0监视和测量设备控制程序解析

编制部门编制审核批准品质部日期日期日期编制/修订履历NO版本日期变更描述拟制审核批准备注初版发行会签部门会签部门会签部门电芯事业部生产部PACK事业部电芯事业部设备部人力资源管理中心电芯事业部工艺部财务管理中心电芯事业部研发部供应管理中心电芯事业部品质部电动汽车系统事业部综合管理中心行政部综合管理中心PMC文件会签及发行说明综合管理中心仓储部1、目的对所有用于证实产品符合规定要求的监视和测量设备（以下简称监测设备）进行控制，确保监视和测量结果的有效性，以使顾客确信公司的监视和测量系统具备对产品实现实施准确监视和测量的能力。2、适用范围用于公司产品设计、开发、生产、检测、仓储、安全、环境、职业健康等监视和测量设备的控制。3、定义31监视和测量设备在测试、检验过程及校准所用量测仪器、参考物质、测量软件、工装夹具及附属装置等。32量值溯源通过不间断的比较链，使测量结果能够与国家或国际的标准联系起来。33检定由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过实验，提供证明来确定测量器具的示值误差满足规定要求的活动。是查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，包括检查、加标记和（或）出具检定证书。331强制检定/校准（A类）由政府行政主管部门所属的法定计量检定机构或授权计量检定机构，对社会公用计量器具、部门和企事业单位的最高计量标准器具、以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测方面以及列入国家强制检定目录的，实行定点定期检定。332委外检定、校准B类公司内部无校准能力须委外检定/校准机构执行检定/校准工作。34校准在规定条件下，为确保测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。341内部校准（C类）公司内部具有校准能力和资格者，依据内部校准规范实施校准工作。342内部比对（E类）公司内部具有校准资格者，依据内部校准规范对同等精度、等级的监测设备所做的一种示值比较法。35一次性检定/校准（D类）某些工作计量器具只做首次检定/校准，在使用中外观损坏，就能直接对其性能判定失效，如刀口直角尺、大理石平台等，只需进行周期检查，以确认其性能是否失效。36免校（F类）测量结果和数据不做品质判定用，或只作提供参考用的。37点检（G类）相应检测设备不纳为周期校验范围内，由使用部门进行周期性点检和日常维护保养。38检定/校准周期按时间间隔和规定程序，对监测设备定期进行的后续检定和校准。4、职责41使用单位负责本部门内监测设备的请购、日常管理、维护保养、周期送检、MSA数据的收集整理及初步判定、异常的申报、送修、以及失效评估之相关检验资料的追溯和确认工作；点检类设备的定期点检、记录和日常保养。42采购部门负责公司监测设备的采购，对新购监测设备不合格的退换货处理；固定资产仪器的处理工作。43仓库采购计量仪器的入库、领出；44计量实验室负责监测设备的归口管理，监测设备委外检定或校准及内部校准的管理。监测设备校准规范和操作指引的编制，负责计量仪器的MSA计划、实施及结果的最终判定、MSA不合格时改善的组织和验证，监测设备台帐的管理及监测设备的原始资料操作使用及调校说明书的分类整理存档保管。5、流程图51监视和测量设备管理流程图52监视和测量设备管理流程图（维修流程）6、作业内容61来料检验流程控制要点标准相关文件61申请及审批611需求部门在OA系统中，“公文”“采购类”“设备材料采购申请单”中提交申请。申请应填写测量项目、需求监视和测量设备、需求功能（包括特殊功能需求，如非标夹具、部件等）、量程、精度、分辨力等信息。612审批部门选择本部门领导、计量员、本部门分管领导、公司领导等。62审核621计量查看所填写的监视和测量设备设备信息，如信息不完整，不能确定具体购买仪器（包括特殊功能配件等），则将申请退回需求部门，并予以说明、要求需求部门重新提起申请；622如信息完整，则根据所要购买的监视和测量设备信息，与计量管理台账信息比对查找。如有退仓、闲置的同等监视和测量设备，则退回流程；并通知需求部门去仓库领出校准合格后使用，并重新入账；长期闲置不用的监视和测量设备，经与责任人协商，转入现需求部门使用。需求部门须填写领料单从仓库领出库存限制计量设备。623如无满足需求的设备，则签注审批意见后同意购买，流程流向下一节点。624经申请部门分管领导、公司领导审核、批准后，进入采购流程。若分管领导、公司领导不同意，则不采购，流程结束。仓库管理控制程序63采购根据OA流程“设备材料采购申请单”的需求，按采购流程采购。采购控制程序64入库采购的监视和测量仪器到货后，仓库安排收货（监视和测量设备的收货应有申请人和计量工程师在场，确认来货是所购买的监视和测量仪器）、入库及其领出（入库后，仓库及时通知使用部门领出监视和测量设备）的管理。仓库管理控制程序65编制内校规范或安排外校651使用部门从仓库领出新购买的监视和测量设备，填写监视和测量设备校准/维修申请单，送计量校准/检定和验收。计量综合考虑国家规定、厂内标准设备（最高精度标准设备）、新购买监视和测量设备的用途、量程、精度、分辨力、使用范围、环境、厂内资质等因素，确定新设备是否可以内校；652如可内校，则编制新设备的内校规范（校准规范的编制，参考说明书、国标、JJG/JJF标准等），安排验收和首次校准；对于内部校准的设备，内校规范中国应画出“量值传递溯源图”。653如无法内校，则安排外部检定/校准。监视和测量设备校准规范66首次校准/验收661验收1计量按照“设备材料采购申请单”中申请的需求、技术协议等资料，验收新购的监视和测量设备；2如有技术协议，且协议中规定须等厂家安装、培训等，则不能单方面拆包，及时通知厂家到场拆包、一同验收；3验收须确认设备配件（包括要求的标准或非标配件）、功能（包括特殊功能）、技术参数等是否达到申请的或技术协议中确定的要求；4此时不是验收的终点，须待检定/校准完成，才能最终确定。662可内校的，由计量人员完成。663无法内校的，由计量人员联系外部检定/校准机构预约送检或下厂校准，保存外检证书及张贴外校标识。外部校准/检定机构按采购控制程序及供应商管理程序管理，并按程序纳入合格供应商名录。对于大型、权威的第三方校准/检定机构，应收集资质资料，可免除现场审核。664校准合格，则验收完成，计量设备张贴校准标签；665校准不合格，则验收不合格，计量反馈采购与供应商处理相关事宜（如退、换货、重新采购等）。666计量完成监视和测量设备校准记录及报告和监视和测量设备验收报告。67入账管理671校准合格、验收合格的新监视和测量设备，进行内部编号后，录入监视和测量设备管理台账管理。672监视和测量仪器编码规则1监视和测量仪器编码规则SP流水号监视和测量设备名称代号公司代号代表比克电池2监视和测量设备名称代号一览表设备管理程序注意1内阻测试仪、直流低电阻测试仪、内阻电压测试仪、标准电阻、毫欧计直流标准电阻、精密电阻编号代码为NZ；2烘箱、烘烤箱、真空烘烤箱干燥箱、真空箱、高低温冲击试验箱、低温箱、电热鼓风干燥箱、卡式炉编号代码为HX；3短路测试仪、绝缘短路测试仪、绝缘电阻测试仪、绝缘电阻表编号代码为JD；4恒温恒湿箱、恒温水槽、高低温恒温恒湿试验箱编号代码为HW；5电压分选仪、电压检测仪编号代码为DY；6预充柜、检测柜、测试柜编号代码为JY；7热压扁机、侧封机编号代码为RY；8热电偶、铂电阻编号代码为DO；9用于研发分析的仪器如热重分析仪、激光粒度分析仪、色质谱联用仪等编号代码为FX。673监视和测量仪器台账管理，包括但不限于以下信息1仪器名称、厂内编号；2仪器类型（长度、热工、力学等类型）3厂家、规格型号；4入厂日期、校准/检定类别（A、B、C、D、E、F、G类）、校准/检定日期、有效日期；5使用部门、使用工序、领用人及领用日期。6设备状态（正常使用、停用、维修、报废、闲置等等）；674校准/检定的分类，参考3337。此时需考虑（包括但不限于）1国家规定，包括但不限于量值溯源的规定、国家强制检定目录等；2公司内部建标的情况及计量/检定能力；3计量设备本身的特点；4计量设备使用的具体使用情况（检测项目）；当测量对象、项目、工序发生变化时，使用部门须知会计量，重新评估校准/检定类别；675监视和测量设备的档案管理，参考设备管理程序执行1建立设备履历，设备的维修、使用的变化等重大变动，应记录于设备履历表；2建立设备档案，设备的所有资料（包括设备维护、保养、点检、维修、校准等等），须存入档案；68领用681计量实验室验收、校检、入账完成后通知使用部门领用，领用人检查其编号、校准标识状态、配件等是否齐全，填写监视和测量设备交接清单初次领用；计量将领用人信息录入电脑台账管理。682监测设备的使用点检、维护保养使用单位须针对关键工序使用的监测设备，依监测设备操作指引中要求，进行日常点检和维护保养，点检记录填入监视和测量设备点检记录表，日常维护保养记录填入监视和测量设备维护保养记录表；683MSA监测设备需定期进行测量系统分析，使用部门按照计量制定的MSA计划，依照MSA控制程序执行；684监测设备移交领用人在离职、工作异动时需将所使用监测设备与工作交接人进行交接，填写监视和测量设备交接清单，经双方签字确认和上级领导审核后，送计量实验室修改台帐，监视和测量设备交接清单计量实验室和交接人各保存一份。69编制操作规范691验收合格的监测设备应编制相应的操作指引，受控后发需求部门；692监视和测量设备操作指引由领用部门依据说明书或加工资料编制，计量审核；同一种（类）监视和测量仪器，可参考原有操作指引，或在原有作业指引上修改；693验收合格后，监测设备的原始资料操作使用及调校说明书，由计量实验室分类整理存档保管，需求部门可借阅或复印。文件管理控制程序610制定校准/检定计划6111计量参考GB/JJG/JJF等规定，结合使用频率、校准/检定类别等因素，确定校准/检定的时间，并在监视和测量设备台账上明确填写计量时间间隔和有效期，作为计划依据；6112计量按月制定校准/检定计划（可每月制定，也可年度按月制定）。检定/校准计划日期，应提前有效期一月左右。611发校准/检定通知计量应通过OA、邮件等书面形式，提前有效期至少一月，向使用部门发出校准/检定的通知。612到期送检使用部门在接到计量校准/检定的通知后，应在制定日期或制定日期之前，将设备送检；如须延迟，可与计量联系商定，但必须在有效期前，将设备送检。613校准/6131使用部门送检后，计量实施校准/检定。内校的设备有计量完成，外校的检定及使用设备，由计量安排送检；6132校准/检定合格的设备，计量通知使用部门领回正常使用；6133校准/检定不合格的设备，计量通知使用部门，安排维修，按“监视和测量设备维修流程”处理6134现场使用的监视和测量设备，原则上定点（工序、项目）、定人（责任人）使用，不得随意借用。如需调用，应通过监视和测量设备交接清单交接、并通知计量，评估新项目使用条件（被测对象、量程范围、使用环境、检测方法、MSA等），OK方可调用，否则拒绝调用。计量室的监视和测量设备，如因特殊测试需要借用，须通过借条的形式借用。借条不需要特殊规定，写清楚设备编号、厂家、型号、借用单位、借用人、借用时长和归还时间即可。部门借用的监视和测量设备,归还时必须确保不损坏、配件齐全。造成人为损坏、丢失、报废按不同程度予以赔偿。6135闲置监视和测量设备的退库长时间闲置不使用的监视和测量设备，其外观、功能均正常的情况下（异常、损坏、待维修不可以退库），可申请退库。填写退料单，写清要退仓的监视和测量设备相关信息，由相关负责人签字审核，将要退库的监视和测量设备送到计量室进行确认后退回仓库库存，退料单申请部门、仓库、计量各一联，计量修改监视和测量设备台账信息。614使用异常计量设备在使用部门正常使用中，发现异常时1计量设备按“监视和测量设备维修流程”处理；2对于直接（直接用于产品的监视和测量）或间接（用于对生产产品的设备、工装的测量等）影响到产品的监视和测量设备，须评估受影响的产品范围和严重程度。须知会QC，由QC开出异常单，QE负责主导临时对策的确定及措施有效性跟踪，计量负责主导原因分析和改善；QC主管负责异常进度的跟进和监督结案。此时按不合格品控制程序处理。不合格品控制程序615监视和测量设备维修流程6151使用过程异常和校准/检定异常的监视和测量设备，进入“监视和测量设备维修流程”；由使用部门填写监视和测量设备校准/维修申请单；6152监视和测量设备使用过程异常时，受影响的产品按614及不合格品控制程序处理；6153计量接到监视和测量设备校准/维修申请单和异常的设备1先检查，如可自行维修，则内部维修；计量填写监视和测量设备内部维修记录；采购控制程序2如无法自行维修，则填写监视和测量设备委外维修申请单，经审批后，联系厂家或有能力维修的机构（质保期内应联系厂家，质保期外，根据能力和价格，选择供应商）；3质保期外，选择其他维修供应商时，应按采购控制程序，参考设备采购流程处理。6154内部维修或外部维修OK后，应安排监视和测量设备的再次校准/检定验收。内部维修设备按662666处理；外部维修设备应检查设备完整、配件与出厂前一致后，按662666处理；6155再次校准/检定验收合格，则设备正常使用，否则参考665反馈采购与供应商处理相关事宜；若经确认内外部均无法修好监视和测量设备；或者可以维修好，但其维修价值接近或相当于新的同等设备，且其仅是不符合精度要求时，或因条件所限无法恢复原精度的监视和测量设备，经计量确认予以限制使用，并在其适当部位贴上限制使用证标识，说明其限制使用的功能/范围或仅可使用的功能/范围，并在台账中明确备注；6156若内外部均无法修好监视和测量设备；或者可以维修好，但其维修价值接近或相当于新的同等设备，若完全无法使用，则通知使用部门，该设备报废。由使用部门填写报废申请单，逐级审批后，按审批结果执行。若审批不同意报废，则继续维修；6157若审批同意报废，则由计量确认报废、注销台账。并通知财务、行政（固定资产时）做好相关处理。7、相关文件采购控制程序仓库管理控制程序监视和测量设备校准规范设备管理程序文件管理控制程序不合格品控制程序8、记录表单表单编号表单名称备注需要设备采购申请单（OA流程）1入库单2监视和测量设备委外检定/校准申请单3合格供应商名录监视和测量设备内部校准记录及报告（内部）检定/校准证书（外部）4监视和测量设备验收报告5计量标签6监视和测量设备台账7设备履历监视和侧向设备交接清单8监视和测量设备检定/校准计划9监视和测量设备维护保养记录表10监视和测量设备点检记录表11异常单12监视和测量设备校准/维修申请单13监视和测量设备内部维修记录14监视和测量设备委外维修申请单15监视和测量设备报废申请单169、附件计量管理制度1目的依据中华人民共和国计量法并结合我公司实际情况，为确保公司生产经营管理活动中产品质量、降低消耗、提高经济效益，规范实验操作及监视和测量设备管理特制定本制度。2适用范围凡公司用于产品设计、开发、工程分析、生产、检测、仓储以及涉及环保/安全等过程的监视和测量设备，包括测量软件、测量夹具、环境/职业健康安全等监视和测量设备。3定义及分类（参见监视和测量设备控制程序）4职责和权限41质量保证部门411负责公司监视和测量设备的归口管理和计量资源的调配、监督管理，校准规范及操作指引的制定；412负责对公司内部新购、使用中、修理后的监视和测量设备执行验收、周期检定或校准工作；413对用于关键来料检的监视和测量设备实施测量系统的分析（MSA）和改善；414负责仪器维修的确定和监视和测量设备的报废审批；415负责仪器编码、台账的管理和主导仪器的定期盘点。42使用单位421负责监视和测量设备的日常管理和保管，确保监视和测量设备台帐、实物、标识一致；422负责计量管理制度的宣传教育工作，检查和指导监视和测量设备的正确使用、维护保养工作，并落实其保管责任；423负责所需监视和测量设备的请购、异常的申报、维修申请、失效评估之相关检验资料的追溯确认和报废申请，以及按照检定周期定期送；。424协助对监视和测量设备交接和验收管理；监视和测量设备发生异常、丢失或损坏后调查分析工作；425协助仪器盘点工作。43财务部门431协助仪器盘点工作及相应丢失的处理；432对丢失、损坏仪器的责任人进行处理的评审和价格的提供。5、内容51监视和测量设备申购、入账、流转、降级和报废核准511申请采购5111监视和测量设备由需求部门提出OA申请“设备材料采购申请单”，计量室对其生产使用工艺、品质等要求进行评审及内部资源的调配确认后，每周进行汇总交采购统一购买。5112采购必须按请购单上的技术要求进行购买，并确保符合公司生产、工艺等要求。512入账验收5121入账前，由申请部门领取送至计量室进行验收，填写监视和测量设备校准/维修申请单。计量室按监视和测量设备控制程序及监视和测量设备校准规范（新设备由计量编写）进行验收（必要时送法定计量机构检定或校准），合格的登记入账，填写监视和测量设备的名称、规格型号、机身编号、厂内编号、购买日期、检定日期、有效日期、使用部门、使用工序等相关信息，领用人（需管理职位及以上人员）填写监视和测量设备交接清单初次领用；不合格的凭计量室监视和测量设备验收报告或（法定计量机构）开具监视和测量设备的检定或校准结果，交采购办理退货或调换等处理。签收后计量员将信息录入电脑“监视和测量设备管理台账”进行系统管理。5122库存或闲置的监视和测量设备重新启用时，需送计量室申请再校准，填写监视和测量设备校准/维修申请单，校准合格后贴上合格证才可以使用。5123新购买的监视和测量设备，使用部门根据其说明书及使用工序工艺标准编写监视和测量设备操作指引，经计量室审核后，交由系统办分发到各使用部门进行签收或各部门自行申请相应的文件。513流转、降级5131领用监视和测量设备须凭领料单向仓库领取，仓库管理员按其内部的发放规定发放，并做好使用部门（车间）和领用人的领料记录。5132公司所有监视和测量设备都应纳入计量管理范围。5133当人员调动、辞工时，在离厂前必须办理监视和测量设备交接手续，填写监视和测量设备交接清单，填写监视和测量设备相关信息，由原使用人签字、现使用人签字、现使用人上级审核批准后，交到计量室进行确认并修改台账。如含有固定资产需增加机电固定资产管理人员的评估。监视和测量设备交接清楚时（包括丢失、损坏未处理的监视和测量设备），方可在辞工单上签字，监视和测量设备交接清单第一联由计量存档。现负责人务必对实物进行核对，方可签字，签字后相应仪器保管责任转移为接收方。5134部门借用的监视和测量设备,归还时必须确保不损坏、配件齐全。造成人为损坏、丢失、报废按不同程度予以赔偿。5135监视和测量设备经修理仍不符合精度要求时，或因条件所限无法恢复原精度的监视和测量设备，经计量确认予以限制使用，并在其适当部位贴上限制使用证标识，在台账中明确备注；监视和测量设备因使用工序或设备上配套使用其某个单一功能时，计量室只校准使用项，其它不使用项不予校准，使用项校准合格后，贴上合格证，由计量室修改台帐，并做好相关记录，台帐及相关记录注明原因。514报废、退仓、维修5141对无法修复的监视和测量设备，经计量室鉴定不能继续使用时，由申请部门人员填写监视和测量设备报废申请单，填写要申请报废的监视和测量设备的相关信息及报废原因描述，经上级和部门领导审核批准后，交由计量室进行确认，填写报废事实，经上级和部门领导审核批准后，方可报废，由计量对台账进行修改。报废单第一联由计量室存档，第二联由申请部门保留。如为固定资产则计量在监视和测量设备报废申请单中备注为固定资产，需按照固定资产报废流程进行处理，计量收到固定资产报废单方可对台账进行修改。5142报废的监视和测量设备，零配件有利用回收价值的，计量室可做拆卸，无利用价值的凭报废单将其送公司回收站作报废处理，报废处理后的监视和测量设备可在监视和测量设备台帐中注消。5143报废的监视和测量设备需在走单时提供实物，无法提供实物按照丢失处理。5144长时间闲置不使用的监视和测量设备，其外观、功能均正常的情况下（异常、损坏、待维修不可以退仓），可申请退仓。填写退料单，写清要退仓的监视和测量设备相关信息，由相关负责人签字审核，将要退仓的监视和测量设备送到计量室进行确认后退回仓库库存，退料单第四联由计量室存档并修改监视和测量设备台账信息。5145维修流程，对于异常、损坏无法使用的监视和测量设备，填写监视和测量设备校准/维修申请单送计量室检查、调试、维修；如内部无法进行维修，则有计量进行委外维修。凡经调试、维修过的监视和测量设备（无论内修或外修），必需经计量室校准、验收合格后方可使用。52监视和测量设备使用、点检、抽检、保养、保管规定521本公司监视和测量设备的使用、维修、保养实行负责制，使用部门的主管（领用人）和使用人都是责任人，使用人要经常检查并做好保养记录，发现问题及时通知计量室处理。522监视和测量设备使用人必须了解其工作状况和性能，按相关监视和测量设备的操作指引正确使用，确保测量结果的准确、可靠。523监视和测量设备的使用场地和环境，必须符合相应的使用要求。各使用部门必须配有专柜妥善保管，并在专柜上标识其保管监视和测量设备的名称、数量和保管责任人。524计量室每月应到现场，检查校准质量，校准记录，校准标识的准确性，异常时及时开出异常单反馈责任人处理，并须跟进异常单直至问题解决。此类异常单由计量存档。525固定位置使用的监视和测量设备或与测量设备配套使用工装夹具等未经计量室同意，不得擅自移动，不得随意拆卸和调整。因工作需要，各部门之间转移监视和测量设备时，应以监视和测量设备交接清单的形式通知计量室，以便计量室对测试设备和工装夹具进行评估、再校准。526监视和测量设备用完，必须按照监视和测量设备操作指引上的保养项目，及时做好清洁、维护保养工作，填写计量器具维护常保养记录表。527对用于产品过程能力控制或分析的监视和测量设备，使用部门应安排专人负责实施点检或在生产使用过程中按控制计划列入的频次实施点检。点检所用的标准块或标准件，可根据监视和测量设备的精度、量程、误差和工艺要求，配置相应的标准块或标准件。监视和测量设备标准块或标准件由需求部门提出申请“监视和测量设备申请流程”，计量室对其生产使用工艺、品质等要求进行评审、确认后，进行汇总交采购。购买，计量按程序及标准验收合格后方可使用。528点检时发现监视和测量设备偏离合格状态（失效）时，应停止使用，并及时反馈或送到到计量室进行调试校准处理，填写监视和测量设备校准/维修申请单。必要时按照不合格品控制流程，由相关责任部门对监视和测量设备进行失效评估。529计量室应对监视和测量设备的使用、维护保养进行监督检查，确保监视和测量设备的量值准确、可靠。6计量室管理规定61计量校准人员素质要求611具有高中、中专以上学历。612持有计量检定员证和计量校准证或经内部培训、考核合格后认可的校准授权书。613熟悉有关计量法律、法规、规程和规范；熟练掌握所从事项目的计量校准和操作技能。614计量室所有人员必须经过与工作相关的培训、考核后才能上岗；以及不定期针对内部校准人员培训和考核，提升工作技能。615依照公司HR培训相关制度和流程，不定期对无校准员证的人员送外部培训机构进行职业校准资格培训和考核，并最终获得计量检定员证或计量校准证。616新进人员经过内部培训以及理论和实践考核合格，发放授权书后可以从事经培训、考核项目的校准工作，但其校准过程和记录必须由本专业计量工程师进行核验。62监视和测量设备周期检定（校准）规定621计量室每月月底从监视和测量设备台帐上查询下月到期需检定或校准的在用监视和测量设备清单，列入下月周期检定/校准计划，并将周期检定/校准计划通过OA/邮件方式发出通知，由各使用部门按计划时间提前13天送计量室。622属于委外检定/校准的监视和测量设备，则由计量室负责送省、市法定计量机构检定或校准；属于内校的，由计量室按照内部校准规范，按期完成周期校准计划。63监视和测量设备检定（校准）标识的管控631内部校准合格的监视和测量设备必须贴有合格证标识，内容应包括监视和测量设备编号、校准日期、有效日期和校准人；部分功能不合格但能满足有限的使用要求的，贴上限制使用证；校准不合格或异常、闲置的监视和测量设备，贴上停用证。贴有停用证的监视和测量设备严禁使用，计量室校准不合格仪器须以邮件或OA的形式通知使用单位。632对于测量结果或数据不做品质判定，或使用只作为提供参考用的监视和测量设备，予以免校，并贴上免校证标识。633凡送法定计量机构检定/校准合格的监视和测量设备，其检定/校准合格证由计量室负责粘贴在监视和测量设备上；其合格证内容应包括监视和测量设备编号、检定/校准日期、有效日期和检定/校准人；相应的检验报告由计量进行审核和存档。634各部门对监视和测量设备上的标识需保护好，如发现缺损、遗失应立即报告计量室处理。64计量室校准工作制度641认真贯彻公司有关规定，严格执行计量管理制度，做好周期检定/校准工作，确保量值准确可靠。642计量室所有计量标准件及配套设备，使用后需做好清洁、维护保养工作，凡带有灰尘或腐蚀性气体的物品，不得带入计量室。643计量室环境温湿度条件应符合监视和测量设备校准规范要求，并将不同时间段的温湿度记录在环境温湿度记录表中，校准时应记录当前的温湿度，环境温湿度不能满足校准规范要求的不允许实施校准工作。644计量室按长度计量、电磁计量、温度计量、力学计量等划分区域开展校准工作，布置整齐、合理。645保持室内环境清洁，值日表人员每天下班前对计量室进行“5S”工作，每周安排一次大扫除，校准室内不允许吸烟，不得在校准室内做与计量无关的工作，非校准人员不得进入校准室。646新购置监视和测量设备按待检区、已检区划分；仪器送检区按待检区、已检区划分；修理区按待修区、已修区划分。647计量校准原始记录必须清晰整洁，并有相应且统一格式记录的表格，校准结果须由相关专业工程师进行核验。648所有监视和测量设备依计量室制定监视和测量设备操作指引，正确使用和维护保养，并填写相应的保养记录。65监视和测量设备标准书籍、文件、资料和档案保管使用规定651计量室档案资料管理按文件控制程序及记录控制程序予以管理，具体资料如下6511各种监视和测量设备（包括计量标准件）的使用说明书和有关技术图纸资料。6512各种监视和测量设备的验收报告、检定/校准证书、检定/校准/维修/报废记录等。6513各类监视和测量设备的校准规范和监视和测量设备操作指引。6514监视和测量设备台帐。6515各类监视和测量设备测量系统分析报告。6516有关计量管理的各项规章制度和管理办法。6517国家颁布的各种检定规程、法规目录、校准规范、技术标准等。6518计量室实施的各类试验数据和报告。66监视和测量设备标准器具的管理661计量专业所配置的计量标准监视和测量设备，均符合国家计量检定系统表和检定规程的要求，并有法定或授权计量检定机构的检定合格证和校准证书，配套设备齐全并满足技术要求。662每台（套）标准监视和测量设备均建立档案，设专人负责保管、检定或校准以及档案的管理工作（档案管理包括产品使用说明书、检定或校准记录、维修记录等）。663标准监视和测量设备应贴有检定/校准合格证标识。664每台计量标准监视和测量设备均有相应的操作指引。665操作人员应进行必要的技术操作培训，熟悉监视和测量设备的使用说明书，了解工作性能、附件的作用及用法，严格按操作指引执行。666使用前应检查监视和测量设备的状态，使用后应进行日常保养，并将保养记录纳入入监视和测量设备的设备档案，不定期的对标准监视和测量设备保养工作及使用状况进行检查。667定期保养，根据操作指引对计量标准监视和测量设备进行定期保养、检查并填写监视和测量设备维护保养记录表，计量标准监视和测量设备存放环境条件应满足温度（206）、湿度85RH。668计量标准监视和测量设备发生失准或出现故障时，应立即停用，并做好标识。要做到故障原因明确，方可自行修理（保修期外）；无能力修理的设备，必须送或请厂家修理。经检定或校准合格后方可继续使用。669计量室标准监视和测量设备（配件、说明书、文件、检定/校准记录）原则不外借，如特殊情况需要，必须填写计量标准器具借用申请单经部门领导审批后，由计量室主管确认后方可借用。67计量室文件评审671计量室应对计量室管理、技术类文件进行不定期的评审。672文件评审内容应包括现有文件的有效性、校准规范规定校准的项目、操作指引内的操作、维护保养的方法、MSA分析是否满足和符合生产工艺、品质控制的要求；品质控制计划、生产工艺的变更后使用的监视和测量设备是否仍然能满足精度要求等；以及客户审核、认证所提出的要求。673技术操作类文件经过评审且修改后，必须记录和填写文件修改履历。7监视和测量设备管理处罚条例71监视和测量设备事故分等及处理规定711监视和测量设备事故根据使用年限及使用环境分别进行处罚划分，达到一定使用年限（参见第10）的监视和测量设备，根据使用年限及损坏程度给予免责处理，如；配件老化、功能失效、显示故障、机械式损耗、性能呆滞等现象；达到使用年限的监视和测量设备在其外观、功能完好的情况下可延长使用年限，不得以任何理由更换、报废或人为损坏，人为造成的损坏则加倍处罚，能维修使用的继续维修合格使用，并做好维护保养。712达到一定使用年限的监视和测量设备事故罚款金额比例如下（以原价为基准，由采购部提供）半年以内2050两年以内1030五年以内510五年以上5713一般计量事故丢失、故意损坏监视和测量设备造成经济损失1000元以下；一般事故只需对责任人进行经济损失的赔偿外，可依事故本身性质的恶劣程度或多次发生类似情况屡次不改者视实际情况可追加责任人50200元处罚，并追加对上级主管领导责任，给予50100元罚款。714重大计量事故丢失、故意损坏监视和测量设备造成经济损失1000元以上；重大事故除对责任人进行经济损失的赔偿外，必须追加责任人以及上级主管领导的管理责任，视实际情况和严重程度分别予以处罚100200元。715事故由计量报品质部审批后，填写奖惩审批表，写清事故原因，由事故人及部门相关领导、财务部签字后交人力资源部处罚或出通告，并追究其相关责任；计量室有权按本监视和测量设备管理处罚条例开处罚单，执行本制度并追究相关责任。716丢失的监视和测量设备找不到责任人，相应的处罚由领用人或直接上级予以赔偿。717监视和测量设备超过量程使用，每发现一次罚款100元/台件；超过量程使用导致严重损坏的，根据实际操作情况按其购买价值的50予以处罚；性质恶劣的并造成报废的将按其购置时的价值予以全额赔偿。718由于使用方法或保管不当（非人员故意损伤除外）导致监视和测量设备功能失效，视情节严重程度罚款50200元/台件。719由于监视和测量设备质量问题，在检定或校准有效期内失准时（非使用不当），其使用人或使用管理者必须及时主动送计量室处理，否则每次罚款2050元。7110凡私自拆卸监视和测量设备者，无论是否造成损坏（不考虑器具的购买成本的高低）直接罚款100元/台件。7111监视和测量设备使用部门主管或拉组长有责任管理本部门人员使用的监视和测量设备，监视和测量设备损坏后，落实不到使用人时则由使用部门主管或拉组长承担。7112凡属于没有做维护保养出现的损坏，均按照较大事故性质处罚，并追加对上级主管领导责任，给予50100元处罚。72其它原因的处理721使用单位未按期送检且无说明时,延期一天予以使用人处罚每件10元/天。722校准人员不按照监视和测量设备校准规范进行校准工作，写假数据者依实际情况给予责任人处罚50元/台件。723监视和测量设备出现标识不完整、不正确的视情节程度予以相关责任人处罚20元/台件。724对于未按监视和测量设备申购流程所获得的监视和测量设备，使用单位应及时通知计量室进行校准/检定,确保用于生产的监视和测量设备处于受控状态,一经发现现场使用未经计量室确认的监视和测量设备处罚相关责任人50元/台件。8台账管理及定期盘点由计量安排一年至少一次的盘点工作，对无法找到实物按照丢失处理，处理后方可修改台账。9计量器具使用年限一览表（参考）使用部门工序场所计量器具名称功能使用寿命年备注电子秤桨料称重3分析天平桨料称重5温湿度表环境温湿度监控2配料粘度计粘度测量5电子秤极片称重3千/百分表涂布间隙监控2露点仪涂布机头温度监控3可维修继续使用测厚仪标准样片校准和点检测厚仪7不得损坏显微镜测极片7刻度放大镜测尺寸3数显千分尺涂布厚度监控2温湿度表环境温湿度监控2数显温湿度表环境温湿度监控4真空表、压力表真空、压力测量2M2、M1、F2等级砝码点检电子秤8生产、品质、机电、技术、研发涂布制片电子地磅配料称重5可维修使用计量罐称重装置桨料储存称重8可维修使用粉尘测试仪粉尘测量监控5双金属温度计水温测量4钢卷尺尺寸测量2转速表搅拌测量3量块点检5针规点检5有机玻璃尺尺寸监控1刻度易磨损钢直尺尺寸监控2绝缘短路测试仪电芯短路测量5电池综合测试仪电池性能