(doc)-《刘化(化肥生产)集团质量管理手册》(60页)-质量制度表格

编制说明为满足国家关于特种设备安全监察条例、锅炉压力容器安全监察暂行条例、实施细则、压力容器安全技术监察规程及压力容器压力管道设计许可规则的要求，提高刘化集团公司压力容器设计质量，使我公司压力容器设计符合相关的法规、标准，确保设计的压力容器能安、稳、长、满、优运行，特编制刘化集团公司的压力容器设计质量手册。本手册的编制、更改、增订由刘化集团公司技术中心主任、审定人员负责，并负责解释。管理承诺最高管理者应通过以下活动，对本公司压力容器设计建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据一、向设计人员传达满足用户、相关法律、法规要求的重要性，最高管理者应1）采取培训、内部刊物或会议、广播等各种方式使设计人员都能树立质量意识、用户意识，应积极参与有关提高质量的活动；2）让设计人员了解设计质量与公司每一位设计人员对质量的认识紧密相关，能清楚认识到让用户满意是质量管理最基本的要求。二、最高管理者必须积极地参与公司设计质量管理体系的建立、运行和持续改进活动，并发挥领导作用，激励设计人员为实现公司宗旨、质量方针和目标而努力工作。三、制定设计质量方针和质量目标四、确定公司设计质量管理体系的组织结构。五、按程序文件质量管理体系评审程序中的条款要求进行质量管理体系评审。六、应根据质量管理体系运行、改进的要求，调动用户满意、符合法律、法规的要求，为质量管理体系提供充分的资源。董事长二OO八年四月三十日甘肃刘化集团有限责任公司企业标准Q/LHGZTCGJS012008质量手册20080430发布20080501实施甘肃刘化集团有限责任公司发布目录0概述11术语和缩写52规范性引用文件73质量手册适用范围84质量方针、质量目标95压力容器设计质量保证体系1051设计组织机构及职责1152质量保证体系要素1453质量控制系统1554质量控制环节2155质量控制点2356质量保证体系文件结构层次及相互关系2857支持性文件296资源管理3061资源提供3062人力资源管理3063基础设施3464工作环境3565支持性文件357质量体系的评审37715支持性文件388压力容器设计控制3981设计类别、级别、品种范围3982设计和开发项目的来源3983设计程序控制3984设计变更4385材料代用4586支持性文件469附件1压力容器设计技术法规、标准体系结构图4810附件2压力容器设计引用标准清单4911附件3压力容器设计管理标准清单5112附件4压力容器设计记录清单5213附件5设计技术装备表5314附录6各级设计人员概况5415附录7受控文件修改记录55甘肃刘化集团有限责任公司企业标准质量手册Q/LHGZTCGJS0120080概述01单位名称甘肃刘化（集团）有限责任公司组织机构代码223472022压力容器设计单位批准书编号TS12620022008有效期至2008年11月30日审批机关甘肃省质量技术监督局发证机关中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发证日期2004年12月1日集团公司董事长马山林集团公司总经理杨久宜电话09308858300设计单位技术负责人王江高级工程师电话09308858196技术开发中心主任王光军工程师电话09308858210审定人曾树彦高级工程师电话09308858211通讯地址甘肃省永靖县化工路38号邮政编码731603传真09308858210开户行工行永靖县支行大沟办事处帐号2714085709022100152甘肃刘化（集团）有限责任公司20080430批准20080501实施02公司概况甘肃刘化集团有限责任公司是甘肃省重点化肥生产骨干企业之一，公司位于甘肃省临夏回族自治州永靖县境内，占地近千亩。1966年建厂，1971年投产，原设计生产能力为年产合成氨5万吨，尿素8万吨，一期总投资5500万元。四十余年来，企业经过不断填平补齐和技术改造，装置水平和生产能力均有了较大的提高，今年进行的合成氨和尿素进行节能改造，进一步实施内涵挖潜降成本技改措施，公司形成年产合成氨24万吨，甲醇7万吨，尿素40万吨的生产能力，并兼营复混肥、塑料编织袋、液体二氧化碳、氧气、液氨等多种产品，催化剂公司生产硫酸、甲醇、加氢和系列催化剂。刘化集团公司曾荣获国家、部委、省市各类荣誉称号300多项，其中主要为“全国五一劳动奖状”、“全国政治思想工作先进单位”、“全国职工职业道德十佳单位”等，公司于2006年按照现代企业制度改制为国有控股公司，企业管理严谨，管理日趋提高。公司现有职工1900余人，大中专毕业生占职工总数的30，具有中级职称以上工程技术人员120名，总投资94亿元，2007年销售收入79亿元，实现利润6700万元。公司主要生产装置均实现了DCS控制，属国内同类型企业领先水平。主导产品“黄河”尿素质量上乘，信誉良好，曾先后荣获“国家免检、全国用户满意产品、陇货精品”等荣誉称号。产品畅销省内外，赢得广大新老用户的信赖。2003年企业首次通过ISO9001质量管理体系认证。03技术中心介绍技术中心是在集团公司领导下集研制开发、成果转化、技术服务为一体的科研试制开发部门。技术中心是2002年12月由甘肃省经济贸易委员会批准刘化集团公司成立的省级技术中心。技术中心自建立以来，以提高经济效益为中心，以科技进步为动力，以市场为导向，通过消化吸收先进技术、推荐企业技术创新和科技进步，促进了企业发展，实现了科技兴厂。1992年6月经甘肃省石油化学工业厅批准，取得一、二类压力容器设计资格，压力容器设计单位批准书编号RSPHGS007。1997年7月由甘肃省石油化学工业局批准通过换证，压力容器设计单位批准书编号RSPHGS0071。2004年12月经甘肃省质量技术监督局审批,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局换发中华人民共和国特种设备设计许可证，级别和品种范围为D1级第一类压力容器、D2级第二类低中压容器，证书编号TS12620022008。自取得压力容器设计许可而开展压力容器设计工作以来，各级设计人员本着对企业生产安全负责的精神，各项工作都走向了正规化，从人员素质到工装设备都得到了不断提高。现有8名压力容器设计人员中具有大学本科学历5人，大学专科学历3人；具有工程师以上职称的7人，助理工程师职称1人；有3人持有一、二类压力容器设计审批人员资格认证。换证以来完成的压力容器设计统计情况总计完成D类压力容器29台，其中D1级第一类压力容器10台；D2级压力容器19台。本公司在压力容器设计过程中，严格控制压力容器在生产、制造过程中对环境的影响因素，同时应全面考虑生产、制造过程中可能涉及到的职业健康安全问题，在设计的输入、输出、评审、验证、确认和更改时应对压力容器设计和制造、使用而产生的重要环境因素、职业健康安全危险源加以评审、验证、确认，必要时应有针对性预防，纠正措施。1术语和缩写11术语解释设计许可规则是指由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布实施的关于从事压力容器压力管道设计的单位必须遵照执行的安全技术规范，简称许可规则。质量手册是指规定某单位或部门质量管理体系的纲领性文件。本质量手册是指刘化集团公司压力容器设计质量管理体系质量手册。程序文件是指本公司压力容器设计过程中必须执行的各项管理制度。技术规定是指本公司压力容器设计必须遵照的各项设计技术标准，技术规定。记录指记录压力容器设计过程中质量管理体系运行的各项记录表（卡）特种设备是指涉及生命和财产安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内机动车辆。本质量管理体系文件中涉及的特种设备是指刘化集团公司压力容器设计负责范围内（D类）的承压容器。压力容器压力作用下盛装流体介质的密闭容器。12缩写121引用的法规、标准及关键词缩写锅炉压力容器安全监察暂行条例简称条例锅炉压力容器安全监察暂行条例实施细则简称实施细则压力容器安全技术监察规程简称容规压力容器压力管道设计许可规则简称许可规则GB1501998钢制压力容器简称GB150GB1511999管壳式换热器简称GB151D级第一类压力容器简称D1级D级第二类压力容器简称D2级压力容器设计条件简称设计条件压力容器设计质量手册简称质量手册压力容器设计技术规定简称技术规定122本公司部门名称缩写甘肃刘化（集团）有限责任公司简称刘化集团公司公司办公室简称公司办技术开发中心简称技术中心综合管理部简称综合部人力资源部简称人资部机械动力部简称机动部安全环保监察部简称安环部质量技术检验检测中心简称质检中心2规范性引用文件本标准编制中引用了下列文件中的有关条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但鼓励根据本标准达成协议的合同及外协设计可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。21质量管理体系文件GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求Q/LHGZTCGJS0212008文件控制程序Q/LHGZTCGJS0222008质量管理体系评审程序22法规、规程文件国家质量技术监督局压力容器安全技术监察规程（1999）国务院特种设备安全监察条例（2003）国质检TSGR10012008压力容器压力管道设计许可规则国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器制造监督管理办法国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器使用登记管理办法国家质量技术监督局13号令特种设备质量监督与安全监察规定23压力容器设计引用标准（见附件2）24设计管理标准（见附件3）25设计质量控制记录（见附件4）3质量手册适用范围本手册依据压力容器压力管道设计许可规则和有关压力容器标准、法规，规定了刘化集团公司D类压力容器产品的设计、开发全过程的质量保证管理制度，包括质量保证体系的组织机构、各级设计人员的职权责、质量保证体系要素、质量控制系统、质量保证体系的文件结构层次、设计质量的控制环节、控制点等有关内容。质量手册是公司压力容器设计质量保证体系的纲领性文件，由公司总经理批准发布、单位技术负责人组织实施、技术中心进行控制，公司所有压力容器设计人员必须执行。本手册适用于甘肃省质量技术监督局批准我公司进行设计的类别、品种范围的压力容器，公司开展的所有压力容器设计工作均须按质量手册及所有支持性文件进行控制。手册对外是向第三方介绍我公司压力容器设计质量保证体系并保证质量的证明性文件。通过质量管理体系的建立、实施，确保本中心设计工作规范化、制度化、程序化、责任化，确保特种设备的设计质量，并进一步加强与上级质量技术监督部门的联系，确保有关新的法律、法规、规章、安全技术规范及相关信息能够得到及时沟通。4质量方针、质量目标质量方针和质量目标已经刘化集团公司董事长的批准，形成正式文件。质量方针和目标符合我公司的实际情况和D1、D2类压力容器设计许可项目范围、特性，体现了特准设备安全性能要求，指明我公司设计质量方向和追求目标。设计质量方针、质量目标要落实到各质量控制环节及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量方针、质量目标的实施进行考核。刘化集团公司压力容器设计“质量方针、质量目标”执行公司技开发20085号文件“关于下发压力容器设计质量方针质量目标的通知”的规定。刘化集团公司压力容器设计质量方针精心设计质量第一技术先进经济合理刘化集团公司压力容器设计质量目标法规、标准、规范执行率100计算机出图率100施工图差错2项/张A1图纸存档率100无设计质量事故5压力容器设计质量保证体系压力容器设计质量保证体系是根据国家颁布的有关法规、规章和质量体系所规定的基本要求要素，按质量体系的基本内容、目标管理和系统控制的原则而建立的。它由设计组织机构、设计质量保证体系要素、质量控制系统、质量控制环节、质量控制点、质量保证体系文件结构层次及相互关系构成，并形成体系文件。公司压力容器设计技术负责人、技术中心主任负责组织对质量保证体系的有效运行情况的定期检查，以确保压力容器的设计质量的安全性、经济性、合理性。本质量手册所描述的质量体系要求适用于刘化集团公司所覆盖的所有D类D1级第一类压力容器、D2级第二类低、中压压力容器的设计，使用于与本手册要求有关的管理和技术文件的控制。51设计组织机构及职责511组织机构建立符合刘化集团公司设计质量管理标准体系的组织机构和相适应的管理职责。组织机构由刘化集团公司技术中心及技术中心下属各专业设计室和档案室、科技信息管理等组成，各部门间的隶属关系如附图1所示。附图1公司设计组织机构图设计工作场所的设施、资源、照明、采暖、通风等应保证有利于设计工作质量。512压力容器设计相关各部门的职责（1）压力容器设计设计室是压力容器设计质量控制的归口管理部门，负责压力容器产品设计、开发全过程的组织、协调和实施工作。确定并实施设计过程的技术接口、输入、输出、评审、验证、确认及更改工作，负责提供技术先进、安全可靠、经济合理、满足顾客和工艺要求的设计作品。甘肃刘化集团公司技术开发中心压力容器设计电气设计自控设计工艺设计暖通外管设计给排水设计土建设计档案管理科技信息管理信息中心A根据合同或技术协议、任务书的要求从事产品设计及设计文件的编制。B制定并确认产品有关技术标准及规范；C及时、正确地贯彻压力容器的有关法律、法规、规范、标准和技术条件；D负责压力容器设计文件的管理、归档工作；E负责设计文件的更改；F负责组织设计评审；G处理产品运行后出现的技术问题。（2）技术中心A认真贯彻压力容器有关法律、法规、规范、标准和技术条件；B负责设计文件的工艺审查，根据公司的设备能力、技术水平，积极采用新技术、新工艺，以提高产品质量和工作效率；C负责外供图样的审查。（3）档案（资料）室A负责设计图纸、文件的完整存档。每份设计文件包括设计数据表（图）、设计输入评审记录表、设计计算书（应力校核书）、图样（或光盘）、校审及标审记录、质量评定卡等；B负责压力容器有关法律、法规、规范、标准和技术条件的收集管理；C负责压力容器设计文件的分发、回收和借阅管理。D负责压力容器设计质量管理体系运行文件的存档、包括人员任命、考评、总结、换证审查等文档；E负责经办设计图纸、文件的更改手续；F负责压力容器设计文件的独立建档管理，单独排架、编目、建立卡片、分类台帐；G负责设计文件保密的有关事项、严格执行设计图纸及文件按密级的借阅手续。（4）其他设计专业在负责好本专业设计工作的同时，要负责准确、及时的给压力容器设计专业提供设计条件。52质量保证体系要素质量保证体系要素是保证压力容器设计质量保证体系能有效运行应具备的必要条件，质量保证体系要素包括质量方针和质量目标、质量保证体系的组织机构、资源管理、质量体系的评审、质量保证体系文件。521质量方针和质量目标（执行本文件第4款）522质量保证体系组织机构（见本文件第51款规定）523资源管理（见本文件第6款规定）524质量体系的评审执行本文件第7款和程序文件质量管理体系评审程序的各项规定。525质量保证体系文件体系文件是对设计质量体系的具体描述和对质量控制活动的具体规定。它包括5251内部文件5252内部文件（1）质量手册（Q/LHGZTCGJS012008）（2）程序汇编文件（Q/LHGZTCGJS022008包括18个管理制度）（3）技术规定（Q/LHGZTCJJS012008）（4）记录（卡、表）（Q/LHGZTDJSXX2008包括24个记录表）5253外部文件（1）法律、法规、技术规范、标准及政府文函标准文件结构体系见附件1）（2）承包商提供的外来文件（图纸、技术要求、软件等）53质量控制系统压力容器质量控制系统是指对质量保证体系各要素的有效控制，从而使质量保证体系能有效运行。其控制范围包括组织机构的控制、各级质量责任人的控制、质量保证体系文件的控制、合同控制、设计控制。只有严格按照质量控制系统的各项规定执行，设计开发项目按管理制度和技术规定、国家法规、标准、规范进行，才能确保设计的产品先进性、安全性、合理性、经济性，既符合有关法规、标准，又满足用户的要求。531组织机构的控制对设计组织机构的控制主要是监督各机构对其相应职责的行使情况，压力容器设计组织机构见附图1，各机构的相应职责见本文件512款。我们要通过压力容器质量保证体系有效运作来控制约束各相关部门、机构严格行使各自的职责，以保证压力容器设计质量。532各级质量责任人的控制5321各级质量责任人控制结构图（见附图2）5322各级设计人员的管理控制A）各级人员的数量应符合许可规则的要求；B）各级设计人员的条件应符合程序文件各级设计人员管理制度的规定；C）各级设计人员必须有总经理签发的上岗任命文件才能进行压力容器设计的有关工作；D）设计人员有变动时，应以文件形式加以任免，但每年变动人数不得超过20。5323各级质量责任人的职责控制各级质量责任人的职责控制参照本文件第623款“各级质量责任人职、权、责”规定。5324各级设计人员培训、考核控制各级设计人员培训、考核控制执行程序文件各级设计人员培训考核管理规定。533质量保证体系文件的控制质量保证体系文件的控制包括文件控制（与压力容器设计有关的各类内部文件）、法规和标准的控制、记录卡（表）的控制。对体系文件的控制，就是对质量管理体系所要求的文件的分类、保管、标识编写、审批、使用、评审、修订、作废、销毁等进行有效控制，以便确保本公司压力容器设计每个环节都严格执行有效版本的文件及相关的法律、法规、技术规范，使质量管理体系能有效运行。5331文件控制（1）文件的审批压力容器设计质量保证体系文件发布前由授权人员校核审查，文件由刘化集团公司总经理批准实施，确保文件是适宜的；（2）文件的评审和更新必要时，对文件进行评审与更新，更改的或者新的内容应当在受控文件修改记录和相应的文件中予以标明；（3）文件的更新和修订状态的识别文件的更新和修订状态应当得到识别，内部以及外部文件的分发应当应以有效控制；（4）文件的回收及时从所有持有部门和个人撤回无效或作废的文件，以防止非预期使用无效或者作废的文件，出于法律和知识保存目的而保留的作废文件应当有适当的标识和妥当的存放；（5）文件的发放对质量保证体系实施的相关部门、人员及场所都必须使用的受控文件为有效版本；（6）文件标识内部文件都应当有唯一性标识。5332法规、标准的控制（1）按照政府颁布的法规的规定，配备和使用与压力容器设计业务活动有关的法规、规范、标准的有效版本；（2）跟踪新法规、规范、标准颁布动态，并定期与全国锅炉压力容器标准化委员会（CSCBPV）、中国特种设备安全杂志社、甘肃特种设备检验检疫局等组织和机构联系，及时更新和补充新的法规、标准；（3）标准文件发放情况要登记在册，具体见程序文件附录1标准文件发放清单。5333记录（卡、表）控制（1）压力容器设计过程中的记录（卡、表）必须要有专人负责填写、确认、收集、归档、贮存；（2）记录（卡、表）的保管和保存期限要按程序文件设计文件档案（含电子文档）保管管理规定执行；（3）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本。534合同控制（1）其它单位委托我公司的压力容器设计项目和我公司委托其它设计院设计的压力容器（超出了本公司压力容器的设计范围）需经双方采用签订设计委托合同方式进行；（2）使用单位的要求应当充分、明确，必须以文件形式，以便保存并有据可查；（3）合同的编制、修改、签署等程序要符合规定；（4）合同制定的设计项目必须在许可规则批准范围内，并且设计单位有充分的资源条件满足设计要求；（5）对合同（委托任务书）理解上的差异在设计之前应当得到解决，并与用户共同确认；（6）合同的内容应当符合法律、法规、安全技术规范的要求；（7）合同应按计划进行评审，要形成评审记录，所有的评审记录（包括重大变更记录）均应当与合同一起保存；（8）如果设计过程中需要修改合同，应当重新进行合同评审，任何修改均应通知相关的部门及人员。535设计控制压力容器设计控制系统涵盖了从设计计划到确认的全过程,主要包括对设计范围、设计计划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证及设计更改等多方面的控制，对设计质量的控制主要执行程序文件压力容器设计工作程序文件和本文件第8款的规定。压力容器设计质量控制工作程序图见附图3。附图2各级质量责任人控制结构图负责管理兼任兼任附图3压力容器设计质量控制工作程序图总经理设计单位技术负责人技术中心主任集团公司董事长质量负责人资料档案员标准化责任人设计审定人设计审核人设计校核人设计人NONONO直图接设施计工施工图方案设计校核审核评审施工图设计编制工艺文件校核审核评审制造设问计题工反艺馈产品竣工图归档NO方案设计审核、批准编制设计计划、任务书审核、批准产品设计计划批准方案可行性调研、制定方案设计条件审查新产品设计质量计划设计条件任务书项目建议书综合部设计许可按计划要求设计开发新产品设计评审批准NO归档设计评审质量评定鉴定设计工艺文件整理制造试制编制工艺文件审核施工图设计编制技术文件校核审核评审反馈注虚线为相关部门。54质量控制环节质量控制环节是指在压力容器设计质量评审中对设计文件的条件审查、设计文件的编制及设计文件的校核、审核、标准化审查、批准审定、特种设备许可印章的申请使用等环节的有效控制，以确保公司压力容器设计工作有序进行。对各环节的控制执行本文件第8款、程序文件设计文件的质量评定、设计文件编制管理规定、压力容器设计工作程序、设计条件编制与审查制度、压力容器设计文件的签署制度及压力容器设计文件标准化审查制度、设计文件档案（含电子文档）保管管理规定、压力容器设计许可印章使用管理的规定。质量控制环节见附图4所示附图4质量控制环节可行性报告总体方案简图方案设计说明强度计算书施工图纸制造技术要求安装使用说明书接受设计任务书设计条件审查制定设计开发计划调查收集资料方案设计一般设计技术设计总图计算书技术设计说明设计评审输入评审设计验证施工设计校核审核设计验证标准化审查设计修改审定（必要时）设计认可及修改CAD绘图、逐级签署晒图设计评审登记盖章发送技术服务产品鉴定设计确认存档用户信息反馈注点划线为设计文件编制，双框为设计评审、验证，细实线为产品设计环节55控制点控制点是指对压力容器设计程序中直接决定产品设计质量的工作点的控制。在压力容器设计质量控制系统从设计计划到确认的全过程中，能够直接确定压力容器设计质量的控制点有以下几点设计条件审查（设计条件图的审查）、强度计算、施工图设计、制造检验技术要求的编制、校核、审核及其签署、标准化审查、登记盖章。551设计条件（条件图）的审查（执行程序文件设计条件的编制与审查制度的规定）设计条件是压力容器设计、校核、审批工作的基本依据，设计技术负责人接受由综合部下发的设计开发任务书后，首先的工作就是组织有关设计人员对接受的设计条件进行仔细审查，审查内容如下A）审查设计条件是否符合现行压力容器法规、安全技术规范、标准的有关规定；B）审查设计的容器类型是否符合设计资质规定的范围；C）审查是否按各类型设计条件图中规定的格式、内容与要求认真准确地填写有关数据；D）审查条件图图形与结构尺寸、设计参数是否清楚准确齐全，是否满足压力容器设计的要求；E）设计条件的签署是否符合至少两级签署的规定；F）审查设计的产品技术程度我技术中心压力容器设计技术实力是否能满足。552强度计算强度计算书是进行施工图设计的首要环节，是确保所设计的压力容器能安全运行的重要依据。计算书的正文必须包括设计条件（条件图）、所用规范、标准及所提供的条件内容、材料腐蚀裕度、计算厚度、名义厚度、计算应力等，具体应为A）所计算零部件名称及件号；B）计算条件及所需的图形及尺寸；C）计算公式（应注明公式来源）；D）计算公式中符号的意义及采取的数值；E）计算的结果数值；F）最后采用的数值；G）必要的说明及其它；H）采用计算软件计算时，应将输入数据和打印结果作为计算文件，并应说明计算程序所遵循的规范及程序编制、审查、批准单位。计算书编制完毕至少要经校核人、审核人两级校审签署，必要时应进行审定，在封面上签署。553施工图设计施工图的编制执行HG/T206682000化工设备设计文件编制规定，且要遵循程序文件设计文件编制管理制度、设计文件更改管理规定的各项规定。554制造、检验技术要求制造、检验技术要求是设计人对设计产品在制造、检验过程中规定的应遵循的有关要求及注意事项，制造、检验技术要求的编写应参考各类压力容器设计标准中“制造、检验、验收”的规定和TCED410022000化工设备图样技术要求的各项规定执行。555校、审签署计算书、施工图和技术说明编制完毕至少要进行校核、审核两级验证、签署，有必要时还要进行审定签署。校核、审核人员按文件设计文件的编制管理规定和HG/T206682000化工设备设计文件编制规定进行校审，并做好设计文件校审记录，设计负责人按设计校审记录修改设计文件，若有异议，可上报设计技术负责人，由技术负责人与校审人员商讨后确定。校审完毕按设计文件签署管理规定进行签署，工程装置中的各类压力容器的装配图在各级设计人员签署完毕后，必须经工艺专业的专业负责人或主项目负责人汇签。（1）强度计算书校审的内容主要包括A）计算结果是否满足强度要求；B）选择的主体材料（筒体、封头、接管、换热管、管板、螺栓、法兰、垫片等）是否正确；C）确定的各计算参数（包括设计压力、设计温度、设计壁温、各材料的应力值、腐蚀余量等）是否正确，是否按技术规定执行；D）计算公式选用是否正确。（2）施工图校审的内容主要包括A）设计数据表中各参数选取是否正确；B）制造技术要求是否合理、符合有关标准规定；C）明细表各件号的尺寸、数量、重量及执行标准是否正确，锻件的级别是否正确合理；D）图样审查，检查结构的合理性、技术的先进性、安全可靠和经济合理的原则，尺寸的正确性、图样表达的准确清楚程度、标准节点图选择的合理性等；E）审查接管表各内容有无差错。F）审查设计是否符合设计条件，是否符合制造、安装、生产的要求；556标准化审查标准化审查由审核人员代理审查，在校审完毕后进行，主要审查各设计设文件包括设计任务书、设计条件图、设计计算书、设计施工图、设计文件校审记录、设计文件质量评定卡、设计说明书、设计技术要求、使用说明书以及与委托方来往信函等是否执行了国家法规、标准、规范，执行的规则和标准是否合适，是否是最新版本或技术规定指定标准，审查以上设计文件的签署是否符合压力容器设计文件签署制度。标准化审查方法及内容执行文件压力容器设计文件标准化审查制度的规定，同时标准化审查人员要负责填写好设计文件标准化审查记录。557登记盖章压力容器设计工作完成后，在晒好的蓝图和计算书、技术说明（必要时）上要申请加盖压力容器设计许可印章，没有加盖压力容器设计许可印章的设计文件不能投用于制造和存档。印章的使用要按压力容器设计许可印章使用管理规定执行，并有专人负责批准，填写压力容器设计许可印章使用记录。558附图5质量控制点节点图附图5质量控制点输入评审产生的设计文件设计验证输出评审登记盖章强度计算书施工图纸制造技术要求安装使用说明书施工设计接受设计任务书设计条件审查设计条件修改记录校核审核压力容器校审记录标准化审查设计修改审定（必要时）修改、确认、逐级签署晒图发送存档标准化审查记录设计文件签署表设计印章使用记录注点划线框为设计文件编制，双线框为执行过程产生的记录，双点化线框为相关工作，细实线框为控制点。56质量保证体系文件结构层次及相互关系561刘化集团公司压力容器设计质量保证体系文件结构如下第一层质量手册Q/LHGZTCGJS012008第二层程序文件Q/LHGZTCGJS022008第三层技术规定Q/LHGZTCJJS012008第四层记录表、卡Q/LHGZTDJSXX2008（1）质量手册是刘化集团公司压力容器设计质量管理体系的纲领性文件，覆盖了标准的全部要素条款，描述了质量管理体系结构并实施质量管理、保持质量管理体系持续改进的法规。质量方针和质量目标文件规定了本公司压力容器设计质量管理体系的目的、宗旨和方向。（2）程序汇编文件是质量手册的支持性文件，包括18个管理制度，为本公司压力容器设计质量管理和过程规定了途径，包括标准要求的必须建立的书面程序以及本公司为确保设计过程有效运行和控制所需的程序和规范。（3）技术规定技术规定是质量手册和程序文件有效实施的基础性文件，是各级设计人员在质量手册和程序文件的控制下，进行压力容器设计，在确定许用应力、设计压力、设计温度、材料、热处理、制造、检验和试验等方面必须遵照执行的各项规定，是为本公司压力容器提供的一份设计技术参照标准。（4）记录卡（表）包括21个记录表，是阐明本公司压力容器设计质量管理所取得的结果或提供所完成质量活动的证据的文件。记录（卡、表）能够使质量手册有效实施，控制压力容器设计产品的安全性能，能够依据各质量控制系统的要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和我公司的实际情况。57支持性文件（1）质量管理体系评审程序（Q/LHGZTCGJS0222008）（2）文件控制程序（Q/LHGZTCGJS0212008）（3）程序文件汇编附录2标准文件发放清单（4）设计文件档案保管管理规定（Q/LHGZTCGJS02132008）（5）各级设计人员管理制度（Q/LHGZTCGJS0232008）（6）各级设计人员培训考核管理规定（Q/LHGZTCGJS0252008）（7）各级设计人员岗位责任制（Q/LHGZTCGJS0252008）（8）设计文件编制与审查制度（Q/LHGZTCGJS0272008）（9）设计文件的质量评定管理规定（Q/LHGZTCGJS02142008）（10）设计文件的签署制度（Q/LHGZTCGJS02112008）（11）压力容器设计许可印章使用管理规定（Q/LHGZTCGJS02162008）（12）设计文件标准化审查制度（Q/LHGZTCGJS02122008）（13）压力容器设计质量评定卡（表Q/LHGZTDJS202008）（14）设计文件校审记录（表Q/LHGZTDJS142008）（15）压力容器设计文件签署表（表Q/LHGZTDJS182008）（16）设计文件标准化审查记录（表Q/LHGZTDJS192008）6资源管理61资料的提供为确保实施和改进压力容器设计质量管理体系并达到用户满意，公司技术中心职工均有权和有义务就所需资源向技术中心主任或公司总经理提出建议，部门各级领导必须及时识别确定资源需求，最高管理者确保需求及时得到满足。62人力资源对承担压力容器设计质量管理体系的人员规定了相应的聘任条件、能力要求及岗位责任制，并进行适当的业务培训以满足设计质量和管理制度规定的要求。621概况压力容器各级责任人员包括设计、校核、审核、审定人员、设计单位技术负责人、公司总经理。依据许可规则规定，公司设有设计单位技术负责人1人、审定人员1人（兼审定、审核、质量负责）、审核人员2人（兼标准化审查、校核、设计）、校核人员2人（兼设计）、设计人员1人。各级设计人员的概况见附录2。622各级设计人员的聘任压力容器设计各级设计人员须经公司总经理任命，各级设计人员应按劳动合同法的规定，与本单位签订“劳动合同”。压力容器设计审定人员及审核人员需经过专业考核合格，取得相应的压力容器设计审批人员资格，审定人应具有高级技术职称。各级设计人员必须认真贯彻执行国家的技术方针、政策、全心全意为人民服务，必须做到刻苦钻研业务技术，掌握专业知识，充分发挥设计技能，提高设计成品的质量。各级设计人员的任职条件执行程序文件各级设计人员管理制度。623各级质量责任人职、责、权适用于组织机构的建立与设置、各级设计人员职责、权限和相互关系的确定。技术中心对从事与压力容器设计质量有关的管理人员和设计工作的个人规定了其职责、权限和相互关系。（1）总经理A）贯彻执行国家有关质量工作的政策、法规和规程。B）对压力容器设计质量体系负全责。C）确定公司设计管理模式、组织建立、健全适合本公司特点、运行可靠的质量体系。D）任命压力容器设计各级设计人员、技术负责人、质量负责人。E）领导制定和贯彻质量目标、质量方针，批准压力容器设计质量手册、程序文件、技术规定并颁布实施。（2）设计单位技术负责人A）贯彻执行国家技术政策、法规、标准和公司的质量方针。B）在总经理的领导下，主管单位的压力容器技术工作，对设计质量和重大技术问题负领导责任。C）负责建立、健全设计质量保证体系，并监督其有效运行。D）协助总经理制定设计质量方针、审批各项设计管理制度。E）对设计质量体系的现状进行评审，做出改善质量体系和提高设计质量的重大决策，负责向总经理汇报质量体系运行情况。F）负责压力容器设计资格印章的正确使用。G）负责指导和安排单位各级设计人员的技术培训、考核及业务技术交流工作。（3）审定人A）在压力容器设计过程中应参加重大设计原则和设计方案的讨论，审查重要的结构设计、计算方法、材料选择和技术条件的确定,并对设计质量和技术问题负主要责任。B）对设计、技术方案是否体现技术先进、经济合理、安全可靠等重大原则问题负主要责任。C）协调设计、校核、审核人之间的设计技术分歧意见，并做出最后决定，以确保设计质量。D）协助技术中心主任行使公司内部赋予的各种权限和责任。E）负责编制压力容器设计质量保证体系文件。F）做好设计质量评定工作，评写设计质量等级。G）负责组织、安排各级设计人员的技术培训，协助技术负责人考核各级设计人员，并负责进行技术交流。H）负责组织学习和贯彻执行国家的有关方针、政策，贯彻执行有关领导部门对设计单位的各项规定和要求。（4）审核人A）参加压力容器设计原则和主要技术问题的讨论研究，并做出决定。帮助设计人、校核人解决疑难技术问题。B）负责审核压力容器设计原则、设计方案是否符合设计条件；是否符合技术先进、安全可靠、经济合理、设计是否切合实际。对主要技术问题和设计方案的正确合理负责。C）在设计过程中应与设计人、校核人密切联系，及时协调和处理好设计、校核之间在设计技术上的分歧意见。D）负责审定设计执行的技术方针、政策、设计原则是否正确，主持压力容器设计的标准化管理和标准化审查工作。E）审核压力容器主要结构、材料选用和主要结构的加工要求是否正确。F）审核强度计算公式、基础数据和主要计算结果是否正确。G）审核主要的装配尺寸和关键零部件尺寸是否正确；选用的复用图、标准图是否恰当。H）认真填写记录“设计文件校审记录（Q/LHGZTDJS142008）”，并按规定签署设计文件。（5）校核人A）会同设计人商讨压力容器设计原则、设计方案、确定选型、选材和结构，并帮助设计人解决设计中的一般技术问题。B全面校核压力容器设计文件（包括图纸、计算书和说明书）。C）校核设计成品是否完整齐全；标准图、复用图的选用是否恰当。D）校核图样的比例、视图选择是否合适；图面布置是否匀称；投影、剖面是否准确；尺寸、符合、零件数量等是否齐全准确。E）校核技术条件是否完整、恰当，文字叙述是否通畅、简练、切题。F）校核向有关专业返回或提出的设计条件。G）认证填写“设计文件校核记录”并按规定签署设计文件。H）负责对归档后设计文件修改的校核。（6）设计人A）承担分配的设计任务，对全部设计文件的设计质量和设计进度负责。B）根据设计条件认真负责地调查研究、收集资料、进行技术经济分析，积极采用先进技术，提出压力容器的主要结构、材质选用、技术条件等设计方案、与校审人员讨论研究后，开展设计文件的编制工作。C）负责校审后的图纸修改，打印文件的复校。D）按规定签署设计文件。E）向有关专业返回或提供设计条件。F）做好设计图纸、计算书和说明书的整理，并通过专业项目负责人审查后归档。G）认真处理制造、安装、生产中的有关设计问题，做好设计代表工作，并将处理问题的技术文件及时、完整地归档。H）负责进行档案以后的设计文件修改工作。624各级设计人员的培训为保证从事压力容器设计工作的人员具有相应的技术水平和专业经验，技术中心有计划的为各级设计人员组织安排各种培训学习。设计人员的培训、考核具体执行程序文件各级设计人员培训考核管理规定。（1）对设计、校核人员每年进行有关法规、安全技术规范、标准以及本单位的安全生产特性和压力容器设计工作中应具备知识和技能的培训；（2）对每一个从事压力容器设计的新成员进行教育、学习有关的法律法规、上岗培训及考核；（3）结合设计文件校审记录中发现的质量问题及时进行有针对性的专题培训；（4）每年进行职业道德和作风纪律等思想教育一次，对压力容器设计人员进行工作考评和思想总评。（5）对设计审核人员、设计审定人员应制定有时限要求的培训计划；（6）定期对设计人员进行设计质量控制管理制度的培训；625各级设计人员任免书（见刘化集团技改发【2008】4号文件）63基础设施631目的识别、提供并维护本公司为实现压力容器设计产品/服务符合性所需的设备，识别并管理为实现产品/服务符合性所需的工作环境中的各种因素。632设施包括（1）工作场所和相应的水、电、气系统；（2）设备A）产品实现过程中的所有硬件设备，计算机、复印机、打印机、扫描仪、晒图机等；B）产品实现过程中的软件，如ACAD2004绘图软件，SW61998压力容器计算软件；C）产品实现过程中的网络系统633公司根据压力容器设计和服务提供情况，在压力容器设计实现策划中明确配备足够的设备和设施（见附录1），以保证压力容器设计工作的顺利实施，保证设计的产品质量。64工作环境刘化集团公司为技术中心各专业设计工作的顺利开展创造了一个适宜的工作环境，具备办公室14间、机房2套、打印室1间、晒图室一间、底图室两间、档案室4间、资料室2间。设计工作场所水、电、暖具备，通风良好，有利于保证设计工作质量。64支持性文件（1）各级设计人员管理（Q/LHGZTCGJS0232008）（2）各级设计人员岗位责任制（Q/LHGZTCGJS0252008）（3）各级设计人员培训考核管理规定（Q/LHGZTCGJS0252008）（4）设计文件的校审记录（Q/LHGZTDJS142008）（5）压力容器设计质量评定卡（Q/LHGZTDJS202008）（6）设计人员培训计划表（Q/LHGZTDJS112008）（7）设计人员业务考核表（Q/LHGZTDJS132008）7质量体系的评审71质量体系的评审应按质量体系评审计划进行，由技术中心主任主持评审工作。72审定人负责质量保证体系的建立、实施、组织和评审工作，负责内部质量的审核。73设计单位技术负责人负责质量保证体系实施情况监督、检查及组织协调。74为了评价我中心的所有压力容器设计工作是否持续地符合质量保证体系的要求，需要对质量保证体系的所有活动进行审核，每年至少进行两次，评审按计划进行。75审核工作由设计单位设计技术负责人组织设计审核人进行，负责审核人员应与被审核人员无关。76审查内容主要包括标准的符合性、结构的安全、经济、合理性、加工的可行性、顾客要求的满意度、采购的可行性、检验的准确性、进度的符合性等，设计文件的编制是否符合HG/T206682000化工设备设计条件编制规定和程序文件设计文件编制与审查制度，并且同时要审查设计文件的校审与签署是否符合规定，压力容器设计许可印章是否合理使用等等。77审核时发现设计文件的正确性和有效性有问题时，应立即采取纠正措施，并书面通知有关的委托方,填写纠正措施要求表。78在审核中发现的问题和采取的纠正措施应形成文件。79对纠正措施的贯彻落实应跟踪监督。710在评审工作中应分别填写质量体系评审会议记录、质量体系评审报告、设计文件标准化审查记录，并按压力容器设计质量评定卡的规定，对设计文件进行质量评定，填写压力容器设计质量评定卡。质量体系评审活动中产生的记录，由资料室负责归档。711技术中心主任负责定期（一年）或适时主持对质量保证体系进行评审，评价其有效性和适用性。712发现问题应及时对质量保证体系进行修改，保证质量保证体系持续适用和有效。713对新开展的设计工作项目要进行评审，使之在开展前就具备充分的资源。714审定人负责监督检查质量保证体系评审后的修改、措施落实和改进效果。715支持性文件（1）质量管理体系评审程序（Q/LHGZTCGJS0222008）（2）设计文件编制与审查制度（Q/LHGZTCGJS0272008）（3）设计文件的质量评定管理规定（Q/LHGZTCGJS02142008）（4）设计文件标准化审查制度（Q/LHGZTCGJS02122008）（5）压力容器设计质量评定卡（表Q/LHGZTDJS202008）（6）质量体系评审会议记录（表Q/LHGZTDJS082008）（7）质量体系评审报告（表Q/LHGZTDJS092008）（8）纠正措施要求表（表Q/LHGZTDJS102008）（9）设计文件标准化审查记录（表Q/LHGZTDJS192008）（10）HG/T206682000化工设备设计文件编制规定8压力容器设计控制对压力容器设计的全过程进行控制，确保设计产品能满足用户要求和期望及有关法律、法规要求。81设计类别、级别、品种范围设计的压力容器产品必须遵守压力容器设计许可证所批准的类别、级别和品种范围。我公司申请的压力容器的类别、级别和品种范围为D级第一类压力容器（D1）；第二类低、中压容器（D2），品种为反应容器、换热容器、分离容器和储存容器。我们严格执行压力容器的安全技术法规和技术标准，保证设计产品质量。类别级别、品种范围备注DD1第一类压力容器D2第二类压力容器82设计和开发项目的来源A）公司下达的设计开发任务书；B）与外单位签订的设计合同。83设计程序控制本公司压力容器产品的设计工作按类型分为“公司和合同要求设计”和“新开发产品设计”两大类，为实现这些产品设计工作程序的规范化，特制定程序文件Q/LHGZTCGJS02172008压力容器设计工作程序，将设计工作全过程划分为七个阶段，即计划、输入、输出、评审、验证、确认及更改。设计质量控制工作程序图见附图3。831设计计划8311开发新产品的设计需进行新产品设计质量策划，编制设计质量计划，设计质量计划批准后予以实施。设计质量计划应对设计全过程进行划分，明确各阶段的人员职责和权限，随着设计开发工作的进展，在适当时间对设计质量计划予以评审和调整，以确保设计开发计划的适应性和有效性，计划的修改应执行程序文件设计文件的修改管理规定。8312企业内部生产需求或合同要求设计计划阶段的工作为根据综合部批准生效的设计开发任务书或评审后的合同要求编制设计工作计划，形成记录设计和开发计划表，对设计全过程进行划分，明确各阶段的人员职责和权限。（1）技术中心主任根据设计开发任务书或设计合同，确定项目负责人，由设计负责人确定项目组成成员和岗位职责，并将设计开发策划转化为设计开发计划，计划内容包括A）设计开发的输入、输出等各阶段的划分和主要工作内容；B）各阶段设计人员的职责和权限、进度和要求等；C）资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其相关内容。（2）技术中心主任对不同专业之间的接口进行协调和管理。832设计输入接受综合部下发的设计开发任务书或依据程序文件压力容器设计条件图编制细则的规定协助编制设计条件图，并按程序文件压力容器设计条件的编制与审查的规定审查设计条件（条件图），设计条件的修改要按规定填写压力容器设计条件修改记录。形成的设计条件图和压力容器设计任务书的记录作为设计的重要依据。8