《吉林建龙钢铁有限责任公司工程管理制度》

吉林建龙钢铁有限责任公司制度编码制度页数共29页工程管理制度编制张士学审核李春东核准黄福生主办单位工程管理处发布日期2007年5月29日生效日期2007年5月29日第一章总则第一条为进一步规范吉林建龙钢铁有限责任公司（以下简称吉林钢铁）工程项目建设的组织与管理，确保项目按期建成,按期投产使用,充分发挥投资效益。根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国质量管理条例以及国家和地方政府关于工程项目建设方面的有关规定，结合公司实际，制定本工程管理制度以下简称制度。第二条本制度所称工程项目包括技术改造、新建、扩建项目以及零星工程项目。第三条工程管理分以下阶段项目决策阶段、设计阶段、实施阶段、竣工验收与结算阶段。第四条本制度适用于吉林钢铁所有工程项目建设。第二章工程决策管理第五条工程投资3000万元的项目，由工程管理处组织有关单位，结合内、外资源，编制项目建议书，经总经理批准后报集团审批，批准后由工程管理处负责立项报批，并委托编制可行性研究报告，报集团公司工程管理部备案。第六条工程投资3000万元的项目，由公司组织有关单位编制项目建议书，报集团公司审批，批准立项后，集团工程管理部负责委托编制可行性研究报告并组织审查论证。第七条工程项目确定后由财务处负责资金筹措并依据项目部、工程管理处制定的工程进度计划编制年、季、月资金需求计划，上报集团工程管理部、财务处，由集团工程管理部结合财务处做好资金的平衡工作，保证工程资金及时到位。第八条工程项目批复立项后，公司总经理与项目经理签订责任状。第三章工程勘察设计管理第九条由工程管理处负责项目的勘察协调和管理。2第十条由公司组织工程管理处、技术质量处、财务处、纪检监察处和有关部门对初步设计进行审查论证，确保方案科学合理。第十一条项目部负责项目的设计协调和管理，并监督设计单位推行限额设计和标准设计。第四章工程招投标管理第十二条招标范围勘察单位招标。设计单位招标。施工单位招标。设备厂家招标。材料厂家招标。第十三条招标方式公开和邀请招标。公司根据国家招投标法的有关规定以及建设规模、项目特点、施工难易程度、专业要求进行公开招标或邀请招标。第十四条工程招标及审批程序1、设计、勘察招标工程设计招标由项目部负责。工程勘察招标由工程管理处负责。勘察设计一体化的招标由项目部负责工程管理处配合。2、工程监理招标工程监理招标由工程管理处负责。3、施工招标工程施工招标由工程管理处负责项目部配合。零星工程招标由工程管理处负责。4、设备订货招标通用设备及备品、备件招标由设备处负责。大型设备、专用设备、非标准设备招标由项目部负责。5、材料采购合同3招标审批程序招标负责单位主管副总公司总经理。招投标管理招投标管理工作执行集团吉林建龙钢铁有限责任公司招投标管理实施细则。第五章工程合同管理第十五条工程合同管理范围勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同、设备合同、其它合同。第十六条工程合同由责任单位负责编制、登记、发放并分类设置合同台帐。工程合同签订后由合同签订单位控制执行。第十七条工程合同签订及审批程序1、勘察、设计合同工程设计合同由项目部组织签订。工程勘察合同由工程管理处组织签订。勘察设计一体化的合同由项目部负责结合工程管理处签订。工程勘察、设计合同的审批程序合同价款200万元责任单位纪检监察处主管副总总经理合同价款200万元责任单位纪检监察处主管副总总经理集团公司备案2、监理合同工程监理合同由工程管理处组织签订监理合同的审批程序工程管理处纪检监察处主管副总公司总经理3、施工合同工程施工合同由工程管理处结合项目部组织签订施工合同的审批程序合同价款1000万元工程管理处项目部预算组纪检监察处主管副总总经理合同价款1000万元工程管理处项目部预算组纪检监察处主管副总公司总经理集团备案。4总价包死、单价包干的合同必须附有工程量清单或能说明造价合理可行的依据。工程变更、签证管理实施细则作为合同的附件。4、设备订货合同通用设备及备品、备件原则上由设备处组织签订大型设备、专用设备、非标准设备由项目部组织签订设备合同审批程序合同价款500万元责任单位纪检监察处主管副总公司总经理合同价款500万元责任单位纪检监察处主管副总公司总经理集团备案。设备订货合同包括的内容商务合同（根据设备情况选用合同文本）。备品备件合同技术协议书（含售后服务合同）设备订货款支付的要求一般按3331比例支付设备款；备品备件付款比例为91，特殊情况可适度调整。备品备件合同单独签订，费用不计入工程投资。备品备件合同要求注清提供增值税发票，所有设备合同在支付设备款总额80后要求厂家开具全额发票，待收到发票后再付合同价款的10，留10作为质保金。5、材料采购合同材料采购合同由供应处负责签订。材料采购合同审批程序供应处纪检监察处主管副总公司总经理第十八条勘查、设计、施工、监理合同一律采用国家统一格式的示范合同文本，设备、材料、备件、服务等合同采用行业内通用和吉林钢铁公司自定的合同文本。第十九条吉林钢铁公司所有工程建设合同全部采用统一编码，由纪检监察处负责按编码规则编码并建立台账。5第二十条合同的以下项目必须填写清楚工程项目编号、工程名称、合同类别、合同序号、合同内容、合同金额、承包/供货单位、签订时间、地点。设备和备件合同的内容要注明型号/规格、单价、数量、合同金额，一份合同涉及多种设备的要分别写清以上内容；承包/供货单位的内容包括单位全称、地址、电话、邮编、网址；设备合同内容难以说明所订设备详细情况的要提供合同附件，列出设备的详细型号、数量等。第二十一条交有关部门存档的合同必须为正本且书写清楚，甲、乙双方的公章加盖清晰，单位名称和公章上的名称保持一致。第二十二条工程合同必须有经集团公司授权的单位负责人签字。合同签订后按要求及时送交有关部门备案、存档并建立相应的合同台账。工程结束后将工程合同移交给档案室。第六章工程施工管理第二十三条各施工单位进入工地后必须遵守吉林钢铁各项规章制度，外来施工单位及时到当地政府办理相关手续。建筑、安装施工队伍由项目部负责日常管理。工程管理处负责监督、考核，考核结果报财务处。第二十四条施工单位进入工地的设备、机具、人员的管理。1、施工单位进入工地的施工机具、设备、工具等必须列清单，报项目部。2、施工单位进入工地的人员需持身份证、照片到人力资源处办出入证。3、施工单位进入工地前必须签订安全责任状。第二十五条施工过程管理1、施工单位必须建立技术、质量、安全、计划等管理制度，要设专职的技术员、质量检查员、安全员、预算员、统计员等。2、施工单位操作人员必须持证上岗。如发现无证施工情况，令其立即停止，并对项目的主管单位、施工单位负责人予以处罚。3、工程竣工，要做到人员清、场地平、垃圾清，做不到者不予结算，严重者进行经济处罚。4、所有甲供材出厂必须有出门证并有甲方材料员护送。第二十六条工程竣工后施工单位退出工地时，项目部必须按进厂时施工单位列的清单明细逐项清点，才能出厂。6第二十七条施工单位随工程进度编制好施工资料及施工日志。以备工程竣工投产后竣工资料的交接工作。第七章工程监理管理第二十八条工程监理单位进行工程监理的主要内容是控制工程建设的质量、投资和工期、协助建设单位管理工程建设单位，协调有关单位间的工作关系。是经建设行政主管部门批准取得相应等级的资质证书，并在工商行政管理机关办理注册登记，取得企业法人营业执照、为建设单位提供建设工程管理服务的独立法人企业。第二十九条具体操作按吉林省建设厅下发的建设工程监理规范实施细则执行。第三十条监理人员玩忽职守造成恶劣后果，有下列情况之一者，建设单位对监理单位给予如下处罚1、不履行监理业务，对应当监督检查的项目不检查或不按规定检查，给建设单位造成损失的。一项未检查扣100元，造成损失的承担损失额的50。2、与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的。按损失额的200予以处罚。触犯刑法追究法律责任。3、所监理项目工程质量一次验收不合格的。给予1000元处罚，并责令其整改达到验收要求标准。4、错误下达监理指令造成工程重大损失的。按损失额的50予以处罚。5、监理单位每周汇报监理工作进展情况，每月上报监理月报及工程质量月报。监理周报及月报上报不及时，扣罚监理单位50元/次。6、出现监理质量问题造成质量事故，罚监理单位损失额50。7、工程管理处负责对监理单位进行日常的管理、监督、考核，考核结果报财务处。第八章工程计划管理第三十一条工程进度计划的组成1、工程项目前期工作计划2、工程项目建设总体进度计划3、分专业设计进度计划（到图计划）4、甲供材料采购计划75、设备订货、到货计划6、单项工程进度计划7、工程项目年度、月度及周进度计划8、生产准备计划第三十二条工程项目前期进度计划、工程项目建设总体进度计划由工程管理处负责结合项目部编制。单项工程进度计划、分专业设计进度计划、甲供材料、设备采购计划、生产准备计划由项目部负责编制。工程项目年度、月度计划由项目部根据工程项目建设总体进度计划进行编制。各单项项目进度计划要在项目开工前由各项目部编制完成。第三十三条工程总进度计划的编制程序各项目部结合编制本项目的工程进度计划，经项目部经理审批签字后上报工程管理处，工程管理处依据各项目进度计划及相关材料/设备采购计划编制工程项目总进度计划。项目总进度计划由总经理批准后报集团审批、备案。第三十四条工程进度计划管理1、工程进度计划管理是动态管理过程，应采用先进的技术措施、组织措施、行政措施等手段来实施有效管理。2、工程项目总进度计划一经编制完成并经过审批后，各项目部未经批准不得任意修改。3、因工程施工中外界因素的变化导致单项工程进度计划需要修正时，各项目部应及时将变化原因、变化后的工期计划及时上报工程管理处。工程管理处根据计划变化的原因在不影响总体工程进度的前提下对单项工程进度计划进行调整，并将调整结果及时通知有关的项目部和物资采购部门，项目部根据计划调整结果通知施工单位组织施工。4、每周六前，各项目部要向工程管理处提交一份本周的工作总结及各项目部根据月工程进度计划编写的下周进度计划，经项目部经理确认后提交到工程管理处。5、每月30日前，各项目部要向工程管理处提交一份本月的项目进度总结及各项目部根据工程总体进度计划及时编写下月进度计划，经项目部经理确认后提交到工程管理处，便于工程管理处进行项目进度的总体协调管理。第九章工程质量监控管理第三十五条项目部是吉林钢铁工程建设质量的责任主体。项目部负责工程质量日常监8督、管理,各项目部的工艺设备工程师和工程管理处派驻各项目部的工民建专业工程师具体负责实施本细则。第三十六条定期进行检查评比,通报检查情况并提出表扬或处罚意见；负责质量问题的处理。，第三十七条工程管理处按相关规定对本细则的实施和各项目的工程质量问题调查处理并核实处理结果，负责重大质量事故的调查处理。第三十八条工程质量监控管理必须坚持以下原则1、将“百年大计,质量第一”的方针贯穿于工程建设的全过程。2、必须坚持有关验收标准、规范、规程的规定,以实测数据为依据。3、必须坚持严格控制、预防为主、积极参与、热情服务的原则。第三十九条工程质量监控管理的依据1、与施工单位签订的工程施工合同；2、设计图纸、说明和相关的设计文件；3、地质勘测报告；4、建筑工程质量检验评定标准和有关现行施工验收规范、规程及技术标准；5、有关材料、半成品和产品的技术标准；6、有关试验检验、包装、标志的技术标准；7、有关新工艺、新材料、新技术、新结构经权威机构做出的技术检验鉴定证书及相关文件；8、有关安装作业的操作规程；9、国家有关工程质量的法律、法规和规定。第四十条工程质量监控管理的内容1、施工前的质量监控管理（事前控制）审查承建单位的资质,包括总包单位和分包单位的相应资质,审查有关人员的岗位证书,上岗证和操作证；对原材料、半成品和各种预制品的质量进行检查与控制,没有合格证和抽检不合格的材料不得在工程中使用、施工用原材料、半成品、构、配件、设备实行现场准入制度，没有监9理工程师和甲方专业工程师签字上述物品不准进入工地。对承建单位进场的机械设备进行核验和抽检,不合格者限期撤出现场；对工程所用设备和装置应按图采购,设备进场后按合同进行开箱检查和验收；审查批准承建单位提交的施工方案和施工组织设计；审查批准承建单位提交的重点部位和关键工序的施工工艺和保证工程质量的措施；对新材料、新工艺、新技术、新设备组织专题论证，经审定后予以签认；进行工程质量预检，防止发生差错和造成重大工程质量事故；检查、复核施工现场的测量标志和建、构筑物的定位轴线及高程水准点；检查计量设备的技术状况，对计量器具登记建帐，定期到具有相应资质等级的检测部门进行检测；协助承建单位建立健全质量保证体系，建立质量责任制，确定质量目标；组织设计交底和图纸会审，并作好会议纪要。2、施工过程中的质量监控管理（事中控制）协助施工单位完善工序控制制度，把影响工序质量的因素纳入管理状态；检查施工单位的工序交接检查制度，班组的自检、交接制度；复验和确认施工测量放线成果；对隐蔽工程检查验收，办理验收手续和质量认证,未经验收或验收不合格的隐蔽工程,不得进行下道工序对重要部位专业工程材料和半成品等进行复核或复试；对完成的检验批分项工程分部及子分部工程进行检查验收；审核设计变更,组织图纸会审；督促监督施工单位对已完成的成品半成品采取措施加以保护，以免造成损伤而影响工程质量；对施工过程中出现的质量缺陷下达整改通知，并检查整改结果；参加或主持工程质量事故的调查处理，并将完整的质量事故处理记录整理归档。3、施工后的质量监控管理（事后控制）按规定的质量评定标准和评定办法，对分项工程、分部和子分部工程、单项和子单项10工程进行检查验收；对承建单位的验评资料进行审核和签认；参与或组织单机或联动调试；审核承建单位提交的竣工图；整理工程项目质量文件并编目归档。第四十一条工程质量监控管理的方法1、对关键施工部位和关键工序进行现场旁站监督。2、对现场施工情况进行定期或不定期的巡视监督。3、对现场施工全过程的完成情况进行见证监督。4、严格执行工序纪律，把住工序交接关。5、及时发布工程质量监控管理指令。6、对试验室的资质、计量检定证明、试验人员的资格证书进行检验。7、对定位轴线、标高、几何尺寸、垂直度、平整度等进行测量复核。第四十二条工程质量监控管理中质量事故或缺陷的处理1、工程建设过程中，由于设计错误、原材料、半成品、构配件、设备不合格，施工工艺或施工方法错误，施工组织、指挥不当等责任过失造成的工程质量不符合规定的质量标准或设计要求，造成工程倒塌、报废或重大经济损失的事故，都属于工程质量事故。工程质量事故的等级划分按国家有关规定进行。2、工程质量事故的处理程序工程质量事故发生后必须在24小时内报项目部并写出书面报告。承建单位要严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故的扩大。3、工程质量事故的处理要本着事故原因不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过的原则进行处理。4、工程质量事故处理完后必须对处理的全过程写出报告并附有关资料文件，归档备查。第四十三条工程质量的验收与确认1、工程质量的验收应按下列要求进行11应符合勘测、设计文件的要求和有关验收规范的规定及相关专业的标准；应在承包单位自检自评的基础上进行；参加验收的人员应具备规定的资格；隐蔽工程在隐蔽前，进行验收并形成验收文件；涉及结构安全的试块、试件及有关材料应按规定见证取样检测；检验批的质量按主控项目和一般项目验收；对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程或分项工程进行抽样检测，承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质；观感质量应由验收人员通过现场检查共同确认；检验批的质量检验应根据检验项目的特点通过计量、计数或计量计数等抽样方案进行检测。2、建筑工程质量验收应划分单项工程为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。3、检验批的质量验收应符合下列规定主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录；检验批的质量验收应填写相应质量验收记录表格。4、分项工程的质量验收应符合下列规定分项工程所含的检验批均应符合质量合格的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整；分项工程的质量验收应填写相应质量验收记录表格。分部（子分部）工程的质量验收应符合下列规定分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；观感质量验收应符合要求；12分部（子分部）工程的质量验收应填写相应质量验收记录表格。5、单位（子单位）工程的质量验收应符合下列规定单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；观感质量验收应符合要求；单位（子单位）工程的质量验收应填写相应质量验收记录表格。6、工程质量验收的组织和程序检验批和分项工程的验收由驻项目部工程师组织验收；分部工程的验收由工程管理处工程组组长组织验收；单位工程的验收由工程管理处和项目部组织验收；工程质量验收的程序为承包单位在自检自评的基础上形成验收报告，报验收组织者，验收组织者按有关规定组织承包、设计、勘测等单位的相关人员进行验收。7、工程质量验收合格后，由验收组织者将竣工验收资料及相关文件报有关部门存档备案。第四十四条罚则1、作为对工程质量优胜者给予奖励的对等条件，对于工程质量达不到工程施工合同有关条款约定的承包单位，分别给予警告、责令整改、停工整顿、罚款、扣减工程造价、解除工程施工合同等处罚。2、对于在施工过程中违返有关施工验收规范中非强制性条款、一般控制项目有关规定且情节轻微者给予口头或书面警告。情节严重者处以1000元以内罚款。3、对于在施工过程中违反有关施工验收规范中强制性条款、主控项目有关规定、警告无效等责令限期整改，并视情节处以1000至5000元罚款。4、对于质量管理体系不健全，管理混乱，工程质量低下者给予停工整顿的处罚并视情节处以1万至5万元罚款。5、对经连续两次停工整顿无效且工程质量不能满足合同约定者解除工程施工合同并视13情节处以5万至20万元罚款。6、工程竣工验收资料不全，达不到归档要求者，扣押工程造价的5，待达到归档要求后予以返还。7、警告、1000元以内罚款由各项目部工艺设备工程师或工程管理处派驻各项目部工程师提供依据并进行处罚。8、责令整改、1000至5000元以内罚款由项目部工程师提出，工程管理处长或项目部经理（工艺设备）批准进行处罚。9、停工整顿、1至5万元以内罚款由工程管理处会同项目部提出报主管工程的副总批准进行处罚。10、解除工程施工合同、5至20万元以内罚款由工程管理处会同项目部提出，报主管工程副总同意，总经理批准进行处罚。11、工程质量处罚通知单一式三联，分别发承建单位、报财务处扣减工程款和处罚人存根。第十条工程施工安全管理第四十五条为加强工程项目安全施工管理，提高施工人员安全施工意识，保护员工人身安全和公司财产安全，做好安全施工，特制定本细则。第四十六条施工单位在编制施工组织设计时必须有具体的安全施工措施，所有参加施工的人员必须进行施工安全教育，考试合格后才能进入现场施工。第四十七条施工单位必须建立起施工安全组织机构，设立专职安全管理人员，负责工程施工的安全管理工作，并将安全管理机构报到项目部和工程管理处进行备案。第四十八条为确保工程安全文明施工，施工单位必须编制安全文明施工管理及考核办法，并严格实施。施工单位要将安全文明施工管理及考核办法提交到生产与安全处、项目部、工程管理处进行备案，并接受吉林钢铁公司施工安全监督管理机构的监督。第四十九条施工单位进入施工现场前，由各项目部对施工现场的安全环境进行交底，做到五清楚即生产情况、运输情况、各种易燃易爆有毒有害气体情况、动力管线即地下线缆敷设情况及现场使用分工情况清楚。第五十条施工单位应检查机械及电力设施的安全防护措施是否完全有效，特殊工种必14须持证上岗，如电工、焊工、架子工和起重工等。第五十一条施工单位应熟悉吉林钢铁公司的有关规定，并随时接受生产与安全处、工程管理处及项目部的监督检查。对违反安全施工管理规定的施工单位要进行“一批评、二罚款”，即公司施工安全监督管理机构根据施工单位违反安全规定的实际情况下达“安全隐患通知单”限期整改，未按期整改或未进行整改的单位，视情况给予2001000元的罚款，并监督实施整改达到要求为止。第五十二条施工过程安全管理1、施工单位按电力作业规定，凡是停电必须严格执行审批程序，即施工单位提出申请工程管理处批准。2、高空及危险区作业，为防止高空坠物造成的人员伤害或损坏设备，必须本着高处作业保护低处作业的原则，设置保护棚、围栏等保护设施及其他明显标志或设专人监护。3、在自然光线不足或夜间作业时，应设置足够的照明设施，确保施工安全。4、在危险区施工必须设置安全警告标志，施工人员按照安全操作规程作业，非施工人员严禁进入危险区域。5、下雨天禁止露天电焊作业。6、施工区设立半封闭或全封闭施工护栏，非施工人员禁止入内。7、运输通道设立安全警示标志，施工区域显著位置设置安全施工标语。8、遇有六级或六级以上的强风或雨雪天气，禁止露天或高空作业，特殊情况在采取有效的安全措施和有效的监督下，方可施工。9、工程需要爆破作业必须严格按照爆破安全施工规程的有关规定进行施工。10、施工机械必须做到安全作业。11、对在各种易燃、易爆、有毒、有害区域施工作业，应按有关安全管理规定设立必要的安全实施，方可施工作业。易燃易爆场所需动火施工，需到主管部门办理动火手续。12、进入施工现场要带安全帽、穿戴劳保用品；登高作业要带安全带。13、施工现场要按照“三级配电，两级保护”的要求布置电箱。开关箱与分配箱的距离不应大于30M，开关箱与用电设备不应超过3M，且不与设备装在一起。电焊机应有防雨措施。1514、配电箱应采有115MM的铁板或优质绝缘材料制作。照明线与动力线分开配置。施工现场的临时用电必须采用TNS系统（三相五线）、三级配电两级保护、末级开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”制。15、施工工程中产生的施工垃圾应及时清运出施工现场，各类施工用料及进入现场的设备必须存放整齐，保持良好的现场施工环境。第五十三条监督与考核1、施工单位的文明安全施工管理由公司施工安全监督管理机构负责。工程管理处结合公司安全管理部门负责工程安全检查，处理检查中发现的安全问题、通报检查情况并提出表扬或处罚意见；负责安全问题调查处理并核实处理结果，负责重大安全事故的调查处理。2、施工单位违反公司安全文明施工管理规定，视情节每次罚款2001000元，限期整改不利或未进行整改的要加大处罚力度并监督实施整改达到要求为止。3、施工人员劳保穿戴不齐，罚款20元/人次。施工中出现安全事故，造成轻伤，罚施工单位10005000元，造成重伤，罚施工单位500010000元，造成人员死亡，罚施工单位2000050000元。4、安全违章罚款由工程管理处发放罚款通知一式三份，一份发给施工单位，一份送到财务处，一份由工程管理处备案存档。罚款由违章部门现金交纳，逾期不交罚款，由财务处直接在其工程款中双倍扣除。5、施工单位在施工中出现工伤、工亡、设备事故由施工单位自负，并负担由此给建设单位造成的损失。6、对不按公司安全文明施工管理规定施工或不接受公司安全管理人员监督检查的施工单位，公司施工安全监督管理机构有权责令其停工进行整改，由施工单位承担因此引起的一切后果。第十一章工程现场管理第五十四条本细则所称建设工程施工现场，是指进行工业和民用项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工活动，经批准占用的施工场地。一切在吉林钢铁公司范围内从事建设工程施工活动有关的单位和个人，必须遵守本细则。第五十五条建设工程开工前，建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人，施16工单位应当指定项目经理，并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方。在施工过程中，总代表人或者项目经理发生变更的，应当规定重新通知对方和备案。第五十六条施工单位项目经理全面负责施工过程中的现场管理，并根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施。项目部负责对施工单位进行日常现场管理，工程管理处负责监督、检查、考核。第五十七条建设工程实行总包和分包的，由总包单位负责施工现场的统一管理，监督检查分包单位的施工现场活动。分包单位应当在总包单位的统一管理下，在其分包范围内建立施工现场管理责任制，并组织实施。总包单位可以受建设单位的委托，负责协调该施工现场内由建设单位直接发包的其他单位的施工现场活动。第五十八条施工单位必须编制建设工程施工组织设计。建设工程实行总包和分包的，由总包单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。分包单位在总包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计。施工组织设计按照施工单位隶属关系及工程的性质、规模、技术繁简程度实行分级审批。第五十九条施工组织设计应当包括下列主要内容1、工程任务情况；2、施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署；3、施工组织技术措施，包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施；4、施工总平面布置图；5、总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。6、建设工程施工必须按照批准的施工组织设计进行。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的，必须报经批准部门同意。第六十条建设工程施工应当在批准的施工场地内组织进行。需要临时征用施工场地或者临时占用道路的，应当依规、依法办理有关批准手续。第六十一条建设工程施工中需要进行爆破作业的，必须经上级主管部门审查同意，并持说明使用爆破器材的地点、品名、数量、用途、四邻距离的文件和安全操作规程，向所在地县、市公安局审请爆破物品使用许可证，方可使用。进行爆破作业时，必须遵守爆破17安全规程。第六十二条建设工程施工中需要架设临时电网、移动电缆等，施工单位应当向有关主管部门提出申请，经批准后在有关专业技术人员指导下进行。施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必须经有关主管部门批准，并事先通告受影响的单位和居民。第六十三条施工单位进行地下工程或者基础工程施工时，发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应当暂停施工，保护好现场，并及时向工程管理处报告，在按照有关规定处理后，方可继续施工。第六十四条建设工程竣工后，建设单位应当组织设计、施工单位共同编制工程竣工图，进行工程质量评议，整理各种技术资料，及时完成工程初验，并向有关主管部门提交竣工验收报告。单项工程竣工验收合格的，施工单位可以将该单项工程移交建设单位管理。全部工程验收合格后，施工单位方可解除施工现场的全部管理责任。第六十五条施工单位应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。第六十六条施工单位应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建设工程实行总包和分包的，分包单位确需进行改变施工总平面布置图活动的，应当先向总包单位提出申请，经总包单位同意后方可实施。第六十七条施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。施工现场主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。第六十八条施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。第六十九条施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵18占场内道路。施工机械进场的须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。第七十条施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖和施工标志。施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。第七十一条施工单位应当严格依照中华人民共和国消防条例的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。第七十二条施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照工程建设重大事故报告和调查程序规定执行。第七十三条施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。施工单位应当采取下列防止环境污染的措施1、妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入排水设施和河流；2、除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚浇油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；3、使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；4、采取有效措施控制施工过程中的扬尘；5、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；6、对产品噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施减轻噪声扰民。第七十四条违反本细则，有下列行为之一的，由工程管理处根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工整顿、并可处以罚款。1、施工现场的安全设施不符合规定或者管理不善的；192、施工现场的生活设施不符合卫生要求的；3、施工现场管理混乱，不符合保卫、场容等管理要求的；4、其他违反本细则的行为。第七十五条违反本细则，构成治安管理处罚的，由公安机关依照中华人民共和国治安管理处罚条例处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。第七十六条对违反以上细则的施工单位，工程管理处有权给予施工单位处以5005000元罚款。第十二章工程设备管理第七十八条设备到货时，项目部、供货厂家、设备处A类共同开箱验收，并填写设备开箱验收单。第七十九条设备专用工具、设备使用说明书等原件由项目部存档，工程竣工后工程处依据设备开箱验收单将设备资料收回。第八十条设备到货后需入库的由项目部组织入库；运到现场的由项目部进行保管。第八十一条设备的移交1、随机专用工具由项目部登记造册并负责管理。2、当设备进入安装阶段时，项目部与施工单位凭设备验收单办理实物交接，施工单位对验收单的设备数量进行确认后双方签字，各持一份，原件项目部保存。3、所供设备应按合同清单分别开具领料单、一份领料单只能开具一种规格型号的主设备及辅机。第八十二条工程设备安装及结算1、施工单位设备安装时，缺零部件要通知项目部，项目部根据设备验收清单分析原因，是厂家供货不全，还是施工单位丢失。材料员到库房支料时在料单上注清“扣设备厂家设备款”或“扣施工单位工程款”字样。料单返到财务处时当月扣除。2、办理货款必须依据物资采购验质单、设备开箱验收单和领料单，三单齐全方可办理货款业务。第八十三条工程设备、备件及材料需在储运处支领的，要由甲乙双方材料员负责到储运处办理出库手续，并有专人护送到施工现场。20第十三章工程外委机加工件管理第八十四条工作程序项目部供应处加工单位施工单位第八十五条外委加工业务的审批1、属于甲供材料范围内的机加工件，由项目部专业工程师填写机加工件委托书，报项目经理审批后，送到检修中心加工。如需外委加工，由项目部编制机加工件外委加工计划报工程管理处，工程管理处审核后转报设备处按备件采购。2、非甲供材料范围内的机加工件施工单位自行负责。第八十六条机加工件进厂要求1、甲供机加工件，进厂后由项目部组织专业技术人员验收，甲供范围内的由甲方送现场，非甲供范围内的由施工单位自行负责。2、带料加工件制作完毕后进入厂内必须过磅，材料有剩余必须退库。项目部开退库单办理退库手续。如发现剩余材料扣除加工损耗不足时，由项目部给财务处提供数量，由财务处扣施工单位工程款。第十四章工程变更、签证、施工方案、材料代用管理第八十七条本细则适用于吉林钢铁公司范围内新建、改（扩）建工程及零星工程。第八十八条工程变更、签证范围1、工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、和招标文件工程量清单中没有包括的项目（即新增工程）；2、应建设单位要求增加的工程量，可做现场签证；3、施工单位上报的施工措施及施工方案（定额中已包含的除外），在合同中无明确规定时，经建设单位审核同意后可做现场签证；4、在合同范围内，应建设单位要求取消的工程项目，施工单位未施工项目或外委其他单位施工的项目可做工程变更。5、边设计边施工项目，施工中由于地质情况复杂、设计错误或对工程任何标高、基线、位置、尺寸上的更改、部分施工项目的取消等导致设计变更，由设计院或建设单位作出设计变更后经工程管理处、项目部审核签字，预算组编号并加盖预算管理专用章后生效。6、施工条件的变更按施工洽商、现场签证处理。新增工程另签补充协议。217、由于设备制造超差（如相关尺寸有误，几何变形、表面粗糙、形位公差等）而产生的乙方在安装地点进行人工处理或重新装车运回厂家返修，所发生的人工、材料、机械等签证。第八十九条变更、签证的审批1、现场变更原则上项目部不允许出设计变更。特殊情况项目部出具设计变更的审批程序施工员填写变更单预算组签字、盖章项目经理签字、盖章工程管理处处长签字、盖章返项目部或工程处登记、编号、下发。分部工程设计变更投资5万元的由工程管理处组织项目部、预算组、纪检监察处等部门进行论证，审批程序同上。2、现场签证施工单位填写签证单施工员签字预算组签字、盖章项目经理签字、盖章工程管理处处长签字、盖章返项目部或工程管理处登记、编号、下发。第九十条变更、签证相关规定1、现场变更、签证文字部分必须用电脑打印（格式按当地建委发行统一格式执行），其中施工单位上报的签证必须经项目经理签字并加盖施工单位公章。2、施工员作为现场签证第一责任人，必须保证签证的真实性，数据的准确性，填写规范，不得随意涂抹，有涂抹现象一律作废；必须保证随时发生随时签证，后补手续无效。3、所有的签证必须经相关预算人员审核、签字，以保证签证能够按预算规定计入工程造价。4、现场签证应写清工程名称、合同编号、子目名称、施工图号、编号、时间、地点、原因等，绘制施工简图，必要的施工方案和技术措施、注清消耗量，运输的要注清起点、终点及运距等。特殊情况下不能绘制简图的，由现场施工员监督，按实际发生签工程量，但必须保证数据的真实性、准确性。现场签证中机械台班、清工、工程量须大写，否则作废5、签证涉及到隐蔽工程时，在隐蔽前必须通知预结算组，经相关预算人员现场复核后方可隐蔽。所有隐蔽工程的签证必须经结算组核实，对于未经结算组核实的签证一律无效。纪检监察处对现场签证的真实性进行抽审，如发现签证不实，结算组承担审核责任。6、合同规定或已包含在定额内的工程量不应计取的禁止签证。227、设计变更、现场签证必须在签字生效后三日内返到预算组隐蔽工程除外，否则预算组不与结算。8、在施工过程中，由于各种原因出现的工程费用争议问题，由项目部组织纪检监察处、预算组、工程管理处等相关单位共同讨论，形成书面文件，经工程主管领导签字后生效，作为结算依据。9、预算组签证检查人员每周必须到现场测量6份签证，每月最少测量24份签证。第九十一条考核办法1、纪检监察处在对变更、现场签证进行跟踪审计时，发现签证与实际施工内容不符时（以审计部门书面通知为准），或结算审计报告中涉及到由于变更、签证造成的工程造价核减时，除扣除施工单位全部虚签内容外，应按照下列办法进行考核和处罚虚签金额在5002000元的对签证第一责任人提出警告批评，并限期整改；虚签金额在2000元以上的，给予施工单位虚签内容50的罚款（本内容应当在签订合同时予以明确）；给予签证第一责任人虚签内容20的罚款；对签证复核人员给予虚签内容10的罚款；2、公司接到有关签证弄虚作假的举报，工程管理处结合纪检监察处共同进行现场核实，确认举报内容属实时，虚签工程量扣除，同时给予签证第一责任人虚签金额40的罚款，并视情节严重程度按公司规定给予签证人员相应的行政处分。3、合同约定不应计取的签证发生时，除此项签证作废外，另外给予签证人员签证金额10的罚款。4、工程管理处为本办法的考核单位，第九十二条施工单位提出的5万元的施工方案、施工措施（附预算书）审批程序现场施工员项目经理工程管理处预算组纪检监察处总经理；5万元的由工程管理处组织项目部、预算组、纪检监察处等部门论证，审批程序同上。方案实施完成之后以签证形式作为结算依据。第九十三条由于各种原因，发生材料代用情况，执行以下审批程序供应处现场施工员项目经理工程管理处预算组第九十四条项目部负责工程变更、现场签证、施工方案及材料代用的日常管理工作，23预算组负责制定变更、现场签证、施工方案及材料代用管理细则并负责监督、考核。第十五章工程材料管理第九十五条工程材料范围及分类1、专业设备、电器仪表、阀门等2、钢材、水泥、预制板等工程材料3、厂内制作加工件、厂外制作加工件第九十六条工程材料计划审批程序1、技改工程甲供材料计划审批程序现场施工员审核预算员审核项目经理或工程管理处长审批2、零星工程甲供材料计划审批程序现场施工员审核预算员审核工程管理处长审批财务处3、因工程进度急需支领非甲供材料审批程序现场施工员审核项目经理或处长审批预算员审核预算经理审核主管经理4、以上审批程序中“项目经理或工程管理处长审批”含义为项目部工程领料由项目经理审批，工程管理处工程领料由工程管理处长审批。第九十七条工程材料内部控制1、为工程支料的料单全部到预算组支领并加盖预算组办公章，各单位材料员拿到料单后加盖本单位公章，料单用完后返到财务处，财务处负责检查料单使用情况。查出有私自到库房支领料单为工程支料的视为盗窃工程材料，交公司相关部门按有关规定处理，并对私自支领料单人员处以一本料单500元的罚款。2、各单位必须有专人负责料单的管理，负责管理料单的材料员有事可委托他人代管，有责任交代清楚料单使用的相关规定，出现问题追究材料员的责任。项目部派专人负责到库房领料，并负责将物资送至现场。财务处每月对各单位材料员进行考核，兑现奖惩。3、贵重工程物资各单位必须派2人以上送至现场，护送物资人员必须在料单上签字。4、各单位负责开据领料单人员一定要熟悉甲供材料范围，原则上不允许各单位给施工单位开据领料单支领非甲供材料。施工单位支领非甲供材料时，由项目部材料员在料单上注清，由财务处在建工程会计检查，当月在施工单位工程款中扣除（非甲供材料在出库价格的24基础上加17的增值税后加上10的管理费）。（各单位土建、安装施工合同中有甲供材料范围，不清楚的可向预算组相关人员了解）。5、鉴于生产、技改由同一单位组织、管理，严格禁止技改各单位负责开据领料单人员将生产用材料、设备等开据技改领料单。6、当工程施工完毕，施工单位退厂时所有外运物资必须由甲方材料员及各单位相关人员进行检查，凡属甲方供应的材料全部扣留退到储运处。7、各单位材料员必须按不同工程、不同施工单位将工程领料情况录入电脑，要注清材料计划数量、实际支领材料数量、规格型号等事项。各单位材料员在给施工单位支领材料时实际支领材料数量不允许超出计划数量。每月底各单位材料员要将本月实际材料支领情况打印一份上报预算组。8、各单位材料员要加强现场材料的管理，在回填土等施工过程中一定要注意材料的管理，要督促施工单位及时将剩余工程材料退库，防止出现工程材料大量浪费的现象。9、工程剩余的成品材料可直接开具退库单办理退库手续，剩余的工程废料要先退到储运处（退库单上注清“废料”二字），由储运处出具验收单后再到项目部开具退库单（用红笔填写）到储运处材料会计处办理退库手续。各工程必须履行以上的退库手续，绝对不允许施工单位在现场将工程剩余材料直接转交给其他单位使用，若发生此情况，在工程结算时预算组对转交其他单位使用的材料不予承认，并在原施工单位的工程款中将超定额材料扣除。10、在工程图纸及工程管理规定中规定的应由乙方自己制作的加工件等，严格禁止各单位替乙方制作。11、现场施工员、项目经理负责审核甲供材料的数量，预算员负责审核甲供材料范围并进行投资控制，供应储运处根据计划确定采购计划，并按材料计划发放物资。严禁无计划领料、发放物资。12严禁施工单位利用甲供材料制作各种工具。现场材料堆放有序，施工单位做好甲方材料、设备及备件的安全保卫工作。第九十八条领料单的填写1、领料单中“领料单位”处（1）是施工单位领料的不仅注清施工单位名称且要注清施工单位分公司名称。如二十二冶一公司，不能只写二十二冶或只写一公司，要写全。25（2）是本单位领料的要注清名称。如炼钢项目部。要注意不要把施工单位领料写成项目部领料，造成工程材料对账时分不清。2、领料单中“用途”处要标清工程名称、工程具体部位（越具体越好）。如高炉冲渣池。3、领料单中“领料单位负责人”处必须由项目组长或项目副经理以上主管亲自签字。4、领料单中“领料人”处必须由乙方收料人员签字，不允许乙方其它人代签，甲方材料员不许替乙方收料人员签字，防止工程完结后考核三材用量时双方出现扯皮现象。5、领料单中“储运处负责人”由专职材料管理员签字。6、领料单中“材料名称、计量单位、规格型号、请领数、实发数”处均必须准确无误、详细填写。7、领料单中“年月日”处要注清领料时间。第九十九条领料程序设定1、库房领料程序项目部材料员（简称甲）根据材料计划开具领料单并签字盖项目部章，同时施工单位材料员（简称乙）在料单上签字盖项目部章，然后到财务处材料会计（简称丙）处签字盖工程财务章。甲乙到库房领料，物资保管员只有见到有丙签字盖章的料单后方可发料，由甲将实际领料数量在一式五联料单上同时注清，甲负责将材料护送到现场。2、送现场材料支领程序供应业务员（简称丁）将材料送到现场时联系甲乙到现场收料，甲乙在料单上签字盖章，丁在料单上签字，收料完毕后甲拿料单到丙处签字盖章。每月月底前丁要及时办理材料入库等手续，使料单及时返到财务处作入账处理。3、甲乙丙要建立材料台账，每月底甲出一份当月材料支领表与施工单位核对，核对完毕甲乙签字盖章上报丙，由丙与台账核对，发现数量不足查找原因，及时纠正、考核。第一百条储运处在为工程支料时只有见到料单上具有预算组和项目部二个公章、甲方收料员签字、施工单位材料员签字及以上相应规定条件具备的情况下方可给予支料，在支料过程中供应处要按甲供材料计划认真审查实际支料情况，实际支料数量不允许超出计划数量，否则出现问题由储运处承担相应责任，并追究相关人员责任。第一百O一条以上一项不按规定执行造成损失除由项目负责人（项目经理或工程管理处长）追回损失外，还要对当事人处以损失额3的罚款。情节严重者交公司处理。26注材料计划各单位或工程管理处编号存档备查。第十六章工程财务、预算管理第一百O二条工程资金管理1、工程资金计