................36XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责................................................................................38XXXX分公司润滑油ERP产品分配主数据管理员岗位职责.............................................................39XXXX分公司润滑油ERP润滑油部开票员岗位职责........................................................................41XXXX分公司润滑油ERP特殊业务处理操作员岗位职责.................................................................43XXXX分公司润滑油ERP零售数据上载员岗位职责........................................................................45XXXX分公司润滑油ERP合同管理员岗位职责................................................................................46XXXX分公司ERP加油站属性管理员岗位职责................................................................................48XXXX分公司ERP零售价格管理员岗位职责...................................................................................49XXXX分公司ERP客户主数据管理员岗位职责................................................................................50XXXX分公司ERP销售雇员主数据管理员岗位职责........................................................................52XXXX分公司ERP管理信息查询岗岗位职责...................................................................................53销售分销模块零售系统运行考评细则...................................................................................................55一、目的.................................................................................................................................56二、适用范围..........................................................................................................................56三、职责.................................................................................................................................56四、业务流程规范操作考核....................................................................................................56五、日清日结考核...................................................................................................................57六、月结考核..........................................................................................................................58七、工作组织协调考核...........................................................................................................58ERP系统物料管理模块主数据运行管理规定.........................................................................................61一、目的.................................................................................................................................61二、适用范围..........................................................................................................................61三、职责.................................................................................................................................61四、业务流程和要求...............................................................................................................611、供应商主数据的维护、管理.............................................................................................612、油罐主数据的维护、管理................................................................................................613、物料主数据的维护、管理................................................................................................62第4页/共265页4、采购信息主数据的维护、管理.........................................................................................625、油品缺省值主数据的维护、管理.....................................................................................626、主数据的清理、归档........................................................................................................62ERP系统物料管理模块运行管理规定....................................................................................................63一、目的.................................................................................................................................63二、适用范围..........................................................................................................................63三、职责.................................................................................................................................63四、业务流程和要求...............................................................................................................631、进货管理..........................................................................................................................632、收货管理..........................................................................................................................643、发货管理..........................................................................................................................644、库存管理..........................................................................................................................655、账务处理..........................................................................................................................666、损(溢)处理...................................................................................................................667、SAP系统日清日结的操作规范..........................................................................................67附XXXX分公司物料模块岗位职责...........................................................................................68XXXX分公司经营管理处采购调运人员岗位职责............................................................................68XXXX分公司物流中心人员岗位职责..............................................................................................70XXXX分公司物流部保管员岗位职责..............................................................................................79XXXX分公司物流部配送管理人员岗位职责...................................................................................81XXXX分公司油库生产调度人员岗位职责.......................................................................................83XXXX分公司油库计量员岗位职责..................................................................................................86ERP系统PM(零管)模块主数据运行管理规定....................................................................................90一、目的........................................................................................................................................90二、适用范围................................................................................................................................90三、职责........................................................................................................................................90四、业务流程和要求.....................................................................................................................914.1加油(气)站功能位置主数据维护流程及要求.......................................................................914.2加油(气)站设备台帐维护流程及要求..................................................................................914.3加油(气)站设备停用/闲置/启用处理流程及要求...............................................................914.4加油(气)站设备调拨处理流程及要求..................................................................................924.5加油(气)站设备报废处理流程及要求..................................................................................92第5页/共265页ERP系统PM(物流)模块主数据运行管理规定....................................................................................93一、目的........................................................................................................................................93二、适用范围................................................................................................................................93三、管理组织................................................................................................................................93四、岗位职责................................................................................................................................934.1物流中心分管设备经理岗位职责.............................................................................................934.2物流中心设备管理员岗位职责................................................................................................934.3物流部油库分管设备主任岗位职责.....................................................................................944.4物流部油库设备管理员岗位职责.........................................................................................94五、运行操作与日常维护..............................................................................................................945.1油库功能位置主数据维护........................................................................................................94新建油库................................................................................................................................94新建油库内部功能位置..........................................................................................................95变更功能位置主数据..............................................................................................................955.2油库设备台帐维护...................................................................................................................96设备台帐涵盖范围..................................................................................................................96设备台帐承载的主要数据信息...............................................................................................96创建设备台帐.........................................................................................................................965.3对非固定资产的小型设备及工器具的设备台帐维护(包括子设备)..................................96修改设备台帐.........................................................................................................................96油库设备停用处理..................................................................................................................97油库设备闲置处理..................................................................................................................97油库设备启用处理..................................................................................................................97六、附则........................................................................................................................................99七、附件主数据维护申请表格...................................................................................................99附XXXX分公司PM模块岗位职责.............................................................................................99XXXX分公司ERP省零售数据管理员岗位职责................................................................................99XXXX分公司ERP市零售设备经理岗位职责.................................................................................101XXXX分公司ERP市零售数据管理员岗位职责..............................................................................102XXXX分公司ERP设备管理员(油库)岗位职责..........................................................................104XXXX分公司ERP设备管理员(物流中心)岗位职责...................................................................105XXXX分公司ERP分管设备主任(油库)岗位职责......................................................................107第6页/共265页投资和项目管理模块供应商主数据运行管理规定..............................................................................111五、目的...............................................................................................................................111六、适用范围........................................................................................................................111七、职责...............................................................................................................................111八、业务流程和要求.............................................................................................................111供应商主数据的维护、管理........................................................................................................111投资和项目管理模块运行管理规定....................................................................................................112五、目的...............................................................................................................................112六、适用范围........................................................................................................................112七、职责...............................................................................................................................112八、业务流程和要求.............................................................................................................112XXXX分公司PS模块岗位职责.............................................................................................................114发展基建处计划管理人员岗位职责.............................................................................................114省公司项目管理人员岗位职责.....................................................................................................115省公司资金管理人员岗位职责.....................................................................................................116信息管理处项目管理人员岗位职责.............................................................................................118市公司项目管理人员岗位职责.....................................................................................................119ERP管理制度财务模块(FI/CO)管理制度........................................................................................1221、岗位职责...............................................................................................................................122省公司.........................................................................................................................................122财务资产处处长...................................................................................................................122财务资产处副处长................................................................................................................124资金管理会计.......................................................................................................................126投资管理岗位.......................................................................................................................127资产管理会计.......................................................................................................................129预算管理岗...........................................................................................................................131价税政策岗...........................................................................................................................132内控管理岗...........................................................................................................................134省会计核算中心...........................................................................................................................135会计核算中心主任................................................................................................................135会计核算中心副主任............................................................................................................137进货核算岗...........................................................................................................................138第7页/共265页销售核算岗...........................................................................................................................140库存核算岗...........................................................................................................................141费用核算岗...........................................................................................................................143其他业务收支岗...................................................................................................................144长期投资、长期资产核算岗.................................................................................................146资产核算岗...........................................................................................................................147税金核算及发票管理岗........................................................................................................149出纳会计..............................................................................................................................151资金核算岗...........................................................................................................................152应收核算岗...........................................................................................................................154应付核算岗...........................................................................................................................156总帐岗..................................................................................................................................157报表核算岗...........................................................................................................................158财务分析岗...........................................................................................................................160信息管理岗...........................................................................................................................161稽查岗..................................................................................................................................163绩效考核岗...........................................................................................................................164会计档案管理岗...................................................................................................................166市分公司......................................................................................................................................167财务核算部主任...................................................................................................................167财务核算部副主任................................................................................................................168稽核管理岗...........................................................................................................................170出纳岗..................................................................................................................................171制证岗..................................................................................................................................172预算管理岗...........................................................................................................................174资金管理岗...........................................................................................................................175资产管理岗...........................................................................................................................176商品管理岗...........................................................................................................................178费用管理岗...........................................................................................................................179IC卡管理岗..........................................................................................................................180应付会计岗...........................................................................................................................182应收会计岗...........................................................................................................................183

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