qs换证程序文件

文件编号ZZDHQP至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件（B/0）受控状态编制审核批准发布日期2012年11月28日2至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件汇编版本B/0文件号ZZDHQP目录页码1/2文件编号文件名称第页ZZDHQP01文件与资料的管理程序5ZZDHQP02人力资源管理程序6ZZDHQP03卫生标准操作程序8ZZDHQP04厂区环境卫生管理制度23ZZDHQP05加工设备、设施维护保养制度24ZZDHQP06计量监控设备校准程序和规范27ZZDHQP07生产车间卫生管理制度29ZZDHQP08记录控制程序31ZZDHQP09原料、辅料安全卫生控制程序33ZZDHQP10包装材料验收程序37ZZDHQP11产品标识和可追溯性管理程序39ZZDHQP12产品召回制度41ZZDHQP13不合格品控制程序43ZZDHQP14纠偏与预防控制措施程序45ZZDHQP15实验室管理制度47ZZDHQP16内部审核程序51ZZDHQP17管理评审程序53ZZDHQP18关键工序控制程序553至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件汇编版本B/0文件号ZZDHQP目录页码2/2文件编号文件名称第页ZZDHQP19与顾客有关过程的控制程序57ZZDHQP20采购与供应商控制程序59ZZDHQP21生产过程管理程序65ZZDHQP22过程检验程序67ZZDHQP23留样管理制度69ZZDHQP24仓库管理制度72ZZDHQP25食品添加剂控制程序74ZZDHQP26有毒有害化学品控制程序78ZZDHQP27虫鼠害控制管理程序80ZZDHQP28销售台帐管理程序86ZZDHQP29收集食品安全风险监测和评估信息管理制度87ZZDHQP30消费者投诉管理制度894一、目的制定文件与资料管理程序，确保卫生/质量管理体系文件符合公司质量管理体系运行需要并受到统一的管理控制，并保证相关部门能及时获得有效的文件和资料。二、范围适用于卫生/质量管理体系文件的收集整理和保存控制。三、职责31公司卫生/质量管理体系文件和资料的归档和发放由质检部负责；32卫生/质量手册、程序文件、职责文件、作业文件、质量记录由各相关部门负责制定，由上级主管审核、批准后实施执行；33公司卫生/质量管理体系文件和资料的审查、更新的编号，分发及受控文件的回收、销毁由质检部负责。四、定义41一级文件为卫生/质量手册；42二级文件为程序文件；43三级文件为作业文件；44四级文件为质量记录；45作业文件包括工艺流程、作业流程、技术文件、检验标准等，凡在操作过程中须用的资料文件均属于作业文件。五、作业内容51文件与资料的编号采用8位数511第14位表示文件所属公司的名称，即ZZDH至尊帝皇；512第56位QM代表卫生/质量手册；QP代表程序文件、QW代表作业文件；QR代表质量记录；513第78位代表文件资料顺序号。52文件的制定、修订和废除521文件的制定5211卫生/质量手册和程序文件在总经理指导下由质检部负责组织编写，由厂长审核,总经理批准；5212程序文件由各职能部门主管审核，总经理批准；5213其它文件，包括职责文件、作业文件、各类表单由相关部门编写,部门主管批准。至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP01文件与资料的管理程序页码1/25至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP01文件与资料的管理程序页码2/2522文件修订5221当文件内容不适应当前卫生/质量管理体系工作的情况，需要修订文件。5222文件的更改应由文件更改人或文件更改部门负责人提出，并说明更改原因。5223文件修订的审核、批准由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位人员审核批准，文件修订记录文件修订废止申请单。5224文件修订批准后，由责任部门实施更改，注明文件修订标记和生效时间，并及时发放修订文件与回收原作废文件。523文件废除5231当文件与资料因为过时或多次或需大幅度更改等原因，不再适用时，可由质检部及时撤除替换，并做出明确标识，同时向厂长提出对此文件的作废申请；已作废文件与资料进行销毁处理。53文件的发放与回收531质检部将批准过的体系文件分类登记于文件清单内，文件分发时填写文件发放回收登记表，经总经理批准后，按发放范围发放文件,保存文件发放清单；532文件破损或丢失的，立即向文件管理部门办理手续，补发文件，注明原因，防止误用。54文件的管理方法541文件与资料经编制审核批准后，原文件由质检部归档保存；542借阅文件时，须经文件发放部门批准后方可借阅，并按照规定时间完好归还；543文件与资料管理员在每次内部审核前全面检查各类文件的有效性，发现问题及时处理。544外来文件的控制5441与卫生/质量体系相关的文件按内容的不同由相关部门归档、发放、和回收；5442外来文件的使用经相关部门主管批准后可遵照执行或仅供参考。六、相关记录文件发放回收登记表文件资料销毁登记表6文件修订废止申请单文件清单至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP02人力资源管理程序页码1/2一、目的为了实现科学地管理人力资源，使其具有相应岗位所需能力，素质和意识，满足公司经营及发展的需要，特制定本程序。二、适用范围适用于影响公司产品质量、服务质量和与食品安全体系持续改进有关人员的管理。三、职责31办公室负责员工的招聘，教育，培训及档案管理等工作；32各部门负责所辖范围内人员的配置及岗位技能的培训。四、要求41岗位职责、标准的制订。各部门的负责人根据本部门的岗位需要提出岗位职责权限，办公室统筹，汇编入“岗位说明书”，报总经理批准。42招聘421办公室根据厂需要和发展负责各类人员的招聘，择优录取。422应聘者在被聘用之前，须到本公司指定的卫生防疫站或医院做入职前健康检查，检查合格者持办理入职手续。423应聘合格后,由办公室办理聘用手续,并将其个人资料登记存档。43培训431应根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任实施培训，提高生产技能和业务素质。432新员工培训内容A、公司基础教育，包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全、消防、食品生产和环保意识、相关法律法规、卫生质量体系基础知识等培训。进入厂的一周内，由办公室组织进行。B、车间基础教育，由生产部根据本单位的实际进行，并实行三个月岗位技能实习，学习生产工艺、操作步骤、设备性能、安全事项及紧急情况7应变措施等，实习完进行考核，合格者方可上岗。433在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工按干什么、提升什么，缺什么、补什么的原则进行岗位应知应至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP02人力资源管理程序页码2/2会及适应性培训和考核。434特殊工作人员培训A特殊工种和关键工序人员的培训，如仓库管理人员、计量员、统计员、质检员、化验员、电脑操作人员，采取送外培训或内部培训的方法，进行多种方式培训，培训合格后持证上岗。公司关键工序的岗位操作员由生产部组织培训、考核、评定，只有达到公司规定的要求才能上岗操作。B电工、焊工等，按规定每年对这些岗位人员的年审考核工作进行监督落实，并需取得市主管部门认可相应的培训合格证明方可上岗作业。435专业技术人员培训通过内、外培训等途径继续教育，组织他们学习和掌握与本职工作有关的专业技术方面的新理论、新技术、新方法、新信息知识。436通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求给企业带来的严重后果；C自己从事的活动与公司发展的相关性，从而积极参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。437培训的有效评估A通过理论考试、操作考核、业绩评定、观察、座谈了解等方法，评价培训的有效性，评价员工受培训后能力提高情况；B每年由办公室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训计划。438办公室负责建立和保存员工培训档案。44培训计划及实施441每年12月由办公室根据各部门的培训建8议和企业实际要求制定下年度企业培训计划，报主管领导审批后下发到各有关部门并监督实施。442办公室定期向主管领导汇报培训工作完成情况。443每次培训的受训人员应填写培训记录，将有关记录及时整理存档。五、相关记录年度培训计划培训记录至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码1/15一、概述在生产过程中，对某些属于加工环境和人员卫生范围的潜在危害可以用SSOP措施控制，使其不成为显著危害。二、要求对加工环境和加工过程中各种污染及危害进行控制。三、职责31质检部负责组织制定SSOP文件，监督执行各项规定，并负责检测与验证；32生产部门负责执行各项规定，自查执行效果，对员工进行基础卫生质量教育。四、作业要求1、与食品接触或与食品接触物表面接触水的安全控制程序目的在加工过程中，直接接触产品或产品表面的水，其水源要安全卫生，或经过处理使其达到国家饮用水的标准，非饮用的生产用水是未受污染的。11水源本公司采用城市自来水，由自来水公司提供。水质标准符合国家生活饮用水卫生标准（GB57491985）。微生物指标细菌总数100个/ML，37培养；大肠菌群MPN3/L；致病菌不得检出。游离余氯水管末端水余氯不低于005MG/L。12加工用水的处理公司产品用水采用城市自来水。13水质的检测131加工用水是安全的以及有足够的卫生保障，必须符合国家饮用水标准（GB5749）。9132质检部每年两次请市卫生防疫站到公司抽取水样做水质卫生全项目的检测，并将卫生检测报告存档。采样前，先将样品容器（500ML加盖广口玻璃瓶）放在高温干燥箱内160的温度消毒120分钟；采样时用酒精灯将瓶口瓶盖及水龙头相应部位消毒，再放水5分钟后才可采样。同时采样人必须记录采样的出水口，每次的采样要记录于水质抽检取样记录表。133质检部每日开工前对加工用水进行一次常规项目检测（包括嗅、味、可见物、PH值、余氯），每月进行一次微生物的检测（细菌总数、大肠菌群）。并将结果记录于水质检验报告。14防止饮用水、加工用水与污水的交叉污染。141管道的区分和标识。至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码2/151）公司只有一种水源，暂时不用明显区分。2）根据管道铺设实际情况，画出供水网络图。142所有水管出水口距离水面两倍于水管直径以上，以防止水的回流。143车间污水的排放1）生产场所中有液体流至地面及以水洗方式清洗作业之区域，其地面应有适当之排水斜度（1/100以上）及地漏。2）生产污水及清洗消毒池内的污水必须用水管连通直接排入排水沟内，要尽量减少污水溢至地面。3）排水沟应保持顺畅，且沟内不得设置其它管路，出水口装有鼠闸。4）作业场所之排水系统有废弃物排除之装置，污水直接经排水沟排至污水处理系统，不存在回流。144管道的监测每月一次对饮用水之管路、非饮用水管路、污水管路进行检查。1）是否有临时性的交叉连接或虹吸、回流。2）管道是否破裂或漏隙。15污水处理本公司污水直接排入城市污水处理系统。16纠正措施1）当卫生防疫站检测或公司实验室检测发现水源存在问题是时，立即停止使用该水源，并及时加以评估，经重新检测合格后方可继续使用。必要时中止使用该水源。102）发现污水污染到产品，必须马上将产品隔离，按“不合格品控制程序”来处理。17记录水质检验报告生产用水检测记录2、与食品接触的表面的清洁度控制程序目的与食品直接接触的器具、设备及其他接触物（手，手套等）保持良好的卫生状况。21食品接触面的材料1）加工设备、工器具至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码3/15生产机器、操作台、搅拌用具、托盘全部采用不锈钢材料制作。内包装材料采用食品级材料。2）手套手套采用食品级PVC料制作，并及时更换破手套。22加工设备、工器具设计、制造和定位（或存放）。1）设备、工器具表面清洁、边角圆滑无死角不易积垢便于清洗和消毒。大型设备排水要通畅。2）设备设置安装应根据工艺要求布局合理，上下工序衔接要紧凑。设备应用脚架固定，与地面应有一定距离，并且离墙05米以上，提供清洁和检查的通道。3）工器具应有工具箱或货架或垫板离地存放；工衣、工帽存放于更衣室，并且保持干燥和清洁。23食品接触面的清洁和消毒。1）清洁剂及消毒剂清洁剂洗洁精消毒剂食用酒精及消洗剂消毒剂2）清洗和消毒程序一般工器具每次用后用洗洁精清洁，清水冲干净；大型机器设备每天下班前用洗洁精清洗，清水冲干净。加工机器食品接触面、传动带、操11作台面（每4小时一次）清水擦干净喷洒7075的酒精溶液消毒。手的清洗消毒清水洗手洗手液洗手清水冲洗50MG/KG余氯消毒液浸泡30秒清水洗手干手。工作服（统一用洗衣机清洗）每天清洗消毒加洗衣粉清洗用100MG/KG消洗剂溶液浸泡15分钟清水洗脱干水晾干。工器具（托盘等）每班使用后清洗消毒用洗洁精清洗，清水冲干净晾干。24监测241监测对象1）食品接触面的状况适合卫生操作、无粗糙焊缝、无破裂。至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码4/152）食品接触面的清洗和消毒。3）使用的消毒剂类型和浓度（在可接受范围内）。4）手套和工衣是清洗的并且状态良好。242监测的方法及频率1）感官检查（每天组长检查并记录）表面状况良好；表面已清洗和消毒；大型设备（每班加工结束之后）工器具（每4小时）加工设备、器具被污染之后（立即进行）手套和工衣清洗及保养良好。2）化学检测消毒剂量的浓度（用比色计测，并注意浸泡时间，适用浓度的要求），每天至少检测一次。3）验证采用棉试法测试食品接触面的微生物（每个月检验员至少检测一次）。4）每天开工前，各班组负责人对加工所需的一切设备、工器具进行检查，记录在日卫生检查记录中，如不合格，需重新清洗消毒，否则不能进行生产。25纠正措施251检查发现消毒液分装容器中的消毒浓度12不足，要根据情况及时调整，培训药剂配制人员，使用正确的方法。252两工作台面交接处或有裂缝处积存食品残渣或污物的，应及时清理，并对破损的设备进行修理。253对清洗效果达不到要求的要重新进行清洗消毒。26记录生产卫生检验记录表消毒剂配制记录表消毒水浓度检测记录表3、预防发生交叉污染控制程序至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码5/15目的防止加工人员、原料和废弃物、工器具、包装材料及区域间的交叉及二次污染。31产品流程和工厂设计311保证产品加工程序能防止由原料、辅料或员工操作所导致的产品交叉污染（人流、物流、水流、气流），一般作业区、准清洁区、清洁区相互隔离，形成独立的作业区域。不同区域货物流动的窗口或门都装有胶帘。312产品流程控制产品的处理严格按照生产流程安排进行，不可任意调整加工步骤。所有区域可从事的加工操作事先做出严格限定，制程之中的产品必须严格安排在与其加工步骤相对对应的区域内进行。32防止加工过程中的交叉污染1）不同清洁作业区人员不得相互串岗，只能从高清洁区到低清洁区；不同清洁区所用的工器具不能交叉使用；加工工艺流程的设备不能造成交叉污染。2）物流流向要按工艺流程图。3）原料、辅料、半成品、成品在加工、包装、贮存的过程中要严格分离，防止原料、污染物与成品一起堆放，造成交叉污染。4）车间废水排放应按清洁区准清洁区一般作业区污水处理的流程排放，并且废水直接排入排水沟中，不能造成地面积水。5）加工用水的水龙头的水管不能直接接触地面，不用时应将水龙头放在水管架上。水龙头不能进入低于水边缘的水槽中。直接用于洗涤的13软水管，使用完毕应卷起离地放置。冲洗地面、墙壁或设备时，防止污水溢溅污染食品及食品接触面。6）车间不得堆放与生产加工无关的物品，不得同时加工不同类别的产品。7）车间内废弃物投入专用废弃物箱中，加以标识，及时处理。8）食品的接触器具的使用是专人专用，半成品筐等要专筐专用。9）低风险区和高风险区的器具不得交叉使用。10）食品接触的器具、设备表面被废水、污物等污染时或碰到了地面及其他不卫生物品时，必须立即清洗和消毒。11）用于生产、加工、调配、包装等设施与器具使用前应确认其已被清洁消毒。12）已清洗过的设备和器具应避免再受污染。食物容器必须放置离地面10厘米以上。至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码6/1513）外包装材料不允许直接接触地面，应放置在洁净、干燥的仓库内，地面要求加放垫板。14）低风险区的原料处理不得在高风险区处理。15）未加工的原料和已加工的成品必须分开存放。16）严格区分和标识原料、成品的不合格品和合格品。17）加工过程产生的废料及时进行清理。18）加工间的垃圾存放点放置于出口处，加工间废弃物一天最少清理一次。19）加工间废弃物和生活垃圾应当日清理出厂区，不得回收。存放点须定期清理、消毒和杀虫灭鼠。20）垃圾存放点不得露空，应有盖。33工厂设计1）生产区和生活区隔离，生产区布局按产品流程设计，不同的加工区域都有隔离。2）车间密封良好。窗户是封闭式，更衣室朝外的门装有自动关闭装置；通风口设有钢丝网。3）包装车间装有空调及换气机，且换气机进口处装有空气过滤设备，以防止空气的交叉污染。34加工人员的卫生控制341制定员工卫生制度，并公布上墙。342制定员工健康检查制度。14343有效的洗手、消毒程序1）洗手消毒程序先用清水冲洗双手用洗涤液搓洗清水冲干净将双手浸泡到50MG/L的余氯消毒液中浸泡30秒清水冲洗干手。2）在以下情况下要进行洗手、消毒接触到身体其他未清洁部分或不洁净物品后；上完洗手间后；咳嗽、打喷嚏、饮食后；处理完垃圾、交接班时；处理完脏的设备和工器具；开工前进入车间及连续工作4小时。35监测351日常防止交叉污染的卫生规范1）贮存中的产品的充分隔离和保护。2）食品处理或加工区域和设备充分的清洁和消毒。3）员工卫生、衣着和手清洗操作。至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码7/154）员工食品加工操作和工器具管理。5）员工在生产区域内活动的规范。352员工的不良操作1）处理完垃圾后处理产品。2）从休息室返回，没有洗手。3）接触不清洁的物品后处理产品。4）掉落在面的产品没及时处理就扔到产品内。36纠正措施1）如果车间的布局不合理，要停产整改直到问题被解决。2）如果发现加工人员不按规定洗手、消毒，应责令其返回洗手消毒，并对其进行卫生教育。3）如果产品与不洁物品相接触而造成污染，则必须对产品进行清洗消毒，证明合格后方可继续加工。37相关记录每日卫生控制记录表4、手的清洗与消毒、厕所设施的维护与卫生保持控制程序目的保证员工能有效地充分地进行洗手消毒。1541洗手、消毒、厕所设施的要求1）在生产车间更衣室入口处均设有完善的洗手消毒设施非手动开关的洗手器、洗涤液、消毒液，以便所有人进入工作车间都可以使用。2）在入口的洗手消毒处还设有标牌，明示洗手消毒程序。3）在车间入口处设有靴鞋消毒池。4）卫生间远离车间。5）卫生间的墙壁、地面需贴瓷砖，地面排水通畅。6）分别设有间隔的男、女卫生间，卫生间通风良好。7）设施要确保上水充足、下水通畅，卫生和设备状况良好。42洗手、消毒、厕所设施的维护。1）任何时候要保持清洁，除了工人每次使用后做适当的清洁处理外，清洁工每天保持至少两至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码8/15次的清洁维护。2）洗手消毒间、更衣室每天晚上开启30分钟紫外线灯对空间进行消毒。3）洗手消毒间、厕所内要有醒目的标志，标明洗手消毒程序，以此提醒员工。4）检验室人员要负责适时更换消毒液；清洁工要负责补充洗手液。5）对不符合卫生要求或损坏的设施要及时更换或修理。6）保证所有的卫生设施齐全存放，方便清洁，污水排放畅通，并有专人管理。43监控1）手部清洗设施的状况；2）手部消毒设施的状况；3）厕所设施的状况。44纠正1）发现厕所、洗手设施的卫生用品缺少应即时补充卫生用品。2）当发现卫生清洁不彻底时，应立即通知清洁工马上清洁。3）当发现消毒液浓度不够时，应补充消毒剂使浓度达到要求。4）当发现厕所不能正常使用时，应挂上警示牌并立即修理，并搞好修理后的清洁工作。45相关记录16每日卫生控制记录表5、防止食品被污染物污染控制程序目的防止外来污染物接触到产品或间接接触到产品上而造成污染。51产生掺杂的原因511有毒、有害化合物污染1）非食品级润滑油；2）燃油污染；3）允许使用的杀虫剂和灭鼠剂；4）不恰当使用的化学品、清洁剂、消毒剂；5）有毒的烟雾。512冷凝水和死水污染1）被污染的水滴或冷凝水；至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码9/152）死水或池中的水。513其他1）包装材料；2）空气悬浮物；3）无保护的照明设施；4）不洁净的设备、工器具；5）虫、鼠的污染。2防止掺杂的措施521有毒有害物品的控制1）生产场所内的机器设备所用润滑油全部采用食品级。2）生产场所及仓库内禁止使用杀虫剂和灭鼠剂。3）所使用的化学品、清洁剂和消毒剂要严格按不同区域使用浓度配制使用。522冷凝水或死水污染控制1）生产场所有良好排风抽蒸汽处理，所以基本不会产生冷凝水。但必须注意冲洗地面或排水沟时防止污染的水滴飞溅到食品中或食品接触面，所以地面只能擦洗，再用地刮将水刮干。172）生产场所要保持地面、水沟无积水，机器内无死水，每天的清理工作要彻底。3）生产用水、洗手、消毒用水必须符合国家饮用水标准。23生产设备按时维护保养，及时做好清洗消毒。24做好防虫、防鼠工作。25做好原、辅料的卫生控制，避免不卫生的原、辅料掺杂污染。526加工场所设施1）墙壁、支柱和地面采用无毒、不渗水、防滑、无裂缝，坚固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷砖材质，有一定的坡度。要定期清洗，不得有污垢，侵蚀等情形。2）天花板使用无毒、白色、防水、防霉、不脱落、耐腐蚀、易于清洗的材料。要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。食品暴露的正上方天花板不应有冷凝物下滴情形。3）车间各入口、门窗及其它孔道需设有防虫蝇灯或透明塑料软门帘。要定期清洗，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等情形。至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码10/154）照明设施装有防爆灯罩，生产用温度计一般为金属温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具有相应防护罩，以防发生意外时，造成玻璃碎片的污染。5）排水沟设有明沟和暗沟两种。排水沟口径的大小应以能满足污水流畅排出；排水沟管道要固密，平滑不渗水；沟盖须用坚固耐用、不易生锈的材质。要定期清洗，不得有纳垢、侵蚀、异味等情形。6）车间内设有控制通风设施，防止在生产区及储藏区内形成冷凝物。7）车间生产时，窗户需关严并密封性好。53监测531监测的对象1）有毒有害物品的使用是否符合要求。2）不卫生的水。3）原、辅料的卫生状况。4）其他可能引起掺杂的原因。532何时监测181）工作开始即进行监测，以后生产过程每4小时监测一次。2）每天对卫生效果进行观察，及时发现问题。54纠正措施1）丢弃没有标签的化学物品。2）及时除去不卫生表面的凝结物。3）发现有死水的区域要清扫地板，清除地面上的积水。4）在加工过程中不恰当使用了有毒化学物质，应对产生影响的产品要进行评估。并加强对员工使用化学药品的培训，纠正不正确的操作。55相关记录每日卫生控制记录表6、化学品的标识、贮存和使用控制程序目的产品、产品接触面及食品包装材料应防止接触润滑油、清洁剂，消毒剂及其他化学污染物。至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码11/1561本厂有毒化学物品主要指清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑油、燃油、化验室化学药品等。62标识1所有的有毒、有害的化学物品统一购买，统一保管。原包装器具必须标有生产厂家、地址、生产日期，使用说明和正确的批号、物品名称。2工作容器工作容器（指盛装配制好的消毒液、洗涤液容器）上应标名品名、使用说明。维修保养部门将所有不能用于食品的润滑剂、机油等清楚地贴上标记。公司装使用或其他任何用途的化学物质的购买要事先填写购物申请单，允许入厂后要求远离生产区单独存放，并被正确的标记。公司在通常情况下不备杀虫剂，只有在虫、蝇滋生的季节现买现用。杀虫剂、鼠药远离生产区单独存放，并正确标记。63贮藏1）清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑油应贮藏在远离食品处理和加工区域。通常贮存在一个上锁的小库房内，并且钥匙只能给仓管员保管。19盛装消毒剂的容器必须耐腐蚀、坚固、封口严密。杀虫剂、鼠药远离生产区单独存放于办公室。并记录存放量、品牌和购买商家。2）清洁剂、消毒剂应与杀虫剂分开存放，以免意外混合或误用。食品级与非食品级分开贮存。3）燃油要存放在发电机房旁，不得带入生产区域。4）实验化学药品存放于检验室内。64使用1）所有的化学物品进出库必须登记于有毒有害物品使用记录表，并且有专人（仓管员）发放。领取的物品必须是规定区域所使用的，否则拒绝发放。2）所有的化学物品的用量都要符合规定要求，不能造成危害和污染。3）生产区域禁止使用杀虫剂和灭鼠剂，机器设备所用的润滑油必须是食品级。4）工器具使用化学试剂处理后，移回食品加工区前应彻底用饮用水清洗，并散去异味。5）对有毒化合物使用都设专人，并且严格按照注册商标上的使用说明使用。每次使用要记录于有毒有害物品使用记录表。6）有毒化合物不能放在食品设备、工器具或包装材料上。对于取自原液的清洁剂、消毒剂之至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码12/15类的分装容器一定要卫生干净。曾用来装过有毒有害化合物的器具不能够用来贮存、运输或销售食品及食品辅料，也不能用来贮存那些可能与食品接触面接触的清洁剂、消毒剂之类的东西。同样用来盛装清洁剂、消毒剂的分装容器也一定不能用来盛装食品。7）生产区未用完的化学品必须存放于原处，不使用相关化学品的生产区不得存放或短暂存放不相关的化学品。8）化学品使用时要按照指导书或说明书的要求使用。65监测1）入库时是否有正确的标记（名称、生产厂家、地址、使用说明）。2）是否按规定的要求贮存。3）是否按规定的程序领取，是否按使用说明使用（每天监测一次）。66纠正措施1）将存放不正确的有毒物转移到合适的地方。2）将标签不全的化合物退还给供应商。203）对于不能正确辨认内容物的工作容器应重新标记。4）不合适或已损坏的工作容器弃之不用或销毁。5）评价不正确使用有毒化合物所造成的影响，判断食品是否已遭污染（必要时销毁食品）。6）加强员工培训以纠正不正确的操作。67记录有毒有害物品一览表有毒有害物品使用记录表7、员工的健康及个人卫生控制程序目的加强对员工个人卫生的控制，以防止因人员因素对产品质量造成的危害。71工厂建立员工健康档案。并每年进行12次健康教育培训。72对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、或是与传染病患者（如肠道疾病、肝炎疾病等）有接触，都必须立即通知生产主管人员（尤其是他们尚无症状时，更应注意向主管人员汇报），培训结果记录存档。73员工个人卫生控制1）按照培训计划对员工进行个人卫生和食品安全的教育培训，新进厂员工要集中进行系统的至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码13/15培训，经考核合格方可上岗。培训和考核效果要记录。2）工作时应穿戴整洁的工作衣帽、鞋、袖口、领口要扣严，工作帽要将头发完全罩住。防止头发等夹杂物落入食品中。3）与食品有接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得留长指甲、涂抹指甲油及佩戴饰物等，并不得涂抹肌肤化妆品。4）工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工场所前、上卫生间后或手部受污染时，须即刻洗手消毒。工作中吐痰、擤鼻涕或有其他可能污染手部的行为后，应立即清洗消毒。5）工作人员的个人衣物及物品应放置更衣室，不得带入加工间。也不得穿戴工作服到加工区外的地方。6）工作期间严禁大声喧哗、吸烟、嚼口香糖及饮食等行为。7）上厕所时，要换帽换鞋，遵守卫生间使用制度。74员工的健康要求1）凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、21化脓性或渗出性皮肤病者，不得参加接触直接入口食品的工作。2）凡患有严重感冒（如发烧发热、经常流泪、流鼻涕、严重咳嗽者）及手部外伤者，应调离工食品加工岗位。75员工的健康检查制度及处理措施1）新员工入厂时，必须先进行健康检查，经体检合格并取得健康合格证后方可入厂上班，否则一律不得聘用。在上岗前要参加岗前安全卫生知识培训。2）对在职人员每年至少组织一次体检，必要时做临时健康检查。经检查患有影响食品卫生疾病者，应立即调离生产岗位，视病情轻重，可安置到非食品加工区或回家休养直到治愈。对病情严重近期无法治愈者（如乙肝大三阳、活动性肺结核）可按相关法规予以补偿辞退。生产车间的加工工人、管理人员每年一次由主管部门（卫生防疫站）组织体检，并出具健康证明。3）在日常生产中，各生产组组长必须在每天上班前检查员工健康情况。如果发现患有严重感冒（如发烧发热、经常掉泪、流鼻涕、严重咳嗽者）或有碍食品卫生的皮肤病（如化脓性或渗出性皮肤病）或手部外伤者（包括生产加工过程中的意外受伤），应立即通知不得上班尽快治疗或调到非食品加工区。以上情况记录于每日卫生控制记录表。4）留意政府发布的传染性疾病的新闻，及时评估对公司员工健康造成的影响，如有疑问应及至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码14/15时向医疗机构咨询，采取一些有效的预防措施。76相关记录1）每天工作前检查生产员工的健康状况，并且一定要记录出现的不满意状况及相应纠正措施。记录于每日卫生控制记录表。2）体检结果记录于员工健康档案表。8、虫害的防治控制程序81害虫主要指啮齿类、鸟类、昆虫82消除害虫滋生地1）厂区环境卫生的管理，按GMP厂区环境卫生的要求执行。2）卫生间、更衣室、生产车间按规定清洗和消毒，不能存在卫生死角和地面积水，及时清除引诱害虫的杂物。发现蜘蛛网应及时清除。3）废弃物及时处理，垃圾桶或箱要清洁消毒，限制对啮齿类动物和害虫的吸引。车间内22部废弃品每天班后清理，废弃物桶每日清洗消毒。83防虫、鼠措施1）厂内禁养禽、畜及宠物。2）车间入口装有门及胶帘，防虫鼠进入。3）车间、仓库所有窗户全部采用封闭式，不能打开且不通风，通风口安装了不锈钢防虫纱网（规格为05）。在工作区内任何人不得随意打开车间更衣室、卫生间等处门窗，已安有纱窗的除外。4）生产场所排水沟出水口装有挡鼠闸。并且排水口全部有U形存水防虫、防鼠设施。车间内所有的下水口均设有铁网（规格为10），以防老鼠穿入。5）生产场所、更衣室、卫生间内设备设施禁止使用木质材料，以防蛀虫的入侵。6）车间内所有与外界相通的开口（如换气扇口等）均设有防护网，生产加工车间安装通风设备，保持车间内空气新鲜，通风中有防蝇、防虫和防尘设施。7）在厂区和生产区设置灭鼠点，标识鼠夹的放置位置并编号记录。在灭鼠点设置粘鼠板或捕鼠器，捕鼠器的诱饵每两天更换一次，每天检查灭鼠情况，捕鼠结果记录在虫害检查记录表中。对于鼠夹的放置位置要根据情况进行更新变化。要对防鼠工作有趋向分析和工作状况至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP03卫生标准操作程序（SSOP）页码15/15报告。如捕到鼠的次数，鼠饵料的变化情况等，都是进行防鼠工作分析的依据。对捕捉到鼠要进行卫生处理。如在车间或库房捕捉到老鼠，清除鼠后，要对局部区域进行清洁消毒处理。84灭杀虫、鼠设施及方法1）在厂区围墙边，老鼠容易出没的地方放置捕鼠笼或粘鼠胶。如果老鼠活动频繁且较多的地方，可用电鼠器灭杀。2）在车间入口处安装灭蝇灯。安装灭蝇灯的高度在1822米。每天晚上打开灭杀蚊、蝇。对少数没能灭杀的飞虫，用电子灭蚊拍扑灭。85监测1）每天检查厂区环境卫生，记录入每日卫生控制记录表。2）每天检查加工区害虫的存在及虫、鼠的灭杀情况，并清理已灭杀的虫、鼠。3）每月检查一次灭杀虫、鼠的设施是否处于有效状态。2386纠正措施发现生产场所有害虫存在，应及时杀灭，并考虑增加杀虫频率，还应检查硬件防虫设施是否为有效状态或加以改进。87相关记录每日卫生控制记录表虫害检查记录表至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP04厂区环境卫生管理制度页码1/1一、目的确保厂区环境清洁卫生，强化对厂区卫生的监督。二、范围生产加工区周围环境。三、职责办公室负责生产加工区周围环境的检查和监督。四、要求41厂区环境，人人维护，教育员工从我做起。烟头、纸屑等废弃物投入垃圾桶，不随手乱丢乱弃。42厂区设有专职的清洁工，负责维护厂区卫生，定点设置垃圾桶。43清洁工每天全面清理厂区卫生两次，并随时保持厂区和楼梯的清洁干净。44生产垃圾、废物、下脚料等放入黑色塑料袋后，扎紧袋口，投入垃圾桶，收集后集中存放，24当天清理出厂。45卫生员每天负责检查车间与仓库的三防设施是否完善。在车间外设置多个捕鼠点，用食物引诱或粘胶捕鼠，每月至少开展一次灭鼠活动。46办公室每天检查厂区卫生并记录，发现问题要立即解决。五、相关记录每日卫生控制记录表虫害检查记录表至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP05加工设备、设施维护保养程序页码1/3一、目的识别、提供和维护和管理符合产品要求所需要的设施，确保产品符合所需工作环境中人与物的因素。二、适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务和通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。三、职责3、1生产部门负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3、2质检部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。四、程序41加工设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括工作场所（车间、办公场所等）、设备和25工具（包括工装、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。42加工设施的提供421生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写采购单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，经部门主管审核，厂长批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，购销部具体实施采购；422需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，经主管生产的主管审核，总经理批准后，由生产部组织加工制造。43加工设施的验收431采购或自制完成的设施、生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，填写设备一览表，并由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；432验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；433生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在仪器设备一览表上登记；434生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP05加工设备、设施维护保养程序页码2/3设施验收单办理入库手续44加工设施的使用、维护和保养441根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训，考核合格后，持证上岗。442生产部制定设备仪器维护保养计划表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。质检部每月收集设备仪器维修保养记录表，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。443日常生产中车间无法排除的故障，应报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修发现的问题记录相应的记录表格上。444设备日常保养由操作者执行，车间主管检查并填写仪器设备维修保养记录表，设备保26养维护依保养内容可分为日常保养、维修保养，分别按下表由相关部门、人员负责实施。保养内容日常保养维修保养负责部门使用部门设备部门执行人员操作者维修人员保养周期每日保养、清洁出现故障时任务保持设备的卫生状态和良好性能设备性能的检查及故障的排除工作内容添加清洁润滑油和简易调整修理、调整更换零件45设施的报废451对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经主管生产的主管批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设备一览表中注明情况。452对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报生产部主管批准，即可报废。453报废的设施应挂黑色报废牌。五、工作环境财务部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括A配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP05加工设备、设施维护保养程序页码3/3B配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和卫生安全；C生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；D确保员工生产符合劳动法规的要求。六、相关记录仪器设备一览表设备仪器维护保养计划表设备仪器维修保养记录表27至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP06计量监控设备校准程序和规范页码1/2一、目的对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。二、范围适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。三、职责31质检部负责对测量、监控设备的校准，保管及使用；32负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理；33负责对测量和监控设备操作员的培训、考核。四、程序41测量和监控设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的采购和验收，执行基础设施和工作环境控制程序中对生产设备采购的管理规定。42测量和监控设备的初次校准28A）经验收合格的测量和监控设备，由质检部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；生产技术部负责对该设备编号，建立测量监控设备履历卡，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写仪器设备一览表；B对需进行内部校准的设备，质检部应编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容。43校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；部分功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在装盒上，或由使用者妥善保管。44对于测量、监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。45测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制451使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。452在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。453使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP06计量监控设备校准程序和规范页码2/2防止其损坏或失效。454测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。46测量、监控设备的偏离校准状态的控制461发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部。质检部就追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质检部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。462对无法修复的设备，经质检部确认后，由厂长批准报废或作相应处理。47测量、监控设备的环境要求测量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检部负责监督检查。48对检测人员要求481质检部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。2949对于自制的量具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经生产技术部批准、编号、贴上相应合格标签，质检部负责建立总台帐，进行定期检查。五、相关记录仪器设备一览表仪器设备校准记录表至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP07生产车间卫生管理制度页码1/2一、目的规范生产车间人员的卫生习惯和行为，防止因人为因素引起的危害。二、适用范围在生产车间工作的所有人员及需要进入生产车间的人员。三、职责3、1生产车间管理人员负责按制度规定的要求执行。3、2卫生监督人员监督落实。四、工作程序41在车间工作的所有人员每年进行一次健康检查，必要时作临时健康检查；新进厂的工作人员，必须经过健康检查，取得健康证后方可上岗工作。42凡患有下列疾病之一者，不得在生产车间工作痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染（包括病源携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病，及其他有碍食品安全的疾病。质检员每30天观察车间人员的身体状况，如发现有碍食品卫生的疾病或创伤，应通知生产部门安排休息，直到情况解决为止。43生产人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤洗手；不留长指甲、不戴首饰、不涂指甲油和不化妆。44生产人员不得将与生产无关的个人用品（如食具、雨具等）和饰物（如戒指、项链、耳环、手表等）带入车间，而应留存在指定的地点（个人物品间内）。进入生产车间必须穿戴整齐工作服、工作帽、工作鞋和戴口罩，头发不能外露。工作服和工作帽必须每天更换清洗消毒。45生产期间不得随意撩起门帘，不得随意进入他方工作场所。若要进入，必须消毒，以免造成交叉污染。46下列情况，必须严格按照要求洗手消毒1）进入车间之前；2上厕所之后；3）处理下脚料等有可能污染在制品的东西后；4）从事与生产无关的其它活动之后；5）连续工作4小时后。47在洗手消毒池旁边，张贴悬挂洗手消毒程序指示牌。洗手消毒必须按标准的程序操作，即至尊帝皇食品（中山）有限公司程序文件版本B/0文件号ZZDHQP07生产车间卫生管理制度页码2/2用清水洗手用洗手液搓洗用清水冲洗用50MG/L的氯水浸泡30秒钟用清水冲洗干手48走出车间、上厕所之前，必须脱下工作服、工作帽、工作鞋和口罩等生产用品。49严禁在车间内吃食物、吸烟，不得随地吐痰、抠鼻涕。410上完厕所后要立即冲水。411更衣室内，衣服鞋帽等必须按规定摆放整齐，废弃物必须放进垃圾桶。412非生产人员不得随意进入生产车间。凡需