0602设施及工作环境管理程序 0303生产部建议借用总部文件

雷鸣重工管理体系文件设施及工作环境管理程序NZCX0602020132013年4月28日实施山东雷鸣重工股份有限公司农业装备事业部设施及工作环境管理程序1目的为了对设备设施进行有效控制和管理，保持设备设施的过程能力，营造安全、健康、舒适的生产环境，确保产品质量、工作环境和员工职业健康安全满足规定要求。2适用范围适用于事业部所有生产设备、厂房、公用设施、交通工具、通讯工具、办公设备、作业现场及工作环境的管理及安全防护。3引用文件无4术语无5职责51生产工程部负责公司新增设备的购置以及厂房等建筑类固定资产的管理；负责公司职业健康安全及生产车间内部工作环境的管理。52公共关系部或事业部综合管理部门负责通讯工具、交通工具、办公设备的管理。53公司及各事业部综合管理部门负责办公场所工作环境的管理、监督、检查。54综合管理部IT科或事业部综合管理部门负责计算机设备的管理、维护和保养。55党群工作部及各事业部后勤管理部门负责环境卫生、消防安全、后勤保障的管理。56财务计划部或事业部财务部负责各类设备设施的账务和价值管理。57各事业部工艺管理部门负责本事业部生产工艺环境的管理；设备管理部门负责本事业部设备及动力设施的保养、维修等相关工作管理及实施，负责本事业部安全生产及职业健康安全管理；生产计划管理部门负责本事业部生产作业现场的管理。58使用部门负责本部门设备设施的合理使用、保养以及生产作业现场、安全管理。6培训和资格对A类设备的操作人员实行岗前培训，合格后持证上岗。7程序71基础设施的管理711厂房7111厂房的新建与扩建由需求单位提出厂房需求申请，经事业部经理及公司主管副总审批后，由生产工程部立项实施。7112验收新建完毕的厂房，由生产工程部组织事业部及相关单位和政府主管部门共同进行验收，确认是否满足适用要求。7113使用和保养使用单位应合理使用厂房并对厂房进行日常保养、清洁，延长厂房使用寿命。7114维修当厂房出现损坏或其它不适宜情况，由使用单位提出申请，经主管经理批准后实施，潍坊厂区的厂房维修由生产工程部组织实施，潍坊厂区以外的事业部由归口部门负责维修。712消防设施7121消防设施的布置由生产工程部进行统一规划，如有关部门有特殊需要，由使用单位提出申请，报请主管领导批准后，报生产工程部负责审核并上报公司领导审批。潍坊厂区的消防设施由生产工程部组织实施，潍坊厂区以外的事业部由归口部门负责实施。7122使用单位应合理使用和保护消防设施。7123党群工作部及事业部后勤管理部门定期对消防器材的维护保养情况进行检查，及时处理发现的问题。7124严禁在消防器材周围堆放物品以及其他杂物堵塞消防通道。7125严禁将消防器材挪作他用。7126有关人员必须接受消防安全专项培训，持证上岗。713动力系统7131因为企业需要，需要增加动力系统的能力，由工艺部门统一规划，制定方案，报主管经理审批后，由生产工程部负责审核并报公司领导审批。潍坊厂区的动力设施由生产工程部组织实施，潍坊厂区以外的事业部由归口部门负责实施。7132新建动力系统由生产工程部组织相关单位进行验收，合格后移交给使用单位。7133使用单位的动力系统出现异常，应马上通知设备管理部门，由设备管理部门安排解决。7134设备管理部门定期对公用动力系统进行检查，确保动力供应正常。714通讯设施7141通讯设施的申请和审批因工作需要配置或增添通讯设施的部门和人员，应提出书面申请，经公司主管领导或事业部领导批准后，由公司公关传播部或事业部综合管理部门负责组织实施。7142通讯设施的验收项目完工后，由公关传播部或事业部综合管理部门组织使用单位验收，合格后移交使用部门管理。7143通讯设施的维护及修理手机、宅用电话由持机人自行维修并承担费用，办公电话、传真机由公关传播部与电信部门或专修店联系维修，维修费用由公司或事业部承担。7144通讯设施的使用A通讯工具应合理使用保养，确保良好的使用状态；B实行定额补贴的手机、宅用电话不能随意更改号码，如需变动必须到公关传播部备案；C持机人必须保持通讯工具24小时正常工作状态，做到政令畅通。715交通工具7151交通工具申请交通工具购买由各事业部或公司综合管理部门提出书面申请,经公司总经理或主管副总批准后实施。7152车辆采购及牌照的管理批准购买的车辆由车队组织实施，牌照由专人负责办理并交付使用。7153车辆司机必须持证驾驶，每年要通过交通部门统一年审。7154车辆维修与日常保养由司机填写“车辆维修申请单”（附录A）到指定维修厂家维修。7155车辆使用出车到市区外的地方由使用单位填写用车审批单，车队统一派车。7156车辆的报废符合报废条件的车辆由使用部门填写“固定资产报废申请单”（附录B）办理车辆报废手续,设备管理部门、财务部门及使用单位做好台帐的变更。716计算机设备管理按公司计算机类硬件管理办法执行。7161计算机设备的验收计算机到厂后，购买人员负责通知设备管理部门，并组织使用单位、供方及IT科进行计算机设备验收，填写“设备安装验收移交单”（附录C），对软件承载介质的数量、软件的功能予以确认，经验收合格的计算机方可交付使用。7162计算机的使用计算机使用单位要设专人负责计算机的日常使用管理和保养，对于有保密要求的计算机信息系统，各使用单位要严格管理，保障企业利益不受侵害。7163计算机的维修及数据安全A计算机发生故障时，由使用部门按计算机类硬件管理办法规定提出申请，综合管理部IT科或事业部综合管理部门组织实施；BIT科或或事业部综合管理部门不定期组织各部门兼职计算机管理员进行维护知识培训,提供杀毒软件并及时给予升级；C计算机使用单位应定期对计算机进行病毒清理，未经允许不得私自异机拷贝数据和复制文件，对于数据文件和资料应定期进行备份。7164计算机台帐及调拨AIT科负责建立公司“计算机台帐”（附录D），负责公司所有计算机的管理及职能部门计算机的维护工作；各事业部综合管理部门负责建立本事业部“计算机台帐”，负责本事业部计算机的管理及维护工作。B计算机的调拨管理与生产设备的调拨管理相同。7165计算机设备报废对于无法修复的、无使用价值的计算机设备报废时填写“固定资产报废申请单”，对于已确认报废的关键计算机涉密系统及相关设备一律进行物理销毁，报废后进行封存并做好标识。717环保设施7171环保设施的立项生产工程部负责公司及各事业部新建、改建、扩建项目环保设施的规划及立项，并报公司进行审批。7172环保设施的实施环保设施项目经公司领导批准后，由生产工程部负责招标，并按照“三同时”建设的要求组织实施到位。7173环保设施的验收环保设施投入使用后由生产工程部组织事业部相关部门和政府主管部门共同进行验收。7174环保设施的使用和保养各事业部设备管理部门负责本事业部环保设施的正常运行、维护及日常监督检查，生产工程部负责环保设备的监督检查，确保“三废”达标排放。72生产设备的管理见附录E“设备控制流程图”721设备购置7211各事业部技措主管部门根据生产需要，每年十一月份向公司生产工程部提报次年度本事业部设备技改计划。7212年度计划外的设备购置由使用部门提报需求申请，事业部技措主管部门核实汇总后，填写“专项技措立项审批单”（附录F），经事业部相关领导审批后报公司生产工程部。生产工程部对公司设备统一平衡后，确需实施的项目报公司进行审批。7213设备年度技改计划的实施与验收经公司审批后的设备年度技改计划由生产工程部组织实施,完成后组织设备管理部门、使用单位、财务计划部等相关部门进行验收，合格后填写“设备安装验收移交单”，有精度要求的需填写“设备精度验收记录单”（附录G）。722设备安装与验收7221设备接收根据设备采购合同项目实施计划及设备采购合同，设备按时运至厂区，设备卸货由项目实施单位负责，并组织使用部门、设备管理部门共同开箱，查看设备外观是否完好，配件是否齐全；设备资料由设备管理部门负责整理存档，并填写“设备技术资料归档清单”（附录H）。设备使用部门负责到达本辖区的设备安装调试前的保管工作。7222设备安装设备安装由项目实施单位全程负责组织协调，根据合同规定由负责安装的单位负责安装，使用部门及设备管理部门协助安装并对设备安装的全程进行监控。7223设备预验收指设备已按照设计要求安装调试完成，投入试生产前，进行内部验收。预验收由项目实施单位组织，设备制造厂家（如合同或协议有规定时）、使用部门、设备管理部门，工艺管理部门组成验收小组，对设备的状态进行验收，并填写“设备预验收移交单”（附录I）；设备预验收发现的问题填写在“设备预验收移交单”上，由项目实施单位组织设备制造厂家进行整改。整改完成方可进行试生产，并移交使用部门，未经预验收的设备或预验收不合格的设备不准投入使用。项目实施单位应在设备投入试生产后一周内将设备有关的立项单、合同、技术协议等资料移交设备管理部门。7224设备试生产设备试生产是设备经预验收后可投入生产至设备终验收之间的设备试用过程。试生产过程中设备由使用部门负责维护与管理，设备管理部门负责监控设备运行情况，工艺管理部门负责监控设备生产能力及生产精度，项目实施单位全面负责试生产过程中的技术服务。设备试生产的时间单位价值3万元以下的设备，试生产时间为一周；单位价值35万元的设备试生产时间为1个月；单位价值510万元的设备试生产时间为2个月；单位价值10万元以上的设备试生产时间为3个月；非标类设备试生产时间应不低于3个月。7225设备终验收终验收是指设备移交使用部门试生产完成后，达到设计能力及工艺要求，满足生产要求，且达到设备运行的安全性、可靠性、经济性要求后，可正式移交事业部相关部门进行归口管理的过程。终验收分为以下步骤72251由项目实施单位下发“设备终验收标准单”（附录J）、“设备安装验收移交单”，并由设备管理部门、工艺管理部门、使用部门在“设备终验收标准单”上填写设备使用要求。72252项目实施单位组织使用单位、设备管理部门、工艺管理部门、质量管理部门（有精度要求的设备）、计量理化检测部门（有仪表或需外委检验的设备）、生产工程部共同验收，根据“设备终验收标准单”及技术协议等相关要求，现场考察设备是否达到设计要求，能否满足生产需求，并在“设备安装验收移交单”上签署意见。根据设备验收要求需要记录相关精度的，由质量管理部门检测精度，并填写“设备精度验收记录单”72253“设备安装验收移交单”经相关部门验收人员签署意见后，由项目实施单位根据设备试生产及终验收情况汇总验收资料，并报相关领导签批验收结论。723设备使用7231操作人员必须经过设备操作维护的理论学习，经理论考试合格后，由设备操作经验丰富的师傅带领实习，“A”类设备实习满6个月，“B”类设备实习满3个月，经设备管理部门考试合格后，发放操作证后方可独立操作设备。7232设备使用部门必须建立设备操作证台帐，并妥善保管操作证，如有调岗、离职人员，必须以书面形式报设备管理部门，于3日内将操作证上缴设备管理部门办理注销手续。7233设备管理部门将进行不定期检查，如发现有无证上岗或操作证丢失的将进行考核。7234设备操作实行定人、定机制，多人操作的设备实行机长负责制。“A”类生产设备定人不超过4人，“B”类生产设备定人不超过5人；而且每人操作“A”类设备不超过2台，“B”类设备不超过4台。7235设备操作者应认真执行交接班制度，填写“设备运转交接班记录”（附录K）。7236操作工人应严格按照相关的设备操作规程操作设备。7237操作工人应严格按照“三好”、“四会”的要求使用设备，严格执行设备使用“五项纪律”、“润滑五定”、“润滑三过滤”规定，保证设备处于良好状态。724设备的维护保养7241使用部门要严格按照整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求”搞好现场设备管理。7242操作者应严格执行“两保”、“两定”，对设备进行维修保养，并保留记录，设备的定期维护、保养按“设备定期保养记录卡”（附录L）规定进行记录。7243设备管理部门对保养情况应严格检查,并对检查情况进行考核。7244A类设备除按常规控制外还应做到A明显标志；B设备管理部门指定专人负责维修，落实定期点检内容；C维修技术人员要组织好以上设备的故障分析与管理，并有记录。725设备修理设备修理要严格执行“三修”标准，贯彻“保质、缩时、降费”的原则，保证设备达到完好标准。7251设备的小修由设备使用单位负责，并保留相应记录，确有困难时由设备管理部门安排维修车间修理，使用单位给予配合。7252设备管理部门根据生产计划部门的停产计划，制定计划并安排进行设备大检修，使用单位予以配合。7253设备修理完成后，由设备管理部门组织有关部门对设备进行验收，并填写“设备修理完工验收单”（附录M）。7254设备需预防修理或临时性大、项修时，由使用部门提出申请，由设备管理部门组织维修工实施，维修完成后由使用部门在“设备修理完工验收单”上签字验收。726设备调拨7261事业部与公司其它事业部之间的设备调拨按照公司固定资产管理办法规定执行。7262事业部内部设备调拨，由调入方提出申请，经事业部领导批准后，填写“固定资产内部调拨单”（附录N）。727设备的封存和启用7271停用三个月以上的设备，使用部门填写“设备使用状态更改申请单”（附录O）经批准后封存。7272封存设备由于生产需要启用时，使用部门填写“设备使用状态更改申请单”经批准后启用。728设备技术状态的检测7281设备管理部门每年进行一次主要生产设备技术状况普查。7282对于进口设备应根据情况进行精度检查、补偿。7283设备大、项修完毕或设备所生产产品经常不合格时，应及时对设备技术状态进行检测。729设备故障和事故处理7291一般设备故障原则上由使用单位负责修复，使用单位不能自行解决的要报设备管理部门联系修理，使用单位配合设备管理部门排除设备故障。7292出现设备事故后，按设备事故“三不放过”的原则对事故进行处理，并填写“设备事故单”（附录P）。7210设备的更新、改造对设备的更新、改造视同为设备的购置，按721的规定执行。7211设备的报废、清理和出售72111对满足报废要求的设备，按照公司固定资产管理办法的规定执行，并填写“固定资产（设备）技术鉴定报告书”（附录Q）和“固定资产报废审批单”（附录R）。72112经批复同意报废的设备，设备管理部门要及时清理，收回残值，并通知财务部门、使用单位一同进行账务处理。7212设备资产的盘点72121设备的清查盘点工作由设备管理部门协同财务计划部组织使用单位每半年进行一次。72122对在盘点工作中发现的问题，由设备管理部门组织有关人员及时处理。72123对于闲置设备，由设备所在部门填写“固定资产闲置处理审批单”（附录S），提出处理意见，经相关部门会签、主管领导审批后实施。7213设备的台帐管理72131设备管理部门将事业部所属设备建立“固定资产设备台帐”（附录T）。72132对本单位移装的设备、内部调拨的设备、报废的设备、出售的设备，设备管理部门与财务计划部应及时做账务处理。7214特殊过程设备的能力鉴定72141对于焊接、涂装、电镀、热处理等特殊过程设备，应于每年年底由工艺管理部门牵头组织，由设备管理部门、质检部门及使用部门参加进行设备能力鉴定。72142各类设备的能力鉴定标准和检测方法由工艺部门结合设备的使用条件及产品要求制定，经鉴定的设备应有鉴定结论并保存鉴定记录。72143对于鉴定合格的设备，应有明显的合格标记，对于不合格的设备，由设备管理部门按程序安排维修。73工作环境的管理731工艺环境要求及控制7311数控加工设备，采取必要措施防止外来震动，影响数控加工设备精度。7312工作环境应满足设备的使用环境要求、测量环境要求及国家强制性标准、法令、法规要求。732工作环境要求及控制7321根据厂区布置规划和现场“5S”管理标准，党群工作部负责保持道路畅通，车辆停放在固定位置，环境卫生清洁、整齐，花草树木不受损害。7322办公场所做到清洁、整齐，工作人员之间说话要文明，对待客人讲礼貌。7323办公楼日常由清洁员不定期对楼道、大厅进行清扫，厕所由清洁员每天定期打扫2次，保持无异味。7324员工进入工作场所要穿戴好劳动防护用品，生产作业严格遵守安全生产操作规程，劳动防护用品的发放、使用按公司劳动防护用品采购、发放、使用管理办法执行。7325设备管理部门或综合管理部门保证职工劳动防护用品的定期发放，夏季要采取防暑降温措施，每年对有毒有害岗位职工进行一次健康体检，防止职工职业病的发生，具体按职业病危害防治管理办法执行。8附录附录A车辆维修申请单附录B固定资产报废申请单附录C设备安装验收移交单附录D计算机台帐附录E设备控制流程图附录F专项技措立项审批单附录G设备精度验收记录单附录H设备技术资料归档清单附录I设备预验收移交单附录J设备终验收标准单附录K设备运转交接班记录附录L设备定期保养记录卡附录M设备修理完工验收单附录N固定资产内部调拨单附录O设备使用状态更改申请单附录P设备事故单附录Q固定资产（设备）技术鉴定报告书附录R固定资产报废审批单附录S固定资产闲置处理审批单附录T固定资产设备台帐附加说明本程序归口部门生产部本程序审核本程序批准附录A车辆维修申请单JL0303002ANO司机姓名车号车型预计维修零件预计维修费用小车班鉴定维修结论签字公关传播科意见或事业部综合管理部门意见年月日附录B固定资产报废申请单JL0303004A年月日资产名称资产编号规格型号启用日期使用单位制造厂家停用日期原因使用单位意见归口管理部门意见设备管理部门意见备注附录C设备安装验收移交单JL0303005B设备名称规格型号资产编号出厂年月制造号设备类别使用单位制造单位试运行时间设备价值序号资料名称张/份备注1出厂价格1说明书2运杂费2图纸资料基础费3出厂精度检验单动力配线4电器资料安装费用5附件及工具清单3安装费用管理费合计保修期检查情况受检内容检查结果记录单编号设备开箱检查验收包装完好设备外观完好资料、部件齐全安装质量及精度检验产品、试件检验情况验收人员意见使用单位设备管理部门工艺管理部门归口管理部门质量管理部门计量理化部门项目实施单位财务部门生产工程部验收结论（本页填写不下，可另加附页）制表移交时间附录D计算机台帐JL0303007A部件型号序号设备编号设备品牌设备出厂编号CPU主板硬盘SCSI内存显示器光驱软驱显卡声卡键盘鼠标制造厂家使用单位用途使用人启用日期备注附录E设备控制流程图设备需求可行性分析技改计划立项采购人员培训安装调试验收移交转固基础管理技术状态管理改造报废附录F专项技措立项审批单JL0303046A编号日期项目名称数量申报单位责任单位计划单位实施单位责任人计划完成时间项目预算费用项目实际费用现有资源状况项目改造内容申报部门领导技措主管部门领导事业部分管领导事业部主管领导事业部意见附件工程管理科生产工程部公司意见公司副总公司总经理备注注项目完成后，由实施单位负责填写表中“项目实际费用”一栏，并报生产工程部，否则，视该项目未完成。附录G设备精度验收记录单JL1005009B使用单位检验员检验日期附录H设备技术资料归档清单设备名称规格型号资产编号出厂编号使用单位设备类别精度类别设备安装精度试件加工精度精度单编号实测（单位）序号检验项目允差（单位）运转前运转后备注JL0303038A年月日设备名称规格型号资产编号出厂编号设备类别使用单位序号资料名称规定数量实际数量备注项目实施单位资料管理单位资料接收单位实施人审核人接收人附录I设备预验收移交单JL0303056A制表移交时间1本验收单作为合同约定验收款支付的重要依据。2本验收单作为设备竣工移交车间使用的依据。附录J设备名称设备型号设备编号签约单位生产厂家使用单位到货时间交付时间验收内容1设备能否正常工作，满足工艺要求。是否2设备主要参数是否达到技术协议及相关标准规定的要求。是否3设备主机及附件是否完好。是否4设备备件及装箱单中的物品是否齐全。是否5技术资料是否齐全。是否6是否有明显的异常噪音、发热、泄漏。是否存在问题及整改措施验收结论验收人员设备终验收标准单JL0303056A项目实施单位申请时间（本页填写不下，可另加附页）设备名称规格型号资产编号制造单位制造号设备类别出厂年月试运行时长安装时间验收标准及技术要求验收标准及技术要求归口管理部门编制人审核编制日期验收标准及技术要求工艺管理部门编制人审核编制日期验收标准及技术要求使用部门编制人审核编制日期附录K设备运转交接班记录JL0303010A年月日项目白班中班夜班设备清洁及润滑传动机构异状零部件缺损安全装置磨损新痕电器及其他设备各部情况开车检查图纸、工艺、材料、质量等问题故障、事故处理情况故障事故停机台时实际开动台时交班人交班人交班人白班接班人中班接班人夜班接班人封面设备运转交接班记录资产编号名称型号规格车间班组操作人年月日说明交班工人在下班前完成日常维护作业后，将本班设备运转情况、故障维修情况填如“交接班记录”并向当班人当面交待，如接班工人因故未到，可将交班记录送给接班组长签字。正常划“”不正常划“”附录L年月设备定期保养记录卡JL0303011A车间JF设备编号复杂系数DF保养日期年月日设备名称设备型号主要参加保养人保养用工时总计部别点数部别点数部别点数清洗部位设备各润滑点情况零件名称件号件数零件名称件号件数换件及修理零件调整、检查、处理及应说明的问题车间自查结论负责人