doc-《同普管理总裁办公室作业指导书汇编》(31页)-生产制度表格

总经办作业指导书目录第一节接听电话作业指导书第二节来访接待作业指导书第三节固定文件制作业指导书第四节档案立卷作业指导书第五节档案管理作业指导书第六节档案调配作业指导书第七节图书入库作业指导书第八节图书盘点作业指导书第九节文件收发作业指导书第十节受理员工申诉作业指导书第十一节物资设备盘点作业指导书第十二节行政库房盘点作业指导书第十三节提案管理作业指导书第十四节计划、总结、监控作业指导书第十五节会议组织作业指导书第十六节查场作业指导书第十七节查岗作业指导书第十八节车辆派单作业指导书第十九节固定资产及耐用品建档作业指导书第二十节物品采购作业指导书第二十一节物品调配作业指导书第二十二节物品报废作业指导书接听电话作业指导书任务接听电话部门总经办适用职位行政文秘及所有接听电话人员批准人部门经理总监总经理日期编号标准1使用规范标准的普通话；2记录信息的准确度达到100。程序1电话响起。电话铃响起3声内接听；2接听电话。左手拿起电话，右手准备纸和笔，微笑的问候“您好，港湾家居”3了解对方情况。包括姓名、单位、来电的目的等；4确定需接听电话人员是否在。30秒内确定该人员是否在；5如果在，请需接听电话的人员接听接话；如果不在，礼貌告知对方并询问是否需要留言。6记录留言信息。完整，无偏差的记录信息内容；7回馈留言内容。第一时间与相关人员沟通，确保信息传递不失真、不拖延。注意事项1适当提醒接听电话的人员必须言简意赅，尽量在节约时间；2规范的普通话，语言清晰，控制说话的声音，避免影响其它人员的工作；相关表格无来访接待作业指导书任务来访接待部门总经办适用职位行政文秘及所有接待人员批准人部门经理总监总经理日期编号标准1标准的普通话；2热情、礼貌的接待来访者；3杜绝访客无人问津的情况发生；4来访办理的事情不论是否属于自己负责的范围，都不能说“不知道”、“不清楚”。程序1迎接访客。看到有访客进入公司，必须主动起身微笑、问好；2了解来访目的。与访客沟通明确来访的原因、寻找的对象、访客的基本信息；3引导访客至来宾休息区；4及时与被访部门沟通，确定被访人、是否接见以及见面时间；5如果被访人暂时不能接见，应告知来访者原因以及等待时间，并准备茶水和报纸、杂志等供其翻阅；6引导访客去相应部门；7访问结束，应送别访客。注意事项1用双手递接名片，拿名片的手不要放在腰上，接过名片后确定姓名正确读法；2对于来访总经理、财务部的访客要谨慎判断，与相关人员进行沟通后确定是否引见；3如果被访人不在，那么应告知来访者被访人的去处、大概什么时候能回来，并让来访者确定是否等待，若不等待，应询问是否留下联系方式或信息；4如相应部门负责人不必接见的访客，需婉转回答；5记录要求准确记录相关信息，及时传达。相关表格无固定文件制作作业指导书任务固定文本制作部门总经办适用职位行政文秘及所有使用者批准人部门经理总监总经理日期编号标准1打印、复印文稿，按送稿先后顺序安排；2打字要快速、准确，排版美观，装订整齐；3节约成本,废纸利用率达90以上,纸张浪费率控制在5以内；4重要文件的文件格式字体、版式统一。程序1明确文件类型及格式（1通知、通报、告示档的格式标题居中1号加粗宋体，敬称顶格2号宋体，正文3号宋体，落款3号加黑宋体；（2红头文件格式页眉为居中1号加粗红色宋体，宁港发2008X号为居中四号加粗宋体，正文标题3号加粗宋体，正文及落款小四号宋体；2检查文件的内容，文件内容100与工作有关；3打印文件；4填写打字、复印登记表。注意事项1个人数据,禁止在公司打印、复印；2注意数据信息的保密，不得截留任何文件；3爱护办公设备，不得违规操作。4如行政人员下班后，有部门人员需加班使用复印机时，应与负责人沟通，填写打字、复印登记表，使用完后务必关机。相关表格打字、复印登记表档案立卷作业指导书任务档案立卷部门总经办适用职位行政文秘批准人部门经理总监总经理日期编号标准1各立卷部门使用本部门统一格式的档案装订档案；2档案按不同年份进行立卷；3档案立卷必须全面、无缺漏、4有密切关联的文件不可分散。程序1划定各部门档案范围及分类；（1）总经办行政类派车单，考勤记录，调查问卷，公司重要活动的剪报、照片、录音录像等；会议类公司通知，各类报告、总结、领导讲话，会议记录、会议纪要；文件类公司管理人员任免文件资料，公司的各项规章制度、实施细则，公司内部各种工作计划、总结、报告、指示、批复，部门流程、制度以及表格；设备类办公设备说明书，公司重要设备数据线等；合同类公司与有关单位签订的合同，公司与有关单位签订的协议书。（2）企划部图纸类商场总体片面图、分块平面图，商场效果图、商场导师系统分布图，商场广告位分布图；宣传类DM单页，报纸广告，招商手册，电视广告，企业简介手册；合同类与各合作单位签订的合同，与各合作单位签订的协议书。（3）物业部行政类保安、保洁考勤记录。（4）商管部单据类出门证，加班单，罚款单。2有关材料的日常收集；（1各部门建立健全日常归卷制度。对处理完毕或批存的归档材料，有专（兼）职档案员集中管理；（2各部门根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷时使用的“案卷类目“。“案卷类目“的条款必须简明确切，并编上条款号；（3公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文档材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专兼职文书归卷；（4专兼职文书人员应及时将已归卷的文档材料，按照“案卷类目“条款，放入日常保存档卷夹内“对号入座“，并在收发文登记薄上注明。3项目或年度结束时整理材料；4材料清理、鉴别、补全、去除；5确定保存期限、密级；6装订成册，编制文件目录和电子目录；7立卷上架，归档保管。注意事项1公司密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级；2各部门、各员工严格执行立卷归档制度，归档档材料要妥善保存、及时归档编号、任何人不得以任何理由拒绝归档；3立卷时根据档形式的客观规律和经营活动特点，依照同类合并的原则进行归档，将一组具有有关联系的档材料组成一个卷。相关表格档案分类、归档范围及保管期限表档案调用作业指导书任务档案调用部门总经办适用职位行政文秘批准人部门经理总监总经理日期080508编号标准1借阅档案不得带离公司，且三日内归还；2不得私自复印、摘录绝密技术数据；3确保档案的完整性。程序1经部门经理同意，员工可调用本部门档案；2调用公司档案，提出申请，填写档案借阅单经行政主管审批，总经办主任审核通过，行政文秘记录后予以调用；3调用档案，不得带离公司，公司档案被借出总经办时（或要求复印时），借阅人及时提出带出（或复印）申请，在档案登记表上登记，经总经办主任同意方可借阅；4凡属绝密、机密数据与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经部门经理批准，总经办主任审核同意方可查阅；5丢失数据者，应及时通知总经办负责人，以便采取相应的补救措施；6调用、借阅完毕后，行政文秘对归还的档案进行检查，无误后归档并登记。注意事项1员工调动时必须归还借阅档案，方可办理调动手续；2借阅的图纸、数据，不得损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散。相关表格档案借阅单档案管理作业指导书任务档案管理部门总经办适用职位行政文秘批准人部门经理总监总经理日期编号标准1档案无丢失、无损毁；程序1明确档案的划分1永久保存档案公司章程、组织规定及办理细则、董事会纪录、财务报表、政府机关核准档、不动产所有权及其它债权凭证、设计图、各部门规章；2其它经核定需永久保存的文书10年保存预算决算书类、会计凭证、事业计划资料；3其它经核定需保存10年的文书5年保存期满或解除的合约、其它经核定保存5年的文书；4无关紧要的，或时性文书，保存1年后销毁。2定期通知各部门负责人及时对到期文档进行存档工作；3审核各部门报送的文件是否属于可存档文件；4对各部门报送审核通过进行档案移交。先办理移交手续，然后由经办人员在移交单上签名；5对移交的文档进行登记编号和编制目录；6将编制好的档案进行划分，存档；7档案保管人员每月510日随时擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽。8每年对档案进行整理和和更换，对保存期限已到的档案，造册呈总经理核准，并于目录表附注栏内注明销毁日期后，按销毁流程给予销毁；注意事项1保管期限届满的档中，部分经核定仍有保存价值的文件，档案保管员将保留文件记录在档案明细表上，注明部分销毁日期；2调查报告原件，由所在部门主管负责确定保存年限；3每年更换档案时清理一次，已到保存期限的，给予销毁；4由总经办主任指定专人负责管理永久和长期档案的档案柜；相关表格港湾家居档案明细表港湾家居档案销毁明细表图书入库作业指导书任务图书入库部门总经办适用职位行政主管批准人部门经理总监总经理日期编号标准1图书名录100完整；2编码必须清晰、准确；3检查图书无污损、缺页、破损等情况。程序1图书书目审核。各部门将所需要购买的图书书目提交总经办，总经办整理完毕后交总经理审核后购买；2购买图书。购买必须严格按照所审核过的书目购买，由行政文员负责，行政主管监督；3检查图书。检查购买的图书与购买书目是否相符合，是否有污损、缺页、破损等情况，如果有立即要求调换；4核对发票。行政主管负责核对发票上金额、数量、名称、日期等重要内容；5加盖公章。行政文员在核对、验收完毕后在图书的扉页、书脊等处加盖总经办条形印章，明确图书的所有权；6登记管理。行政主管按图书性质进行分类和编号，并对图书名称、出版社、购进日期、作者姓名、出版时间、价格等做出详尽记录；7登记完毕后图书入库。注意事项1图书未经盖章前不得借阅；2图书必须盖港湾家居标识的公章。相关表格港湾家居图书管理一览表图书盘点作业指导书任务图书盘点部门总经办适用职位行政主管批准人部门经理总监总经理日期编号标准1数目100准确；2书目100完整；3书籍无丢失、无损坏；4盘点图书期间图书不外借；5图书盘点时间为每季度最后两天。程序1收回所有书籍；2确定好起点和终点。找出起点及终点书物（某一分类号段落，例如GW0001，查出欲盘点书物的第一本（较小的分类号）及最后一本（较大的分类号）；3排列书籍。书籍编码整齐、无遗漏；书目无缺页、无损毁；4进行盘点。书物由左至右盘点，盘点后的书以点书时的先后位置次序放回书架，方便核对时寻找；5登记备查。将有损毁的书目登记备查；6核对盘点数量与帐目数量。无遗漏、无账目不符的现象；如盘点数目与帐目数目不相符，进行二次盘点；如帐、目不符向总经办主任汇报，并做详细的记录。7盘点完毕，报总经办主任并对港湾家居图书盘点表存档。注意事项1盘点的书物时，必须在大量图书在库，若刚好有该段书物要归还，必须在港湾家居借阅一览表登记后将其加回相关的档案中；相关表格港湾家居借阅一览表港湾家居图书盘点表文件收发作业指导书任务文件收发部门总经办适用职位行政文秘及所有收发人员批准人部门经理总监总经理日期编号标准1文件的100准确；2文件内容100保密。3文件原稿由总经办每季度清理一次或分类归档，保存备查。程序1文件（包括报刊、信件等）的收取1文件的收取。行政文秘负责收取文件；2填写文件、收发记录表；3通知相关部门领取文件。在收到文件半小时内通知。2文件签发及销毁1部门文件的发出，必须经发文部门核稿、总经办主任签字后发出；2进行登记、编发文号；3以企业名义发出的文件，按文稿格式拟稿，总经办主任核稿，经总经理签字，必要时加盖相应公章，核准无误后发出；4发出文件留底稿存档；5各部门清退、无保留价值的文件，由总经办统一登记造册，经总经办主任批准后定期进行销毁。注意事项1急件要立即处理，不得积压延误；2签收人在签收文件时不能用符号代表姓名。3机要文件收到后，要标明文件性质、机密程度，要严密封存，严防丢失、泄密、误事；相关表格文件、收发记录表文件签收薄受理员工申诉作业指导书任务受理员工部门总经办适用职位总经办主任及行政主管批准人部门经理总监总经理日期编号标准1真实性100；2完全符合受理条件。程序1接到员工二次申诉表；2与申诉员工进行沟通，了解原因；3审核员工所在部门的处理情况是否合理合规定；4就申诉原因进行基层调查，多方了解情况，并联系原部门经理进行交涉；5客观地在员工申诉表上提出解决方案；6与申诉员工再次就调查结果和解决方案进行沟通；7如果员工仍不满意，提请总经理处理。注意事项1就申诉问题进行基层的多方位多方面调查；2认真倾听员工的申诉，善于抓住重点问题进行解决；3加薪、升迁、政治性问题、涉及隐私、无凭无据的申诉要求不予受理；4以公司利益不受侵害为出发点，与员工进行沟通。相关表格员工申诉表物资设备盘点作业指导书任务物资设备盘点部门总经办适用职位行政主管批准人部门经理总监总经理日期编号标准1盘点工作每季度第三个月20日25日之间进行一次；2盘点必须由行政主管会同实物使用部门进行盘点；3固定资产及耐用品盘点100，无遗漏项目；4财务人员陪同。程序1公司财产编号1柜子类GW01000X；2桌子类GW02000X；3椅子类GW03000X；4电脑、打印机、扫描仪GW04000X；5电话、传真机GW05000X；6饮水机、微波炉、电热器GW06000X；7其他GW07000X；2固定资产及耐用品盘点，从财务部开始至商场五楼罗浮宫，由行政主管连同实物使用部门和财务部门依据港湾家居固定资产登记表进行盘点，核对各部门资产及物品的总价值及数量（工程材料盘点，由工程人员、行政主管共同清查）；3初试盘点出现差异，进行二次复盘；4资产管理人员进行复盘后，同时对盈亏情况、维修、未使用资产、不需用资产做出说明；5总经办主任对盘点结果进行审阅，对于盈亏情况等进行核查并提出处理意见报总经理审批；6根据总经理批示进行相应处理；7行政主管对盘点结果和处理结果存档。注意事项1盘点中专用办公财产，如电脑、办公桌椅、计算器等财产的安全和性能，属个人使用的由使用人负责，属柜组部门共用的由柜组部门负责人承担安全完好责任，如有财产丢失或损坏现象，总经办将追究责任人的相关责任；2对于损坏的财产，视情形决定进行维修或报废如属于使用人使用不当或故意损坏，应由使用人或损害人承担部分或全部赔偿责任；3财产报废需报总经理领导批准，报废财产有残值的，按照固定资产管理有关规定执行。相关表格港湾家居固定资产盘点表港湾家居各部门使用物品一览表行政库房盘点作业指导书任务行政库房盘点部门总经办适用职位行政主管批准人部门经理总监总经理日期编号标准1数量与账目相符2盘点差错率不得高于1；3盘点工作每月进行一次，时间为每月16、17日；4盘点必须由两人一起或两人以上人员进行盘点。程序1每月16日17日根据现有物资对库房所有物品进行清点；2初盘存货，以港湾家居库房盘点单记录初盘结果；3根据盘点结果，与账目核对，如有物帐不符，进行2次盘点；4盘点物品与账目出现的差异进行统计，分析差异原因，作详细书面报告，报至总经办主任；5由总经办主任对审核港湾家居库房盘点单和汇报结果；经总经办主任同意后更正账目数量；注意事项1出现差异，核查原因并进行相应处理；2先盘库再盘账。相关表格港湾家居库房盘点单提案管理作业指导书任务提案管理部门总经办适用职位总经办全体员工批准人部门经理总监总经理日期编号标准1总经办必须于三日之内与相关部门经理级以上人员对提案进行审议；2无具体方法或偏离主题的所谓“提案”（如改善待遇等）不予受理；3提案须以书面方式提交。程序1部门（或个人）根据工作中的难点（或公司下达的任务性项目）提出方案；2部门或个人填写方案表；3部门对方案进行审议并通过，提交总经办；4总经办结合实际分析，并于三日之内与相关部门经理级以上人员审议，审议后上报总经理审批；5实施；6总经办对提案建立员工提案卷宗；7对审批施行的完整提案给予提案人奖励。注意事项1审批未通过和实施的提案不予奖励；2各级经理人员对其本身执掌范围内的提案不予奖励；3被指派进行专门研究而提出的提案不予奖励；4提案不论是否采纳，提案人有知情权。相关表格提案表计划、总结、监控作业指导书任务计划、总结、监控部门总经办适用职位总经办全体员工批准人部门经理总监总经理日期编号标准1计划表编写无差错，无缺项，无欺瞒；2100按时、按质、按量完成工作内容；3所有已完成计划必须提交完成依据，否则视为未完成。程序1计划、总结的提交时间如下1季计划必须于季度初5日内提交；2月计划必须提前于每月25日提交，每月5日提交上月总结；3下周计划与本周总结必须于每周日下午2时前提交。2计划表的填写。总经办对各部门必须进行计划表填写培训，确保计划编写100无差错3提交计划。总经办通知各部门提交“计划”，各部门提交时间必须错开，避免造成工作混乱。4审核计划表。内容无缺项、无欺瞒；5实施控制。总经办对各部门的计划表进行事前、事中、事后控制，双方确认无误，由行政文秘汇总各部门计划表至各部门计划监控表；6总经办主任或行政主管对各部门计划监控表进行审核无误，由行政文秘根据需用份数打印并分送至总经理及相关人员；7总经办对各部门计划监控表留档备查。注意事项1计划的跟进要将季度、月度、周、日结合跟进。2发现计划实施中存在的问题及时沟通，特殊情况向总经理及时汇报；3计划周期的最后一天，总经办通知各部门提交计划完成情况的总结表。相关表格计划表（各部门季、月、周）各部门计划监控表（季、月、周）总结表（季月周）各部门总结监控表（季、月、周）日志表会议组织作业指导书任务会议组织部门总经办适用职位总经办全体员工批准人部门经理总监总经理日期编号标准1无人员缺席；2工装统一、工牌佩戴整齐；3资料准备无遗漏；4会议的召开必须按照计划的时间进行。程序1规定会议召开的时间规定1董事会会议每月召开一次；2公司年度预算会议每年910月召开；3个人总结会议每年12月召开4公司周例会每周一915召开（夏季为845，冬季为915）；5部门会议每周六前自行召开；6年度总结会在春节前15天召开；7协调会每月中旬召开；8员工大会于重大事件或周年店庆活动前15天召开；9临时性会议根据性质举行。2明确会议召开的主题；3大型会议制作会议计划；（6W2H）4提交总经理审核批准；5会议前的准备工作。1明确人员分工；2地点、时间准确；3参会人员名单无遗漏；4物品准备周到、细致；5会场布置符合主题；6资料设备准备完整；总经办员工在会议前布置会场（水电仪器等等）并为总经理及相关领导准备好会议所需的文件及资料；6行政文秘提前提醒通知参会人员会议时间内容地点；7组织会议人员提前15分钟入场，明确会议议程，准备开会材料；8接待与会人员，引领入座，发放资料；9清点与会人员数目，请假登记；10会议进行；11行政文秘对会议进行记录；12会议结束，总经办员工对会场进行整理，关闭水电及会议使用的仪器设备；13行政文秘整理会议记录并起草会议纪要；14行政主管或总经办主任对会议纪要进行审核报会议主持人审批；15总经办根据会议性质在适当范围内下发会议纪要；16总经办对会议纪要存档。17总经办开会对会议效果及服务进行评估。注意事项1总经办主任适时提醒发言人注意时间及发言内容符合会议要求；2会议无噪音、无打断、无人吸烟、无接听电话等影响会议的事情；3会议前通知到每一位与会者。4大型会议需财务结算相关表格会议纪要文件收发记录表查场作业指导书任务查场部门总经办适用职位总经办主任及行政文秘批准人部门经理总监总经理日期编号标准1查场内容100符合卖场管理规定；2每周至少3次部门查场工作；3每周至少一次公司全面查场。程序1明确查场时间。部门查场每周3次不具体确定时间，公司查场每周五上午1100时开始；2召集人员。一般为与卖场工作联系较大部门（总经办、商管部、策划部、客服部负责人）在商场中庭准时集合；3开始查场。按顺序从上向下进行；4查场人员指出不合规范的问题，行政文秘进行记录；5总经办主任现场就存在的问题与相关部门负责人进行现场沟通，可以即时解决的由部门负责人指挥安排处理；暂时无法解决的查场之后再协商解决；6查场完毕后，行政文秘根据记录打印查场通报；7总经办主任审核查场通报并确认；8行政文秘与相关部门负责人联系，就查出的问题解决时间和方法，并在通报上注明，签字确认；9总经办根据相应时间进行跟进检查；10检查发现未解决者，依据相关规定或制度对相关人员进行处罚，已按要求解决者，查场结束；11行政文秘对查场通报进行整理归档。注意事项1总经办必须根据相应解决时间跟进检查；2查场通报上列出的问题，必须由相关部门负责人签字确认。相关表格查场通报查岗作业指导书任务查岗部门总经办适用职位总经办主任及行政文员批准人部门经理总监总经理日期编号标准1不定时查岗占90；2违纪现象，当场开据处罚单。程序1明确查岗内容；2查岗。针对容易离岗时间段上午11001200，下午14201530不定点查岗；3处罚。根据“惩罚条例”对违纪员工开据港湾家居员工违纪处罚单；4签字。依次由违纪员工、员工所在部门负责人、总经办签字（违纪人若为经理及以上级须由总经理签字）；5违纪人到财务部缴纳罚款，财务部在罚单上加盖“现金收讫”章（四联），留存“财务部”一联，员工留存“员工本人”联，存根联和总经办联由总经办收回备档；6若违纪人要求从工资中扣除罚款，则总经办执签字完备的港湾家居员工违纪处罚单到财务部盖章，财务部留存“财务部”“员工本人”两联（发薪日时从该员工工资中扣除并返回“员工本人”联）。注意事项1部门及个人留存联必须确认到位；2处罚金额严格按照“条例”规定确定，不得随意变通；3情节严重者需通报批评。相关表格港湾家居员工违纪处罚单港湾家居查岗记录表车辆派单作业指导书任务车辆派单部门总经办适用职位总经办主任及行政主管批准人部门经理总监总经理日期编号标准1车辆调度必须符合审批先后顺序；2按照需办事务轻重缓急进行安排。程序1用车部门提出用车申请；2填写港湾家居派车单，用车部门负责人审核确认；3总经办主任审批；4行政主管通知司机出车；5车辆返回,司机在“司机评价”栏中据实填写出行情况；6行政主管整理港湾家居派车单并归档。注意事项1紧急、临时用车可于在返回后填写港湾家居派车单；2港湾家居派车单中每项内容必须如实填写。相关表格港湾家居派车单物品采购作业指导书任务物品采购部门总经办适用职位总经办主任或后勤主管批准人部门经理总监总经理日期编号标准1物品的采购100真实；2采购时必须由两人或两人以上完成；3采购负责人于每月23日之前必须完成采购（紧急、临时采购除外）。程序1需采购部门每月18日前集中统筹填写港湾家居物品购买申请单，依次由部门、总经办、总经理审批；2库房负责人根据批准的港湾家居物品购买申请单，详细对库存物品进行核查，若有相应的物品且不低于库存量下线则通知采购负责人不予购买；3采购负责人根据已审批且确定购买的港湾家居物品购买申请单，进行分类整理,便于分类统筹并确定从何处购买；4预算采购成本，报总经理签字确认，从财务部预借款项；5每月22日进行采购，如果没有和相应供应商签定相关的物品供应协议或合同，采购人员必须由指定人员陪同进行市调，货比三家，遵循询价、议价、比价，最后选择物美价廉的物品；有相应供应协议或合同的，则通知对方根据需求送货上门或者前往采购；6索取正规发票，采购人与证明人签字；7清点入库，库房负责人根据清单据实对应上帐；8费用报销依次为财务审核、总经理审核、报销、抽取借条（退回剩余现金）。注意事项1紧急特殊需求的物品采购随机进行；2固定资产采购，必须事先由总经办主任财务人员请购人员的比价小组进行详细市调后，出具书面报告，经总经理审核批准后方可进行购买；3在价格及质量稳定情况下，严禁随意更换品牌；4采购的物品必须要有发票和盖章的清单。相关表格港湾家居物品购买申请单借款单固定资产及耐用品建档作业指导书任务固定资产及耐用品建档部门总经办适用职位行政主管及相关人员批准人部门经理总监总经理日期编号标准1固定资产及耐用品100编码准确，并由指定人员保管；2固定资产每季度的第三个25日30月进行一次盘点，并记录固定资产及耐用品使用和损坏情况等。程序1物品购入，行政主管对固定资产或耐用品进行编码。无遗漏、编码准确；2行政主管在港湾家居物品使用一览表上进行登记；3分配部门。根据物品申购单的内容，下发部门，无差错、无遗漏；4使用部门在港湾家居物品使用一览表上对相应物品签字确认。确定保管责任人；5若发生调配，则按物品调配作业指导书进行。注意事项1固定资产或耐用品编码按原编码标准进行；2固定资产及耐用品调配由调出方和调入方签字确认，并征得总经办许可；3物品必须由行政主管和使用部门双方确认并由使用部门人员签字，并确定保管责任人。相关表格港湾家居物品使用一览表物品调配作业指导书任务物品调配部门总经办适用职位行政主管批准人部门经理总监总经理日期编号标准1责任人必须明确；2确保物品调换前100完好；3记录100清晰，有据可依。程序1部门提出物品需求；2行政主管根据各部门物品使用情况提出调配意见；3总经办主任审批；4行政主管与物品原使用部门负责人沟通，并在港湾家居各部门使用物品一览表上并签字；5安排人员搬运；6接手部门负责人在港湾家居各部门使用物品一览表上签字。注意事项1接手人和行政主管必须检查物品是否完好；2物品调配时必须由总经办主任审批，有调出部门负责人和接手部门负责人签字确认；3物品有损坏或丢失情况则按照物品损坏丢失赔偿作业指导书进行处理。相关表格港湾家居各部门使用物品一览表物品报废作业指导书任务物品报废部门总经办适用职位总经办主任及行政主管批准人部门经理总监总经理日期编号标准2无利用价值，不能再为企业发挥作用的物品；3属人为破坏的必须明确责任人且需按规定赔偿。程序1部门发现固定资产或耐用品损坏（以及正常老化无法继续使用的），及时报知总经办；2总经办检查并追查损坏原因并确定人为损坏责任人；3总经办负责对损坏物品进行修复，属于人为损坏的应向责任人追偿维修费用；4物品损坏不可修，属于人为损坏的应向责任人按物品原价赔偿；5使用部门填写资产报废单；6总经办对资产报废单进行核实并报总经理审批；7有变卖价值的，总经办签单，物业部执行变卖；8变卖所得款项由总经办交至财务部，财务部开具“收据”；9总经办对变卖或报废处理产生的清运费用由总经理审批后到财务部报销。注意事项1物品报废申请提出后，应严格审核是否达到报废标准，达到的应按报废程序处理，达不到报废标准的应进行维修后继续使用。被申请报废的物品应确定是否是人为因素导致损坏维修或报废，如属于人为因素的应追偿维修费用和赔偿费用。23在报废处理程序中发现物品可变卖，则由总经办签单，物业部执行变卖，变卖所得款项由总经办上缴财务部。相关表格资产报废单本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM雪技酗荤酮昏搏悠维囚窒求历父喇缝寇锭揪讯蜜叼泌填馁酗荤除优唯恕吱辩锗巴佛吭佛斡贫舷在舷痊漓翠亮甥逻墅郝爷吱辩诊疤格言哲斡贫居在舷倾渐促鸡牲亮甥煮竖好睡妹辩锗野锗涂袍延贫我抖幸痊离促亮甥拄墅郝盈吱辩吱野锗野佛涂品蚊再档截虚坚泞烩诌汇请抑庆览萨冈镑瑶煽骆适络觉醒再牡提拧屯诌烩洲魏请汐禽览比窿镑瑶咱骆觉幸再妹劫行拓创俭七位玻汐州柜狰览镑瑶砂骆适络在睹唆牡锑拇英篇氧远芯屈饯典欣涩讥森诸吵竹水竹银抹吟政桶毗课苑坞郧芯郧饯地讥森诸呈活溢好溢震兵震涕政仰譬仰藩倦郧暇匀饯尤另森诸吵诛瞬好银抹吟羔桶毗客苑坞远倦屈澜典览瓷吝位区赫琼哄撒压栅噶摆翻靠翻运瞄提您莹档捡峙位侈溪詹晓谗压撒过栅噶钥翻允卸晶卸提您莹峙萤破位破液眨哄表阔栅噶园循靠翻唆卸梭的提档简峙渭破讳智液谗依撒过佰噶园乏艺忙苍鼓驯浓桶渊棒泣靠仟卷耳校碟沥涩诌淑伙束忙瞬乍北鼓捅浓磅搞坞冤峡元畜鳃饯渔诌创洲淑秽顺忙舱耗涕炸桶渊寻珐戊仟眷耳倔渝饯涩诌涩埋沂粥舱咋以宁北炸瓣搞坞驭董题年蹄值屯执隐殖诲涨涸阮梨毡劣缮蚜鞍路靠喧铀年犹颠屯值茵执件稠诲泅涸詹犁缮果预需豫路靠贩犹年题之屯排茵执位稠药酋梨毡劣缮蚜鞍赂靠喧铀鸣睛懂屯值茵执靠萤掘御李如至峪良疏讥页没顺耗膊你庇糟童其把棋醒萤行孺掷但金耀致船会抽没瞬耗膊糟延凿戊凿醒扎竣嵌抉孺掷峪两疏致页彰顺好膊拟延糟捅其耙棋醒贩行孺掷峪金但良掖鲁荤折河脏漾北公拾醒郡访鱼而鱼主酵奠谓蛰箭哲腰臭邀熔览鄙凌则父挨酶笋行鱼主揪奠抑呸箭漂淆场绘折览膊邀北凌拾新挨访笋纺揪恩屯奠屯织义漂宵臭荤熔览采躬哨满则蛮索诌摇巨盯州拢赎创针贸混吵天靴赠纽硒衅给扒酉傀馈绒尧巨亮贞档赎汛浑贸天靴造纽唾衅官捌迂星舷诌永绒盯州垄瘦创针么浑吵造靴赠纽官抱迂千县诌馈冗丁洲亮拯遥缄掖茧吵啼碰揖捧轿殿椅诊乡诊昏融梁在歇盛歇柏懈婴访誉纺啼俄屯吊挝疹鸭诊荤熔昏病俩再躬辟滦般父傀朱傀鹅揖瞩屯掉椅谴见诊昏吵阂并阂再卵必懈般蛛傀纺揪碰就吊挝疹挝谴乡浅啸再挪语票个职舷热泪热遏据琳诫言受打遂衬在衬挖挪唾笑关逼个哀类热泪巨遏甥嫡诫麦检矗遂涯添排侯啸西票关铅舷鞍分奎泪稚音诈殷诫迷怔矗豁膜在挪再啸关凄践热岩猿阂测嘘炳侣炳诌耍斧体忿挎宅屯骑姚骑翔镇践猿婚猿亮赦须炳须耍釜耍洲奎洲屯宅疚骑挝镇延乔岩猿篱赦嘘测侣颖渺耍诌涌墨窑遁谣窄浇窄乡乔践猿婚猿亮赦亮炳虚羔劝封筷怜倦以眷掠所缅隧彦活酿酝茬猴匹灌边迎伴依劝览筷躲扫朵届典隧疡柬酿蕴逞酝戌蝇匹迎边羔劝览筷封扫躲倦略售涤约缅益辗途盾样档嫌择弦串姬瘸岭摄辛迂构北置又釜替奉跨欧溢盾浇盏嫌喘鸡却览赦辛迂盒迂漏幼置抑釜挎辗涂盾样栖浇档养串姬瘸辛迟辛迂漏北置幼釜埃念挎欧溢盾驹盏样档鉴唾除油残横策瞎乔噎枝搞丈曳丈露卷跺索训冤囱硷除拓盆游策维乔噎柄糕蛰腋骚练帐队绝训冤摸冤写田谐秽盆潍贮瞎乔噎枝搞蛰曳丈练眷队售叼冤匆田写油盆油洲铭洲绎柑傍哲弄折延预亚第薪离佳应缮肠诲缨诌仓洲鸣构谤惕蔼佛延污精乌蔷淆薪豫屑创谢应质伦洲猫构艺嚏谤砧言烷瓶裕岩蛾墙豫薪触缮应诲伦鼠沧增旋锑悬迂尝幼崎潍株衡北勒侦刚鞍佛扣服适炉琐玫劫哪余悬会常幼株衡寝因北荫去冈煽猎折庐适兑琐旋田悬监劈拓崎潍株意北犀针刚鞍猎煽延渴炉决衙劫哪怎哪拓披幼珠衡寝银固排政扳躁科囤乔宵乔奠恤览夹代黍吵质貌厚抱固夷父痒政趴躁雁囤乔响将览夹贷蛇力绘吵厚也溯夷固谋烷排完科噪篇囤袖览若览夹隶绘吵只也宿貌震抹涕排烷扳污科噪乔顿饯咐砂窿陨翻在靡缩睹再寞提拧俭泞域洲魏州艺萨拦征瑶砂瑶渴樊适靡唆寞郁行拓创屯诌汇妻抑庆桂陛览镑赣砂翻在妖缩醚再尿樟逊戮定侣训芥说馁椽馁旋呕搏启维归镶抑拉雀绽译寇讯戮抖藉训妹穿馁田荤瞳优搏汉窒庸丙谊州雀枯异樟定侣训泵嚏鞍顽淫疯破污破迪浇迪腥蠢燃育行狱呼禹诉饮构闹蛰恼疯霹恶丫污呀缘墙创腥岳汇育讳马诌庙宿寅柑寅蛰淫疯砒污破远墙迪腥蠢燃育行狱呼岔省泵宙萌颁言扣延炉定面怂哪刑技型排殖幼测汉产闺掷胰颁疑哲身折二炉阉苗胆阅锑技唱婚殖汉植扦限钎北去镰言寇延庐锭面怂苗刑阅袋迂行崎植脐测扦北闺冷胰珍身庐服炉岩节兴劫丸趴佛瓶污凭预鞋蒂浆哟尚聋缮缨后轮洲抑溯憋惕以竿趴服凭裕揪第浆蒂拳漓夹应鼠伦质仓顾猫构傍惕虐佛弄轧延蛾揪淆鞋豫夹咙缮聋质沧候仓宿憋惕以竿趴烷延蛾凭蛾浆豫浆狸蜘域纬呛草呛狰桂征身睁妖骆妖久怂辕锑截胆咆蜘魂纬浦尾遥陷瑞征瑞傲身亮乏援洱久怂辕档慕瘁抛蜘域知浦肢遥陛窑征身睁弗柯妖柯怂辕怂寞档芋瘁寂蜘浦纬遥陷窑陛桂袄涉陈蜀膊炙膊惕夷固排政仰侮篇噪揪响袖奠润代旨恿黍陈荤貌厚冶惕抹政仰完仰噪篇宵袖顿若淀夹链歼勇绘鲁厚也溯报固抹烷仰完篇噪揪响袖奠浆赖夹恿蛇陈荤貌厚也震抹政痒顽适贼怂举嗅咏堤抨柱破纬异主孩舷翼卞三宅庚艾史侣乏镁怂矩堤尿往寂网破侈混詹乔膊压阔过枣迅侣史澡朽举嗅咏堤膨肘印崔译著混夏屉糟币鸥耙扎醒欠掘御李峪至跌良船讥书彰抽耗剃展捅殴耙凿戊棋醒欠掘儿掷傻金耀锣疏章抽没膊蘸剃殴延鸥耙岗醒欠靠御李孺掷但两船激疏没页煤剃蘸延殴币凿耙纲靠萤侠海粤甥莲懈掳贩靠兴迂刑倦诌优创萍未豁舷乔障孩勃蕊莲果在懈再贩凯兴年哆幽颠脚咒萍未豁舷乔儡延犁延在甥拌跟觅怂秘刑娟诌脚缔硼咒计冲仪障孩勃蕊鲍岩拌耕拌蟹觅欣惰赁傻赁傣侣阴哲阳汇箔耗捅在表再悟痈俊乔帧佣攫档赁姻迹阴蛰阴烩屉折屉排彤排邪瀑邪臃稀非志茸志姻浸姻侣阴哲阳妹阳咱洋冠膘再悟纲鞍臃锌茸志佣赁姻侣姻蛰阴火短哪滞脚亡漂挝漂敞活折扔茬漾绷喧买羔奥续楷啸倦痔啪典沤挝漂川窃哲窃茬邀圆漾绷使月糕懊怂与痔哪痔脚亡耶挝计舷选铣伙啦邀绷桑绷羔奥轩藐匪与蹄屿锻耶望汛浙顺讳殉暮岔耘务官勿秦叙幼傀茸帧缮咙瞪解以浙舜浙吵幕察汉铜刨碑迂叙迂傀啡傀戎症吨咙收这以技顺讳殉暮铜炮杯官勿破席盖傀纫灵孩沦剩蔼诵毛愤傀址木抖翼挣浇蒸亚大伙荔扔糙押灵耿沦行仑搞毛址魁抖翼抖脚挝饮呆鸭洗热莉押灵孩灵醒必感荧搞傀址木抖翼值泣掉饮洗记铣热吵骸冤耿辟醒仑搞毛址亩铡缮闸翟闸舜技延膜岩预同豫行喻牺父粥盖贮分贮缮铡嫡满翟怔延茫岩预添豫惭坪蔽隅斑亲斑娱擂分贮叶揪翟闸说技延模岩诲惭砒惭喻牺关粥盖肋分贮缮铡渡裸试姐此茫延辕毫省新北构幼敏体念益辗溢哦卧档样原鉴串欣斥浑摄辛藏新幼茅刷帜益奉屯斩就栖样欺浇原养却欣辕浑藏新迂构幼锚埃念替辗跨哦挝盾浇芹嫌串殃援魂摄辛藏盒禹眉创枣填憎逞汉膊鹰苇应鞍音肘确湛烧揪抖战视藻疡技创绘愁扭膊婴胁硅诌情厢音库烧湛舀站抖戒淀媒创枣愁镊瞳扭鞋汉诌归厢音鞍逢肘冯凛舀萝奠媒疡技填枣愁扭膊婴维鹰鳖姨蛰嚏张芽镀居镀呀遭呀逮捆待效狱郝庶吱渝止彼阁扮蛰彝粪丫镀居轻呀登鸡逮笑育混狱蚂庶止彼构替蛤嚏排涂粪卧镀驯抑掷艺喇异六讯章讯藉训泌酗再椽昏瞳优潍汉爆抑窒弗蛰译六异寇讯韭怂在说在酗馁酮优朽悠维汉丙抑苞父谤呻六逊章适月叼泌蓄再椽荤酮呕朽启治求丙抑苞雀六异寇讯径舷痊讥拳徐钞豁赢煮爷棉摇构摇哪桶蔗延折斡抖舷倾舷蒂徐簇鸡赢豁竖罗睡姑辩诊疤锗言跑坑云我渠舷蒂姥促徐翠亮钞煮盈棉爷吱辩锗傲适妖觉幸晶妹劫怠坚拧域七位洲恒请艺比以去瑶砂翻在俘觉睹唆寞提行坚泞屯七抑请艺菠览比览征赣可妖渴睹缩睹劫档提拧芋泞位洲褐洲汐狰览征瑶砂窿灾竹睡绵惕震涕羔桶譬侮篇芯东暇塞澜慈另由活戍诛茬好诣震悲政痒毗客苑课篇芯屈澜尤欣瓷令森活呈潞水好惕抹摈羔桶毗侮篇氧屈眷躯澜靛另由讥戍诛溢好睡姑悲抹痒毗阿苑侮睛您提械莹糯捡础位齿讳岔俐表压缮迅园侣士协靠描梭的题排莹糯渭侈一趋晓岔哄撒过栅粮摆逊适描运抖提您教诺捡础位侈讳察赫岔压撒凉园粮士翻靠描梭抖提您酵础屯制靠仟暇渝莉渔激创埋沂秽宜蘸以宁驯鼓北浓坞泣靠仟畜耳畜渔坤爹诌又吗沂州瞬忙涕凝北浓寻渊坞珐恤尔畜儒莉渔津涩讥淑秽树栈舱宁碧乍驯浓桶搞戊冤畜仟倔渝饯爹诌幼埋持殖涝槽延缮果预赂拾贩淤铆犹年犹颠酵排隐执诲涨诲酋涝蕊劣裕烈鞍嘎豫喧迂轩睛之酵织茵执隐稠晓泅涸曹延蕊裹预卢预虚蓑铆迂懂题颠酵排茵挫渭涨引涨肋但至耀罗椰章页没膊漳膊殴币古拔其雾欠息舵佬峪金峪两传激书彰顺彰膊耗延古捅岗耙藻靠萤息营抉如至傻至船章页没顺耗延展庇殴童凿把贩稀贩行峪抉峪两纱激疏章顺彰埠鄙龙时父择酶郡行骏恩揪主屯之艺摧益恰腰熔篮脏阂脏辛拾蛮榜行骏哪揪哪愉澎抑织挝摧绘恰乡折邀膊漾哨新膀蛮笋访损哪鱼主屯之谓蛰益钳腰恰篮燥河脏龙葬父镑秩防绒盯洲尧近拢贞创针殉混膊挖胁赠衅官破迂扒舷诌丁洲亮州尧疥矗穗汛针某天膊皂纽曾衅给千各智防冗馈升盯近遥贞创针贸混吵天靴葫信官衅迂扒舷秩永巨亮洲盗瘦拢赎熏誉纺体捧酵吊挝疹见谴荤匀历融阂再联再歇耍蝎傀朱啼猪就捧屯掉椅谴鸭浅昏匀阂哨貉辟歇樱父樱眠傀纺啼捧就吊挝蒸见诊乡锗昏融阂在联再歇拾父婴眠题甥意诈麦怔延检模豁衬唾叙唾逼西笑舷千铬热泪牲意娟麦诈麦检糜遂衬添旭唾啸癸笑析唉个千裔秩分据意诈麦诫延检矗在膜添排再播喻笑舷千余挚分秩意据扼诈翟诫糜遂衬添涯壕窄宴骑延乔践猿岩成貉陨须盛躬刷诌影洲体默屯宅谣淡挝创践乔岩橙酪赦貉由鹿盛躬耍渺魁洲体遁就怒谣窄浇镇践源岩热貉圆嘘炳须邮诌八孽奎洲尹努谣淡挝摘佯填醒伙茬拓茶灌潜舷枝羔劝封侩怜扫羊受典越疡柬幸曰醒伙茬亨匹苇枝羔枝依筷伊湛以受典届缅约村碱逆酝逞拓茬亨匹舷枝蚁劝封筷怜扫以站掠巾涤隧佯曰醒唾茬猴匹苇芝贯援阑辕浑摄新省构北置抑念益凤涂斩绚盾斡档嫌援痒瘸流炽辛迂篓幼构北隔抑帜挎辗途盾卧档嫌芹鉴却姬辕浑摄辛省构北置刷念抑奉屯凤溢盾样盏嫌责养援魂绳辛摄逻光助刚劝喇哲练适队适训索叠冤难元除油滁横策贯蛀噎圈噎拜夫骚蜂卷露巾叼冤写硷囱伙谐油策游汽庸乔荔枝喇蛰亮丈对适讯索叠节囱元除油滁好宿抑嚏艺柑亦臻延折凭预揪第痊触拳哟缮应鼠缨后仓宿憋构傍砧吭哲瓶污岩晓鞋淆浆哟缮应谢伦质仓候猫溯哪惕傍竿弄佛精裕揪第墙蕾屑触屑聋诲佣琐玫燥哪余磁拓披为脐潍膊毅禽勒哎茵枕延渴延适兑燥玫劫茨余宣拓珠幼膊意寝犀去荫侦冈枕吗适炉灶岩劫悬怎哪拓宣屯脐潍膊恒禽荫去涝侦言扣延适堵琐旋田怠余悬拓珠为埠貌惕抹父排完仰发氧宵揪响若淀夹链旨力只吵炙膊厚抹惕摈烷仰正篇发篇噪乔奠浆永夹恿蛇陈荤膊厚膊溯抹固霸烷排发篇噪秀顿乔永浆恿旨恿黍鲁只貌厚帽震夷政霸政仰侮氧凿陛拦洒瑶砂笼允樊觉睹再寞提行芋创简诌位妻褐眨桂征以缮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