【doc】-《桥生矿山设备安装公司锅炉质量工作手册》(65页)-质量手册

赣州桥生矿山设备安装有限公司锅炉安装质量管理体系文件GQA/GLS2011锅炉质量工作手册编制受理状态审核版本号批准发入编号2011430发布201151实施赣州桥生矿山设备安装有限公司修改记录日期修改人批准人修改内容（文件修改申请单符号）目录标准条款标题页次01颁布令502任命603公司简介704公司组织机构图905锅炉安装质量体系图1006质量方针、质量目标发布令1507质量手册说明1708范围1909术语和缩写2010引用法规和标准2201管理职责2302质量保证体系文件2903文件和记录控制3104合同控制3305设计控制3306材料、零部件控制3407作业（工艺）控制3708焊接控制3909无损检测控制4510理化检验控制4611热处理控制4712检验与实验控制4813设备与检验和试验装置控制5214不合格品控制5415质量改进与服务控制5616人员培训与考核控制5817其他过程控制5918执行特种设备许可制度60附录1程序文件目录62附录2锅炉安装质量控制要点一临览表6301质量保证手册颁布令锅炉是涉及生命和财产安全的特种设备，国家实施了强制性的制造、安装、修理许可证制度。为证实本企业有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的锅炉安装修理产品，及通过管理体系的有效运行和持续改进和预防不合格的过程，而达到增强顾客满意，本企业根据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，编制了本质量手册。本质量手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围，确定了各部门和人员的职责和权限。质量保证手册是本公司实施质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它即适用于公司内部的质量管理，也是对外部作为公司质量保证能力的证明。经评审认定，本质量保证手册符合TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及国家有关法律、法规要求，同时也符合本公司的要求。本质量手册自批准颁布之日起，公司全体员工必认真学习，严格遵照执行。此令。总经理批准日期201143002关于质量保证工程师及各专业责任人员的任命书为严格执行国家有关特种设备安装、改造、维修的法律、法规标准，保障公司保证体系的正常运行，确保特种设备安装、改造、维修的工程质量，现对公司质保体系各类责任人员任命如下任命为质量保证工程师（管理者代表）；为工艺责任工程师为焊接责任工程师；为检验责任工程师；为材料责任工程师；为设备责任工程师；为理化计量责任工程师；为无损检测责任工程师。特此任命。总经理二0年月日03企业简介赣州桥生矿山设备安装有限公司组建于2008年7月，是具有独立法人资格，经营自主的私营有限责任公司，公司位于赣州市杨公路。目前，全公司拥有员工186人，技术人员12各（其中高级职称1人，中级职称6人，初级职称5人），持有各种资格证书的技术工人41人。公司注册资金500万元，下设5个职能科室，拥有装备完善的4支安装队伍。各种冷、热加工设备、焊接及检测设备共计60多台，全部用于公司的生产和安装。公司自成立以来，遵循着以市场需求为导向，在市场竞争中求发展的原则，坚持“质量第一、确保工期、信守合同、优质服务”的宗旨，多次承揽重点建设项目和大中型工业设备、管道的安装，业务足迹遍布了华东、中南数省，并打进了越南等东南亚国家。公司的主要经营范围是水电设备、工业管道、民用管道安装及配件销售；矿山冶金设备生产、加工、安装、销售；有色金属加工设备安装、销售；炉窑砌筑。公司具有一支较高素质的工程技术队伍和职工队伍，配备了完备的安装、施工、检测等设备。同时，公司建立了较为完善的质量保证体系和管理制度，对工程质量起到了保证作用。多年来，在省内外安装的30余个项目中，从未出现过任何重大质量事故，也未发生过用户投诉，工程使用情况良好，深受用户好评。为确保质量保证体系正常运行和我公司特种设备安装改造、维修质量，依据TSGZ00042007和特种设备安全监察条例、压力容器安全技术监察规程、锅炉安全管理与监察规定及国家有关质量与安全法规，组织编写了GQA/GL/S2011质量保证手册（第一版）。本手册经公司总经理批准生效，与质量程序文件一起作为公司质量管理和质量保证的指令性文件，是我公司对顾客及相关方的承诺，也是公司全面开展质量活动的法规准则。企业法人代表曾纪平企业名称赣州桥生矿山设备安装有限公司企业地址赣州市杨公路越秀花园锦锈轩东2324号邮编341000电话0797816805304公司组织机构图总经理副总经理副总经理总工程师财务科生产科销售供应科技术科第二安装队第一安装队设备安装车间第三安装队综合办公室05锅炉安装质量体系框图（质量保证体系图）根据TSGZ0042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求,在公司内部管理中建立与质量体系相适应的组织机构，规定其职权范围和联系方法，并有效地贯彻实施。本公司质量保证组织机构图及各职能部门的质量责任分配如下图总经理质量保证工程师（管理者代表）工艺责任工程师焊接责任工程师检验责任工程师材料责任工程师设备责任工程师理化计量责任工程师无损检测责任工程师质量职能分配表序号过程和要素总经理管理者代表技术科生产科销售供应科综合办项目部1质量手册2文件控制3质量记录4管理承诺5顾客为中心6质量方针7质量策划8职责、权限、沟通9管理评审10人力资源11基础设施12工作环境13实现过程的策划14与顾客有关的过程15设计的开发16采购17生产和服务提供18标识和可追溯性19产品防护20过程确认21测量和监视装置控制22顾客满意23内部审核24监测和测量25不合格品控制26数据分析27改进（含纠正和预防措施）注负责配合质量检验系统控制程序图质量检验系统检验管理不合格管理检验文件编制检验文件审核检验测量设备鉴定不合格品标识隔离不合格品判定不合格品评审不合格品处理热处理检验热处理检验材料及压力质量信息管理合格证与材质保证书质量检查信息分类信息传递信息处理信息归档管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测LRRRBJRZB材料质量控制程序图材料系统订货材料计划编制供应商评价选择订货验收三证复难委托复验报告实物检查材料代用审核批准代用通知材料贮存材料存放材料存放材料存放材料存放设备管理系统控制程序图设备采购设备需求计划审批采购验收试用设备采购设备需求计划审批采购设备采购设备需求计划审批采购设备管理体系06质量方针、质量目标发布令根据TSGZ00042007标准要求及我公司在锅炉安装中的实际情况，经广泛征集意见，制定了公司的质量方针。望全体参与锅炉安装工程的各部门、质量责任人员和施工人员，在增强质量意识的同时，深刻理解含义，并付诸行动，做到质量意识在我脑中，质量方针在我心中，发扬企业精神，倡导企业文化，建立管理一流，技术过硬、信誉至上的质量队伍，树立良好的企业形象。质量方针本公司坚持“全员参加质量管理、全程控制质量行为、全心满足顾客要求、全力打造放心工程”的质量方针。其内涵是要求全体员工在抓企业和项目管理时，把质量管理作为中心环节来抓，把质量作为一个系统工程抓；在产品研制和项目安装工程中，严格遵守国家有关法规、标准。确保产品和项目的安全性、可靠性；以优良的工作质量确保产品和工程质量，坚持不懈地改进和提高产品和工程质量，以优良的产品和工程质量占领市场；以周到的服务满足顾客需求，赢得用户信赖，从而提高公司的整体经济利益和社会效益。质量目标1、工程质量评审优良比例902、工程安装合格率1003、焊接工艺评定复盖率1004、上岗焊工持证率1005、探伤比例执行率1006、底片评定合格率857、安装验收资料数据正确率1008、扩探率100总经理发布日期201143007质量手册说明1管理者代表负责组织有关人员按TSGZ20042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司锅炉安装施工的特点编制质量手册。2管理者代表对质量手册的内容进行审核。3总经理批准发布质量手册，规定实施日期。4公司综合办按文件控制程序对质量手册进行管理，所有发放到公司内部有关领导、部门和人员的手册均为受控文件，应标有“受控”标记；5质量手册内容本手册依据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司的实际情况编制而成。（1）公司质量管理体系的范围覆盖公司承建的锅炉2级安装工程及相关服务活动。本手册适用于第三方认证和质量技术监督行政部门对“锅炉安装工程质量”的监督监察。（2）本手册阐述了公司锅炉安装施工方面“质量方针”和“质量目标”，明确规定了与质量管理体系有关的各科室、项目部以及各类人员的岗位职责、权限、相互关系和相互作用，并制定了相关程序文件，本手册予以引用。6本手册是公司的受控文件，由综合办管理，负责发放和回收，每本手册均有统一的分发号，并加盖受控印章。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的任何单位和个人，手册持有者调离岗位时，应将手册交还综合办，办理核收登记。7发放范围受控文件发放范围公司领导及管理者代表、公司有关职能部门负责人和各项目负责人、主管质量的有关质量人员并报认证机构及质量技术监督部门备案。8持有质量手册的人员应妥善保管、保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或其他情况，应到综合办办理有关手续。9质量手册的修订由综合办组织，修订后的质量手册仍履行相应的审批和批准手续。08范围1本手册适用于本公司锅炉安装。（额定出口压力25MPA2公司的质量保证体系覆盖TSG00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求所有要求。3公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、库房和人员。09术语与缩写1、质量（品质）反映产品或服务满足明确可隐含需要能力的特征的总和。2、质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。3、质量管理制定和实施质量方针的全部管理职责。4、质量保证使产品或服务能满足规定质量要求，而提出适用当信任必须的全部有计划、有系统的活动。5、质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动，为实施质量管理的组织机构、职责、程序、过程和资源。6、质量计划针对特定产品、服务、合同或项目，规定专门的质量措施，资源和活动顺序的文件。7、质量审核确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排，以及这些安装是否有效贯彻并适合于达到目标的，有系统的、独立的审查。8、质量监督为确保满足规定的质量要求，按有关规定，对程序、方法、条件、过程、产品和服务以及记录分析的状态所进行的连续监视和验证。9、质量手册闸述一个企业的质量方针，并描述其质量体系的文件。10、可追溯性通过记载，追查某项目或活动的历史、应用情况或场所的能力。11、不合格不满足规定的要求。12、缺陷不滿足预期的使用要求。13、停止检查点相应文件规定的某点。未经指定组织或授权批准，不能超过该点继续活动。14、质量检验对产品或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、质量，并将这些特性与规定的要求进行比较，以确保其符合性的活动。15、质量否决指产品（工程、工作、服务）质量对企业或职工劳动成果证明评价和利益分析最终的决定意义。16、综合办公室缩写为综合办。17、质量手册缩写为本手册。18、锅炉安装队缩写为安装队。10引用法规和标准1、特种设备安全监察条例国务院373号2、蒸气锅炉安全技术监察规程劳部发【1996】276号令3、热水锅炉安全技术监察规程劳锅字【1997】74号令4、压力管道安全管理与监察规定5、机械设备工程施工及验收通用规范GB50231986、工业锅炉安装工程及验收规范GB50273987、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275988、连续运输设备安装工程施工及验收规范GB50270989、工业金属管道工程施工规范GB50235201010、工业设备及管道绝热工程设计规范GB502649711、现场设备工业管道焊接工程施工规范GB50236201112、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB502549613、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB502579614电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范GB502289615、电气装置工程电气、照明装置施工及验收规范GB502599616、工业炉砌筑工程施工及验收规范GBJ2118717、锅炉受压元件焊接技术条件JB/T16139318、工业锅炉胀接技术条件JB/T980019019、电力工业锅炉监察规程SD1678520、其他相关法规和规范01管理职责1质量方针和目标11质量方针本公司坚持“全员参加质量管理、全程控制质量行为、全心满足顾客要求，全力打造放心工程施持续改进“的质量方针，其内涵是要求全体中工要在抓企业和项目管理时，把质量管理作为中心环节来抓，把质量作为一个系统工程抓在产品研制过程中，严格遵循国家有关法规、标准以确保产品质量的安全性、可靠性以优良的工作质量确保产品质量，坚持不断地改进和提高产品质量，以优良的产品质量占领市场以周到的服务满足顾客的需求，赢得用户依赖，从而提高中心的整体经济效益及社会效益。12质量目标（1）焊接一次合格率90；（2）产品一次交检合格率100；（3）合同履约率达到100；公司的各单位、各部门应根据公司的质量目标，分解为各自的分解质量的目标，应定期考核。2质量保证体系组织3职责、权限31法定代表人（1）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施；（2）对公司产品的质量、安全负全责；（3）任命公司总经理、质量保证工程师；（4）批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；（5）建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。32总经理（1）全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客要求的重要性；（2）对公司质量工作和产品质量负责；（3）负责公司质量保证体系的建立；（4）负责程序文件（管理制度）的批准；（5）负责各部门、各岗位人员的任免；（6）对公司的生产、经营全面负责；（7）主持管理评审；（8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；（9）支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。33管理者代表（1）协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系；（2）负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查；（3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规范；（4）严格对不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理；（5）定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织管理评审；（6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；（7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；（8）组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；（9）对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作；（10）审签产品质量证明文件。34各专业质控责任人各专业质控责任人的质量职责和权限按“各责任师职责”中的相关规定要求执行（见各责任师责任制）。35各部门的质量职能各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行。4管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。41评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息（1）内部审核结果（管代）；（2）文件和记录控制范围、程序、人员培训、考核及其管理情况（综合办）；（3）合同控制范围、程序（综合办）；（4）外来设计文件、材料、零部件、作业（工艺）、焊接、其他过程的控制情况（生产科、各责任师）；（5）理化检验、无损检测、热处理的控制情况（各责任师）；（6）不合格品（项）的控制情况（生产科、各责任师）；（7）质量改进的情况（各专业责任师、技术科）。42评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施（1）质量管理体系及其过程有效性的改进；（2）与顾客要求有关的产品的改进；（3）资料的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，各责任师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系持续改进。5各责任师职责51工艺责任工程师511负责审核工艺规程、审核重要工艺，审核关键件、重要件的施工工艺，对其可行性、正确性负责。512负责组织设计重要工装，对其实用性负责。513负责强织对安装图样进行工艺性审查。514负责组织开展新工艺的试验研究工作，积极推广新技术、新工艺。52材料责任工程师521负责审核物资（外协）计划，组织物资进货效验、保管和发放，对物资管理的有效性负责。522审核物资代用申请，对物资代用的合理性、正确性负责。53焊接责任工程师531负责审核焊接工艺评定任务书、焊接评定工艺报告和焊接工艺规程，对其正确性负责。532负责审核焊缝二次及以上返修工艺，对其可行性负责。对焊工进行业务指导。533参加焊工培训考核534负责组织焊接新工艺、新材料的研究、试验的推广应用。54检验责任工程师541严格按施工图样和工艺文件组织编制和审核检验规程，并对其正确性负责。542负责正确选择检验方法的检验工具，明确检测要点，对检测报告的正确性负责。543审核重要原始记录和完工质量证件，对这些质量文件的正确、统一、完整和及时性负责。55理化计量责任工程师551认真执行国家理化、计量法规、组织对理化、计量器具进行周检、抽检、确保计量值传递准确可靠。552负责建立和管理理化、计量与试验仪器台帐。56设备责任工程师561根据安装工程的要求，确保所用设备、工装处于完好状态。562建立设备台帐，编制设备一保、二保及维修计划，组织编制设备中修，大修的检测工艺，确保设备的精度。563对设备操作者平时的维修保养工作进行监督指导，并对设备事故进行分析、调查、提出意见。57无损检测责任工程师571切实管彻执行压力容器、压力管道安装修理的规程，规范，保证工程质量。572对压力容器压力管道安装修理中无损检测的质量负全责，并定期向质保工程师汇报。573制定无损检测探伤工艺纪律（或守则），审核探伤工艺。02质量保证体系文件公司质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度），作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图1质量手册质量手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容（1）术语和缩写；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和目标；（4）质量保证体系组织及管理职责；（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本公司的实际情况，具有可操作性。程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门的活动文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见附录1。3作业（工艺）文件和质量记录31工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。工艺文件的制定、审批、修改按工艺文件控制程序执行。32质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化，具体要求如下（1）公司名称及记录编号；（2）幅面以16K或A4为标准，可按整数比例缩放；（3）篇幅大小一致；（4）有多联的记录应说明每一联的发送部门；（5）必要时，应说明记录传递路线（6）采用法定计量单位。质量记录的制定、审批、修改按“记录控制程序”执行。4质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中地各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括（1）控制内容、要求；（2）过程中实际操作要示；（3）质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。5支持性文件51工艺文件控制程序52记录控制程序03文件和记录控制1文件控制11质量手册管理质量手册的管理按“质量手册的管理”执行。12文件管理编制质量保证体系文件控制程序对质量保证体系所要求的文件予以控制，编制工艺文件控制程序对公司所有技术文件、工艺文件进行控制；公司文件应包括质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表（卡）等。具体要求（1）文件的编号、版号、修改状态标识等按文件、记录控制程序的要求进行；（2）文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；（3）文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准；（4）对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定进行审批。（5）文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别；（6）公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、试验报告、监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本；（7）对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。2记录的管理编制文件、记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。具体要求（1）记录格式统一、编号唯一；（2）记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；（3）标识清楚、便于检索；（4）存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失；（5）明确保存期限和到期后的处置；（6）非纸质记录的管理应按有关规定执行；（7）应编制记录表格清单，以便于统一管理。3支持性文件31文件控制程序GQA/GD/C01201132作业（工艺）控制程序GQA/GDC08201133记录控制程序GQA/GDC02201104合同控制1采购合同在采购前应对供应商进行评审选择，并签订购销合同，合同中规定（1）与产品有关的信息；（2）执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；（3）其他按照有关法律规定需要列入合同范围内的条款。2经营办应制订合同控制程序，规定（1）合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定；（2）合同签订、修改、会签程序等；（3）合同保存、处置等规定。3支持性文件合同控制程序GQA/GDC03201105设计控制1设计更改涉及对产品性能、特性有影响的重要设计的更改应经过相关人员会审和原设计部门批准。2外来设计文件控制设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按“工艺文件控制程序”中规定的要求执行。3支持性工文件设计控制程序GQA/GDC04201106材料、零部件控制1采购过程材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同），明确对供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格分供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应对分供方许可资格进行确认。11公司应按采购控制程序对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则；评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持。12对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认。13对供方评定和选择后，应建立“合格供方名录”，经总经理批准后发放并实施。14对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。15采购信息应似采购的产品，适当时应包括（1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；（2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；（3）质量管理体系要求等。在与供方沟通前，应确保采购的信息所规定的采购要求是充分和适宜的。2材料、零部件验收（复验）控制21材料责任人对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求。22未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用（按要求全部退回供方）。23当公司或顾客需要到供方进行验证时，应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定。24所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。3材料的标识及可追溯性材料责任工程师编制标识和可追溯性控制程序对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。分公司负责按标识和可追溯性控制程序对材料、零部件进行标识。4材料、零部件的存放和保管编制材料控制程序对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批）等进行规定。5材料、零部件领用和使用控制51材料、零部件入厂后，由材料责任师与仓库保管员办理交接手续，按照材料控制程序的要求办理效验、入库。52外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。53材料、零部件由材料责任师按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库54入库审批（1）材料、零部件检验或复验完成后，材料责任师将质量证明资料、检验记录等一起交仓库保管入库；（2）材料责任师根据标识和可追溯性控制程序的规定，对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识，并由材料责任师确认。55材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料）由材料责任师保管，保存期按相关文件规定执行。56余料的处理办法按标识和可追溯性控制程序执行，并由材料责任师确认。6材料、零部件代用材料、零部件不能按图纸或技术文件要求供货时，应按材料、零部件代用管理办法，办理代用手续（设计方确认）后方可报审、领、发料。7支持性文件71材料控制程序72供方管理办法73标识和可追溯性管理办法07作业（工艺）控制1工艺准备11外部图纸的审查由外部提供图纸时，在设计审查后还应组织相关责任人进行图纸会审。12工艺文件的内容（1）材料明细表；（2）工艺流程图；（3）特殊工艺的工艺文件；（4）通用工艺工序。2工艺文件的编制21工艺文件应依据产品图纸及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。22工艺文件的编制原则正确、统一、完整、清晰、合理。23对关键工序应在工艺文件上设置检验点、审核点和停止点。24所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺责任人负责。通用工艺、工艺规程由工艺责任人审核，质保工程师批准。3工艺文件的保管生产科应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各分公司应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。4工艺文件的发放工艺文件的发放范围和数量按工艺文件控制程序规定，并有签收手续。如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。5工艺实施工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起卡工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后交生产科汇总。6工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由生产科参照工艺文件控制程序规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。7工艺纪律检查工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由生产科会同有关部门和责任人定期进行工艺执行情况的检查，确定检查时间、相关人员、工序、项目、内容，并纳入考核体系中。8工装、模具的管理工装、模具的设计、制造和验证由生产科负责，做好工装、模具建档、标识、保管、定期检查、维修及报废工作。9支持性文件作业（工艺）控制程序08焊接控制1焊接人员管理11焊工，应按规定进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊工钢印，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。12每名合格焊工发给一个指定的钢印，合格证由公司专人管理。应建立焊工技术档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作业焊工考核的依据。13焊接责任人员负责焊工考试及技能评定的组织和申报，建立考绩档案。14合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作好施焊记录，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不允许打钢印的不锈钢受压元件，应在相应的地方或记录焊工代号，并由焊接责任师确认。2焊材管理21采购人员应按材料、零部件控制程序的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。22焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照焊接材料管理办法的规定验收、入库、编号，以便记录报告和追溯检查。23焊材库应清洁干燥，库内禁放油在及水有害介质，相对湿度应低于60，应按照焊接材料管理制度的规定存放焊材，并设有明显标志和界限。保管员应严格控制焊材库内的温度及湿度，按规定记录。24对于焊材的原包装，在尚未烘焙、盘丝前，任何人不得随意拆除。25焊材库管理员应根据生产安排和按焊接材料管理制度及烘焙工艺的规定，提前做好焊材的烘焙恒温保存工作，酸、碱性焊条应分箱烘焙，并如实填写“焊材烘焙记录”。26施工班组凭作业计划开具“焊接材料领用单”。27焊工凭“焊接材料领用单”到焊材库领用焊材，在“焊材发放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签名，经保管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”由保管员保存。28焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过4小时。29用剩的焊条、焊条头应退回库，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理，不得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重新烘焙，焊条烘焙不得超过二次。210每月焊材库保管员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到帐物相符。3焊接工艺评定报告31焊接责任师负责下达焊接工艺评定书，焊接试验室接到任务书后，根据需要进行抗裂性试验，确定是否预热、预热温度、层间温度及焊接材料等，由焊接试验工程师编制焊接工艺指导书，并经焊接工艺评审责任师审核。32由技能熟练的焊工施焊评定试件，并做好记录；焊完经外观检查和各种检测、检验后进行评定，整理数据，填写焊接工艺评定报告，并经焊接工艺评定责任师审核签字。33评定合格的焊接工艺评定报告经总工程师（或焊接责任工程师）批准后，复印下发执行并归档。焊接工艺评定原始资料由焊接试验室专人保管，建档备查。34焊接工艺评定须由本企业自己进行，不能输出引进，并接受质量技术监督部门的监督检查。4焊接过程控制41焊接工艺文件的编制生产科根据产品图纸和“焊接工艺评定目录”编制“焊接工艺卡”、“焊材定额清单”、“施焊流转记录卡”等工艺文件。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接负责人审核后下发分公司执行。42焊接工艺文件的贯彻实施焊接工艺文件的发放、归档按工艺控制程序的规定进行。焊接工艺文件发放到施工班组实施前，应对焊工进行相应的宣贯。5产品施焊管理51施焊环境应根据不同的焊接方法满足相应的工艺规范中规定的有关要求。52综合要求如下（1）风速的限制；（气体保护焊时2M/S，其它焊接时10M/S）（2）相对湿度不得大于90，不得有雨雪影响；（3）气温不得过低；（在环境温度20时禁止施焊作业）（4）不锈钢、与钢制产品隔离焊接；并作好标识，地面应铺设橡胶等软垫，保持环境清洁；（5）焊接环境必须符合安全卫生要求；（6）焊工的工作环境应有足够的光线。53焊接工艺纪律（1）焊工施焊时，应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律；（2）分公司负责人应经常检查各焊工的施焊情况是否符合工艺规定，做好“三检”即自检、互检、和专职检验结合制度。（3）焊接质保工程师应经常检查焊工施焊情况，核对实际焊接条件是否符合工艺规定，所用的焊材、工艺参数是否与工艺规定一致，并记载在“焊接检验记录”中。（4）相关责任人有权制止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行为。54施焊过程（1）应根据“合格焊工花名册”和“焊接工艺卡”上规定的焊工资格项目，选派合格焊工，用指定的焊接设备进行焊接。（2）焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前准备。（3）焊接人员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理等进行检验并做好检验记录。（4）焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致，施焊过程中应认真做好施焊过程。（5）施焊完毕并经自检合格，在规定打上焊工钢印或记录焊工代号，填写交验单，送焊接检验员。（6）质检员应作焊缝外观检查并填写检验记录。（7）检查合格后，才允许进行无损检测等后续工作。6产品焊接试板的控制61生产科应按产品焊接度板管理制度的规定进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测、热处理、计量质控负责人委托外协进行试样加工、检验和试验。62产品试板检验和试验结果应记入产品质量证明书，试验报告应归入产品质量档案。63产品试板的试样和剩余试板由被委托单位试样加式室保存到该产品出厂后三至六个月。7焊缝返修71焊缝返修应由持有相应合格项目的焊工担任，焊接施工管理人员应及时填写管道焊接卡，并注明返修合格。72同一部位的返修原则上不得超过两次。73焊缝返修超过两次，由项目焊接责任人组织编制并审核返修方案，由公司总工程师批准。74焊缝缺陷位置应根据无损检测人员的返修通知单并由无损检测人员的协助确定。75焊缝返修后，由质检师重新进行外观检查，检查合格后通知无损检测人员重新检测。76焊缝返修必须在焊接技术人员指导下进行，质检人员跟踪验证。8焊接设备管理81焊接设备由生产科归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。82焊接设备及其辅助装置由生产科和操作人员按设备管理制度进行，定人定机操作、维护和保养，应装有完好的、在周检期内的电流表、电压表和压力表，保持焊接设备处于完好状态。83采购焊接设备及其辅助装置时，应由焊接质控责任人确定设备型号、规格，总经理批准后采购。84设备按设备管理制度进行自检。9支持性文件91焊接控制程序92作业（工艺）控制程序09无损检测控制1公司无损检测实行分包（主要根据建设单位和监理的单位，需第三方检测），选择有无损检测资质的单位进行无员检测。2无损检测分包方的选择由无损检测责任人负责，生产科配合，按有关规定，对分包方进行评价，评价内容有分包方的资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入“合格分承包方名单”。3由无损检测责任师根据施工规范、数量、进度的要求，负责向分包有无损检测资质的单位提供无损检测委托单，并签定分包协议。4无损检测资料（报告、片子）回来后，无损检测责任师应对资料进行严格审查，之后在有关资料上签字确认。5支持性文件无损检测控制程序GQA/GDC12201110理化试验控制1公司理化检验实行分包选择有理化资质的单位进行理化检验。2由理化责任师负责，生产科配合，按有关的规定，对分包方进行评价，评价内容有分包方的资质、理化检验能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入“合格分包方名单”。3对于理化检验项目，由理化责任师负责向理化检验资格的单位提供“理化试验委托单”并签定分包协议。4理化检验报告回来后，理化检验责任师应对资料进行严格审查，之后在有关签字确认。5运行性文件理化检验控制程序11热处理控制1热处理责任师负责热处理全过程控制和对外委托分包方进行评价，并签定分包协议。2热处理任师依据设计文件、标准规范及焊接工艺指导书编写热处理方案。热处理工艺内容应包括热处理件的名称、材质及规格热处理类别（如消除应力、改善力学性能、消氢等）热处理施工方法所用设备、检测仪表加热速度、保温温度、保温时间、冷却速度冷却介质和方式安全防护措施检验要求3热处理过程热处理责任师负责监督热处理过程的质量控制和热处理曲线和检验报告结果的审查确认。4公司制定并执行热处理质量控制程序。5支持性文件热处理质量控制程序12检验与试验控制1压力试验准备11生产科根据图样、工艺文件和有关标准要求编制压力试验工艺卡压力试验报告等工艺文件。12压力试验工艺文件编审、分发、更改按工艺文件控制程序的有关规定执行。13产品组装合格后转入压力试验工序，压力试验责任人应核实压力试验工艺文件是否发至操作人员、检验人中，然后对产品外观质量进行复查。复查项目（1）标记情况；（2）焊接外观质量；（3）各有关偏差；（4）相关产品附件；（5）尺寸偏差；（6）产品内表面。14压力试验是产品制造过程中的停止点和监检点。压力试验前，检验员应汇总所有检验和试验记录、报告，并对其正确性、完整性、签字手续齐全、符合岗位职责规定负责，最终检验质控责任人审核后再经监检检查确认后方可进行压力试验。2试压设备和场地21试压用设备液压试压机、空气压缩机应完好，密封性能良好，接头应牢固，不能有渗漏。22试压用压力表应经计量检测单位合格后，并且在合格周期内使用。压力表的量程应是试验压力值的1530倍，以2倍为宜，压力表上应有计量检定标识。在同一试压段必须安装二块压力表。23试验应设置专用场地，场地有可靠的安全防护措施。压力试验过程中不得进行与试验无关的工作，无关人员不得在试验场地停留。3压力试验实施31压力试验应严格按压力试验工艺卡的规定执行。（1）强度试验介质一般用水。（2）试验前应将产品内气体必须排净；试验过程中不得采用连续加压来维持试验压力不变，也不得带压坚固螺栓或向受压元件施加外力，不允许带压补焊。32气密性试验应严格按压力试验工艺卡的规定执行。气密性试验一般用压缩空气作试验介质。33试验后的产品，应符合相应标准的要求。34压力试验前，应预告监检人员到现场监检。压力试验时，压力试验质控负责人应在场，检验员作好记录。4压力试验报告压力试验结束，压力试验检验员出具试验报告，经压力试验责任人审核，并经监检确认后交质量部归入“竣工资料”中。4支持性文件51作业（工艺）控制程序52压力试验控制程序6制造前检验准备61检验人员（1）生产科应配备适合检验质量控制要求的、实践经验丰富的各类质检人员，并组织他们培训，学习法规、标准、手册和检验工艺文件，提高他们的素质。（2）质检员的职责和权限按各级人员质量责任中的相关规定。62检验工艺编制生产科应根据产品图纸、工艺技术文件和有关法规、标准编制检验规程等检验工艺文件。生产科还应设计检验用的专用检具。63检验检测手段生产科按照检验工艺的要求配备好相应的检测仪器、设备、量具、样板、检具、检测、计量器具应经过检定合格且在检定周期内。7进货检验71公司制定并执行外购、外协件管理办法，对外购件的检验进行控制。控制内容（1）原材料入厂、发放、使用进行监督检查；（2）外协件、外购件进行质量检验。72原材料、外协外购件的进货检验详见“采购和材料控制”；焊接材料的进货检验详见“焊接控制”。73对公司无检验能力的项目，由生产科委托有资格的检测单位进行，但应对其资格进行检查，并对检验结果进行判定。8过程检验81公司制定并执行过程检验控制程序，对产品制造过程的检验和试验进行控制。控制内容（1）对生产过程中各工序、各环节以及对工艺纪律执行情况进行检查；（2）对各零部件、产品几何尺寸、内外部质量、产品总体质量进行检查。82粗加工在加工前应熟悉图纸、工艺文件，根据图样仔细核对毛坯，尽量留足余量，避免不合格。在加工前要核对材料标记，是否与“工艺流转检验卡”及实物上标注相同。83精加工在加工前熟悉图纸、工艺文件，根据图样核对粗加工的产品、划线的准确、加工余量的充足等，避免在加工中产生不合格；在加工前应核对产品标识，是否与“工艺流转检验卡”及实物上标注相同；加工后应放在指定区域，做好标识。84按产品“产品图纸”、“检验卡片”的规定，在工序完成后及时进行检验和试验。检验和试验结果满足要求时，质检员应在“工艺流转检验卡”上签字确认。85装配装配时，按产品明细表，将所有的零配件领出；装配前应对所有的零配件进行检查；装配完成由质检员对产品进行检验。86在生产过程中，质量检验状态由质检员监督进行标识。9最终检验和检测数据管理91公司制定并执行成品检验管理制度，对产品进行最终检验和试验。92经质检负责人审核、质保师签字后交监检审查，合格后签发“合格证”。13设备和检验与试验装置控制1计量器具11计量器具管理人员应经过培训，具备相关专业知识和一定资历，确保所有检测量具、仪器、仪表示值的可靠、准确，并在有效期内方可使用。12检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定，计量质控负责人应对其资格进行核查，并对其结果进行判定。13计量负责人做好各种仪器、仪表、计量器具的编号，建立计量器具台帐，编制计量器具检定计划，遵照设备、计量管理程序组织实施。14计量器具的采购、入库验收（检定验收）、发放、使用、保管、维护保养、周期定检等的基本要求应按设备、计量管理程序中的规定执行。未经定检的或超过定检周期的仪器、计量器具，不准投用。15计量器具应有专人使用、保管、定期保养，不得随意转借和擅自装拆计量器具。16计量器具的使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁，检验人员使用的计量器具不应与生产共用。2设备控制21生产科应按照设备、计量管理程序对设备进行质量控制，建立设备台帐，做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理工作。22设备的购置、使用、保养、调拨、迁移、修理、自检及报废等的基本要求按设备、计量管理程序的规定执行。23主要设备实行专管，定人定机，按“设备操作”操作，确保设备清洁、润滑、安全。24操作者对其操作的设备及附件负责管理、自检和保养。应熟悉其结构性能和操作方法和三级保养的内容。25设备分公司应根据在用设备的现状及生产情况，编制年度和季度设备保养和大、中修计划，经设备分公司负责人审核，报主管经理批准后实施。生产部在编制生产计划时应确保设备大、中修计划的实施。26设备事故的处理（1）设备事故处理程序按设备、计量管理程序的相关规定，事故分析处理坚持“三不放过原则”。（2）事故发生后应迅速查明原因，并组织人员抢修，尽快恢复生产。（3）对事故责任提出处理建议。3支持性文件设备、监视和测量控制程序14不合格品控制1公司应制定并执行不合格品控制程序2凡不满足规定要求的材料、零部件及产品等都是不合格品。3检验或试验中一旦发现不合格品，材料责任师应按不合格品控制程序进行标识，未经处理不得入库或流入下道工序。由材料责任师填写“不合格品处理单”，经质保师审批。4质保师指定相关人员进行评价和处置，在“不合格品处理单”上写明处理意见，经质保师审批