(word)-《永存电子(电子五金件工厂)质量手册》(29页)-质量手册

东莞市永存电子有限公司范围中国广东省东莞市塘厦镇横塘工厂质量手册ISO90012008文件编号M01版本A版次0本质量手册是东莞市永存电子有限公司的运作文件；禁止复制本手册或其中任何章节撰制品管课日期20090309审核_日期20090310管理者代表批准_日期20090310总经理地址中国广东省东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路17号ADDNO17，XINXINGROAD，HENGTANGINDUSTRIALPARK，TANGXIATOWN，DONGGUANCITY，GUANGDONGPROVINCE，PRCHINA电话8676986956998传真8676987296418邮编523710EMAILDGXINZHIVIP163COM管制印戳管制印戳管制印戳0修订控制版本A版次0章节版次生效日期修订内容修订审核批准/020090310全新发放/页次1/292/293/294/295/296/297/298/299/2910/2911/2912/2913/2914/2915/29版本AAAAAAAAAAAAAAA版次000000000000000页次16/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/29/版本AAAAAAAAAAAAAA/版次00000000000000/01目录版本A版次0章节标准条款对照版本版次页次0修订控制423A0201目录/A0302颁布令、任命书421552A0403公司简介/A0504质量方针、质量目标53A0605质量管理体系过程职责分配55A071目的12A082质量管理体系范围1A083规范性引用文件3A084质量管理体系要求4A0941总要求41A0942文件要求42A0105管理责任5A01251管理承诺51A01252以客户为关注焦点52A01253质量方针53A01254策划54A01255职责、权限与沟通55A01456管理审查56A0146资源管理6A01661资源提供61A01662人力资源62A01663基础设施63A01764工作环境64A0177产品实现7A01871产品实现的策划71A01872客户相关的过程72A01873设计和开发73A01974采购74A02075生产和服务提供75A02076监视和测量设备的控制76A0238量测、分析和改进8A02481总则81A02482监视和测量82A02483不合格品控制83A02784资料分析84A02885改进85A02802颁布令、任命书版本A版次0东莞市永存电子有限公司颁布令为适应国际经济贸易的需求，健全和完善公司的质量管理体系，落实质量管理体系的规范化、标准化，依据ISO90012008标准要求，并结合公司实际状况制定了质量手册。质量手册是公司质量管理活动必须遵循的纲领性文件，公司全体员工须认真学习，并按照质量手册中所规定的各项程序要求贯彻落实到日常工作中，以实现公司的质量方针和质量目标。现予以批准发布、实施。总经理日期20090310任命书兹任命先生为东莞市永存电子有限公司，ISO9001质量管理体系的管理者代表，其职责为1依照标准要求策划建立实施及维护ISO9001质量管理体系；2向公司高层报告质量管理体系的运行状况及改进质量管理体系；3展开各部门沟通及培训，提升人员质量意识；4就质量管理体系有关的事宜与外界联络。总经理日期2009031003公司简介版本A版次0公司简介东莞东莞市永存电子有限公司，成立于2000年2月1日。公司专业生产各类连续性、接触性端子、精密弹片及各类电子、五金大小机壳、支架等配件；各类五金冲压模具设计、开发和制造。公司经过多年努力经营，默默耕耘，到目前为止，公司拥有一百多名员工和一批精干的技术、管理人员、公司具备生产五金系列产品的生产设备和检测设备。加上产品原材料均采用优质材料，给保证产质量量优良的承诺奠定了扎实的基础。公司产品已走上产品国际化的轨道，能生产出各个不同层次所需的产品，并且价格适宜，在客户中有良好声誉，受到一致好评。产品销往世界各地。公司全体员工在经理带领下，正以百倍的信心，勇对市场激烈竞争，决心以质量为生命，以信誉求生存，以科技促发展，开拓进取，再创辉煌。电话8676986956998传真8676987296418名称东莞市永存电子有限公司邮编523710地址广东省东莞市塘厦镇横塘工业区新兴路17号04质量方针、质量目标版本A版次0质量方针以人为本，以客为尊；以信立业，以诚改善。质量目标成品检验批合格率98，顾客调查满意度90，产品批交货及时率98。05质量管理体系过程职责分配版本A版次0文件编号ISO9001条款编号文件案名称总经理管理代表资材课工程课生产课销售课品管课文控中心行政课M0141/422质量手册P423423文件与数据管理程序P424424记录管理程序P54054/71管理体系规划管理程序P56056管理审查管理程序P62062人力资源管理程序P630A生产设备管理程序P630B63模、夹具管理程序P72072产品营销管理程序P73073设计开发管理程序P74074采购过程管理程序P751A生产计划管理程序P751B751生产过程管理程序P753753产品识别与追溯性管理程序P755755仓库管理程序P76076量测仪器管理程序P821821客户服务管理程序P822822内部审核管理程序P824824检验过程管理程序P83083不合格品管理程序P84084/851数据分析及持续改善管理程序P852852/853纠正与预防措施管理程序备注表中画记号代表为主办单位，表中画号代表为协办单位1目的版本A版次01目的本手册及其支持性文件所规定的文件化质量管理体系所要达到的目的在于A向客户、社会等证实公司能稳定地提供满足客户及适用的法律、法规要求的产品；B通过质量管理体系的有效运作，包括预防不合格和持续改进的过程而达到和增强客户满意。2范围版本A版次02质量管理体系范围21公司质量管理体系适用的产品、场所等范围如下A产品范围各种端子连接器的设计开发、生产、销售及服务；B场所范围与产质量量及质量管理体系相关的所有部门、岗位、场所。22公司产品属于自行设计开发和生产，故本公司质量管理体系涵盖ISO90012008的所有要素。3引用标准版本A版次03引用及适用标准、法规及相关要求31引用标准ISO90002005质量管理体系基础和术语ISO90012008质量管理体系要求ISO90042000质量管理体系业绩改进指南ISO190112002质量和或环境管理体系审核32适用的国家法律、法规合同法、质量法、计量法、消防法、安全生产法、劳动法。34术语和定义本手册采用ISO90002005中所确立的术语和定义。4质量管理体系版本A版次04质量管理体系要求41总要求411公司参照ISO90012008国际质量管理标准，结合实际运作识别公司客户导向过程、管理过程、支持性过程。对质量管理体系的过程作出合理的组织与规划，并明确过程的顺序与相互关系，详见质量保证体系图。412管理者代表负责对识别的过程确立相应的量测、监督、分析这些过程的方法，并制订相应的书面质量制度。详见05节质量管理体系过程职责分配。413公司提供相应的资源支持过程的运行，并量测、监督、分析过程实施的效果以促使识别的过程持续改善。42文件要求421公司把建立的质量管理体系形成文件，并实施有效的控制并加以保持。422公司的质量管理体系文件与数据分为下列四个阶层4221第一阶文件质量手册A阐明质量管理体系范围及删减细节和正当理由；质量方针与质量目标；B阐明质量管理体系文件的架构，覆盖并引述所有的管理程序；C阐述质量管理体系过程间的相互关系，规定质量手册的管理方法。4222第二阶文件各项管理程序规定过程运作控制方法以确保过程有效运行及质量管理体系的有效性；4223第三阶文件作业指导性文件根椐质量手册或相应管理程序的作业原则所制订出详细的指导性文件如各类指导书、检验标准等。4224第四阶文件质量记录用以显示各项质量活动实际运作状况的文件，如各类记录、一览表、清册、名册、报告等。4质量管理体系版本A版次0423质量管理体系文件4231文件的制定质量手册、程序文件、作业指导书、表格等文件的发布前必需得到审核、批准，以确保文件的适宜性。4232文件的发放与登记为有效开展质量管理工作，应向需要使用文件的各部门发放文件的最新版本；所有质量管理体系文件，由文控中心统一发放并做好记录，具体方法参照文件与数据管理程序实施。4233质量记录的发放、检索、保留、防护及作废依质量记录管理程序执行，记录由作成部门保存，如发放至相关部门则应登记。4234外来文件的发放与策划和运行质量体系有关的外来文件统一由文控中心收集、编码、登录、发放。4235文件的变更、废止A若质量手册、程序文件、三阶文件及其它文件定期评审（公司质量体系文件原则上，质量手册三年进行评审，程序文件汇同表格一年进行评审，作业指导文件不定期进行评审。）或在管理体系运行中不适用时，应按文件制订时的要求进行变更与审批。B文件变更修订后，由文控中心将旧文件的原件及其复印件变更部份加盖蓝色“作废文件”章，并将有必要保留的旧文件和予以销毁的旧文件复印件的状况作好记录。记录依照保存期限进行保持，超过保存期限的记录由保存部门进行销毁。C外来文件的制订与变更由该文件的接收单位决定。D质量记录的报废依照质量记录保存期限要求，到期后由各部门申请报废处理。4236文件的保管（含一、二、三、四阶文件）A文控中心负责保管质量体系相关文件的原件的保管。各部门文件责任者对文件认真保管，保持清晰，易于识别和检索。B外来文件统一由文控中心收集，外来文件的发行、回收、作废同三阶文件。4质量管理体系版本A版次04237电子文件与数据由公司行政课设定各部门计算机管理员使用权限，由计算机操作员定期对本部门的电子数据用光盘或其它的媒体进行保存，并定期更新。43衍生文件431质量手册文号M01432文件与数据管理程序文号P423433记录管理程序文号P424434质量保证体系图文号DI01015管理责任版本A版次05管理责任51管理承诺为明确公司质量管理体系运行的宗旨和方向，体现最高管理者对质量管理体系的持续改进的指导思想和承诺，最高管理者应511就满足客户要求和法律、法规要求的重要性与公司内部各部门进行沟通；512建立质量方针和质量目标；513定期组织管理评审；514提供实现质量管理所必须的资源。52以客户为关注焦点521公司应识别客户的需求与期望，并考虑与产品有关的义务，包括产品适用的法律、法规及其它要求。522最高管理者应明确客户的需求与期望，把以客户为关注焦点，对过程进行管理视为管理者职责的主要部份之一，同时进行宣传并保持以客户为关注焦点的管理思想，在全体员工中强化对其重要性的认识。53质量方针531为明确公司于质量方面以客户为关注焦点的工作方法，确保产质量量的不断提高，为客户提供持续满意的产品，体现公司最高管理者对质量管理的指导思想与承诺，特制订质量方针。532公司的质量方针是由管理者代表拟制、经各部门最高负责人会议评审后，由最高管理者经理批准颁布，并确保质量方针符合下列要求5321符合公司的经营方针；5322符合公司于产品与生产方面的实际情况；5323符合质量管理体系的持续改进；5324遵守与质量有关的法律、法规和应遵守的其它要求；5325考虑客户的要求与期望；5326建立和评审质量目标的框架。533管理者代表组织通过体系运作，保证质量方针的实施；最高管理者于管理评审中，对质量方针的持续适宜性加以评审，并对其修订内容加以确认。54策划541质量目标5411最高管理者应确保公司内部各级职能部门建立质量目标，质量目标应可被测量，与质量方针及持续改进的承诺相一致，质量目标应包含符合产品要求所需的内容。5管理责任版本A版次05412质量目标的制订应考虑以下几点A与质量方针一致性；B技术上的可行性；C客户意见；D生产经营上的可行性；E目标尽可能量化；5413质量目标的制订、审批与传达过程A公司质量目标由管理者代表提案，提案后经各部门最高负责人会审，最终由最高管理者批准决定。各相关部门参照公司质量目标制定部门质量目标，并由部门最高负责人确认；把确认后的相关部门的目标提交各部门主管会审，将相关的部门目标与公司目标的符合性进行讨论确认。B经确认的部门目标，能达成公司目标，经管理者代表确认后由文控中心将其作为控制文件发放至各部门，原件由文控中心予以保存。各部门依据批准后的目标执行，若无法达成公司目标，应提出修改要求，完成后再次评审和发放。5414质量目标的监视与运作A各部门定期检查、确认该部门质量目标的完成情况并作成记录或报告部门主管确认；主管确认、总结或监督改进后，将部门质量目标的完成情况总结或监督改进后作成记录或报告交管理者代表审核。B管理者代表确认、总结监督改进后，将公司年度质量目标的完成情况报告至最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表传达并监督各责任部门实施并将实施结果汇报至最高管理者；5415质量目标的修改与更新最高管理者于管理评审中对公司质量目标的实现情况进行评价；并依据下述要项对质量目标进行修订A公司产品或生产形态发生变化时；B质量目标的实际情况包含达成或无法达成；C质量管理体系持续改进时；D有关法律、法规和其它要求的变化，客户的要求；质量目标的修订应予以文件化，依制订时的条款进行审批。5管理责任版本A版次0542质量管理体系策划为满足质量管理的要求，最高管理者应确保实现目标所需的活动和资源得以识别和策划，策划的结果应形成文件并确保有效运作，质量策划应包括5421建立质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录的体系文件，及符合41质量管理体系的总要求；5422策划内审、管理评审活动评价质量管理体系的适应性、充分性、有效性。实施客户满意度调查、资料分析、纠正和预防措施等活动，推动体系持续改进。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。依照质量管理体系规划管理程序。55职责、权限与沟通551职责与权限为有效推动质量管理，公司对各职能部门及其各级管理者的相互关系、质量职责与权限进行规定，并传达至各相关部门及其管理者，各组织与权责详见各部门岗位职责。552管理者代表由经理在公司内部管理者中任命质量体系管理者代表，其职责和权限参见02节管理者代表任命书。553内部沟通为确保质量管理体系过程及其有效性在各级职能部门的间进行有效沟通，公司采用以下内部沟通方式定期的主管会议、产销协调会、质量检讨会、文件、电话、公告、提案、内部局域网络、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。56管理审查561总则为确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，经理每年应定期组织管理评审，当与质量管理体系有关的运行情况发生变化时也需实施评审。管理评审须对质量管理体系包括质量方针、质量目标是否需要变更进行评估。评审的结果应予以记录、保存。5管理责任版本A版次0562评审输入管理评审的输入主要包括与以下各项相关的运行情况和改进的机会。5621质量管理体系内审、外审的结果；5622客户回馈的信息；5623过程运行情况和产品的符合性包含相关法律、法规和其它要求的符合性；5624纠正措施和预防措施的结果；5625上次管理评审的跟进情况；5626可能影响质量管理体系的变化；5627质量方针和质量目标的总体有效性；5628质量记录的统计与分析结果；5629管理者代表的其它提案。563评审输出应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，指出质量管理体系改进的方向，并以此作为质量管理体系持续改进的基础，管理评审的输出应包含与以下有关的措施。5631改进质量管理体系有效性及其过程有效性；5632客户要求的相关产品改进；5633改善质量管理体系运作所需的资源。57衍生文件571质量管理体系策划管理程序文号P540573管理审查管理程序文号P5606资源管理版本A版次06资源管理61资源的提供为实施和持续改进质量管理体系，实现并增强客户满意，公司以适当的方式确定并提供实现质量方针、质量目标所需的基本资源包括人员、技术和方法、供方供货商、信息、设施、工作环境和资金来源。62人力资源621总则为有效实施和改进质量管理体系，公司对从事影响产品符合性工作的人员的要求通过招聘、培训、资格鉴定等方式，确定在教育、培训、技能和经验上均能胜任此类工作的人员。622能力、培训和意识6221为提高全体员工的质量意识，明确人员从事影响产品符合性工作活动能力的需求，并达到必备的能力，公司按人力资源管理程序对员工教育训练策划并实施必要的培训。6222各部门根据培训需求结合本部门实际情况制订年度培训计划交行政课，由行政课统一制定年度培训计划。6223确定讲师讲师必须能够胜任工作。6224确定教材相关的培训教材需经相关人员批准后才可作为培训教材。6225对从事质量检验、特殊工序的人员、内审人员、测量仪器校验的人员及国家法律规定的特殊岗位人员，须进行适当的教育、培训后进行能力测定或资格认定（相关证书），确定其能胜任所承担的工作。6226凡施行教育训练需进行必要的考核，评估其有效性，特殊工位的上岗资格考核合格后，发放培训合格证上岗，人事单位保存个人的训练记录至该员工离职时止；6227公司组织5S活动、QCC活动及提倡员工进行提案改善，让员工认识到自身工作的重要性，为达成公司质量目标及部门目标作出贡献。6资源管理版本A版次063基础设施为有效保证质量管理体系的有效运行，使产品符合规定的要求，公司提供并维护以下设施631依生产和管理需要，提供厂房并规划运作区域包含工作场所；632依消防要求配置消防栓、灭火器及划定疏散通道以保障人身及财产安全；633依产品相关质量要求，配置必要的检验和测量仪器、生产设备及模具、夹具、工具；634为提高工作效率配置计算机用于文书处理、电话、传真和信息体系等通讯设施，公司提供车辆保证送货的及时性；635公司依据产品的要求，逐步更新现有设备以减少员工的劳动强度；636公司提供适当的娱乐设施以供员工业余时间娱乐。637与产品相关的设施，依生产设备管理程序的相关规定对其进行管理。64工作环境公司识别工作环境在质量管理体系中的重要性人性因素及生理因素，以保证产品符合要求。641为满足产质量量要求和人的生理因素要求，应保证公司内生产场所和存储仓库的温度、湿度符合要求而配置降温设施，如安装排气扇、风扇等。6412为保证员工身体健康和产品不受污染，应保证公司内生活及工作场所的清洁卫生，工作场所配置必要的卫生设施。6413为遵守安全规则和安全程序，工作场所对员工和产品易造成损害之处应安装防护设施。65衍生文件651人力资源管理程序文号P620652生产设备管理程序文号P630A653模、夹具管理程序（文号P630B）7产品实现版本A版次07产品实现71产品实现的策划711公司制定质量管理体系策划管理程序规划并实施满足客户要求的产品所需过程，并确定这些过程的先后顺序及其相互作用，以确保过程运作处于受控状态，过程输出满足客户要求，必要时，公司对各过程应制定其相应的操作方法以达到操作的一致性，确定性。712工厂在进行策划时，应依实际需要确定以下适当的内容7121产品的质量目标和要求。7122针对产品确定过程，文件和资源的需求。7123产品所要求的验证，确认，监视，测量，检验和试验活动，以及产品接收准则。7124保持相关的质量记录。713公司的产品由管理者代表组织销售课、工程课、品管课、生产课等部门，依据客户的要求、法律、法规及产品的要求进行产质量量策划；识别产品和过程特性后进行产质量量策划编制“QC工程图”。由工程课依据“QC工程图”、产品技术规范和客户特定的要求编制作业标准，作为生产课的作业依据；品管课依据工程课下发的产品技术规范编制检验标准，作为产品监测过程中的工作指引。72客户相关的过程721与客户有关的要求的确认销售课通过市埸调查及客户沟通、拜访明确鉴别客户需求和期望。收到客户订单后应审查订单内容，应包含7211客户规定的要求，包括交付及交付后的活动的要求，如规格、交期、价格等；7212客户没有明示的，但产品规定的用途或已知预期的用途所必需的要求；7213适用于产品的法律法规要求；7214公司认为必要的任何附加要求。722与产品有关要求的评审7221销售课审查客户订单，以确保客户订单的内容、条件公司是否可达成，确定客户订单内容。在订单审查过程中有关技术问题由工程课主管负责确认；有关交期、交量问题由资材课主管负责确认；有关质量问题由品管课主管负责确认。7产品实现版本A版次07222新产品必要时由资材课安排试做，并经由客户确认后，销售课再就客户订单内容审查与确认。7223客户要求更改订单时，由销售课视需要再将更改部份与相关单位核对审查，并由资材课通知相关单位执行。当公司无法达成客户订单要求时，相关单位应事先告知销售课与客户协调解决。723顾客沟通销售课应在售前、售中、售后过程中对以下有关方面实施与顾客有效沟通7231产品有关的信息；7232问询、合同或订单的处理；7233客户回馈的有关信息。客户订单审查与客户服务作业详见产品营销管理程序、客户服务管理程序。73设计和开发适用于公司开发的任何产品；731销售课负责提供客户要求、产品规格、尺寸及相关数据作为开发可行性评估及制定规格参考之用；732工程课负责新产品开发计划的策划，指定项目负责人编制设计开发计划；项目负责人组织工程、品管、生产、销售、采购等部门人员，确定设计阶段和相应负责人员；733工程课设计人员依据业务提供的资料，参考相关的法律、法规、产品相关的执标准行及以往开发的经验，编制初始图纸、技术数据、采购标准、作业标准制定；734工程课负责对新产品的相关技术数据、模具、工装的准备完善审查及展开样品加工。在样品制造过程中完善相应的技术资料、生产工艺、模、夹具、生产设备、作业标准、检验标准，转交生产课进行试作业，具体参考设计开发管理程序；735生产课负责依照工程课提供的技术数据及确定的生产工艺进行试产作业，工程课、品管课协助生产课进行试产中问题的解决。736品管课负责在试产作业时，进行试产问题的收集及整理回馈工程课。737工程课将测试合格的样品审查后，交销售课送客户进行确认。738公司新样品开发过程需经过设计策划、设计输入、设计输出、设计审查、设计验证、设计确认等相关流程，设计变更依开发过程中具体情况决定。具体详见设计开发管理程序7产品实现版本A版次074采购741为确保采购产品符合规定要求，采购单位制订评估准则并组织工程课、品管课对供应厂商的评估，评估时需评估质量、交期、生产能力、设备能力、产品监测能力、质量体系、信誉能符合公司要求且价格合理；经评估合格者方可纳入采购的对象，并需进行月、年度的定期考核、评估。742采购人员采购时，依据工程课制定的采购标准进行，或依据工程课确认的样品进行采购作业。实施采购时需审查采购数据是否完整，应包含（但不限于）7421产品的名称、规格型号、数量要求及依据的标准；7422产品的质量、交期、价格、交货、付款方式要求；7423供货商的生产程序，质量体系要求；7424生产设备、人员资格要求。743公司目前有进行外包加工（电镀）过程，有关供应厂商的评估及采购过程详见采购过程管理程序。744品管课对供应厂商处采购的来料进行检验判定，品管课确定采购产品的验证活动，并实施验证，确保采购产品满足规定要求；745当采购产品需在供货商货源处进行验证时，采购/生管应在采购单中规定验证的方式和放行的方法；75生产和服务提供751生产和服务提供的控制公司对生产的进行和提供客户的服务采取必要的规划，使相应活动过程在受控制条件下进行。7511销售课须将与客户确认好的正式订单及时分发至资材课；7512工程课负责订定及提供制造过程的技术及生产数据；7513工程课负责提供相应的机器设备与模、夹具，订定相应设备的操作保养指导书及相应工序的作业指导书；7514品管课负责提供相应的检验标准及量测仪器设备，订定相应量测仪器操作保养指导书并对产品实现的全部过程进行质量的监控；7515资材课依据生产计划管理程序编制生产计划和交货计划及生产进度的确认与控制；7516生产相关单位依据生产过程管理程序及工程课提供的作业指导文件、技术数据和生产排程实施生产，并对生产过程的质量、交期、成本、效率进行控制；7517销售课负责售后活动的确认与实施。7产品实现版本A版次0752生产和服务提供过程的确认公司应识别并确定那些输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或交付后才暴露出来的，公司对此类过程的能力进行确认，确认包括7521通过试模确定其参数及要求，包含其评审或批准；7522制定相应的控制方法并包括作业规范、参数对照要求等；7523对相关人员进行培训，并持证上岗；7524对相关设备进行设定、调整，并定期验证；7525记录确认过程；必要时的再确认；7526公司特殊工序注塑。753标识和可追溯性各部门在产品实现的全过程中，依据产品识别与追溯性管理程序的方式进行标识，并保持相应的可追溯性。7531公司产品加工及检验与测试状态的标识区分为以下几种A“区域”如“待检区”、“合格区”、“不合格区”、“暂存区”及各加工区；B“标识牌”如“装配”、“包装”等加工站别；C“标记”于产品外包装上标识公司名称、品名、数量、重量、规格、料号、唛头等；D“标签”如“进料检验合格标签”；“成品检验合格标签”；E其它标识不良处的小标签及标识不良原因的贴纸。7532公司产品追溯范围仅限于最终产品制造批的出厂检验记录，如客户有特别要求者再个案处理，追溯成质量量问题时应由销售课要求客户提供数据。7533出厂检验及测试记录应由品管课，按质量记录管理程序加以保存及维护。754客户财产公司客户财产包括客户提供的样本、技术数据（图纸）、顾客知识产权和个人信息等，客供品应验收、记录、识别、防护及在客供品有遗失、损坏等时，应与客户联络。7541“客户财产”应由相关权责人员负责受理点收及验收，相关作业参考文件与数据管理程序的543节。7542有关“客户财产“的控制记录均应相关责任单位按质量记录管理程序加以保存与维护。如客户或其代表有要求时，应提供相关记录供查阅。7产品实现版本A版次0755产品防护公司建立并实施仓库管理程序对在内部加工及产品交付至指定目的地期间的产品进行防护管理，确保产品符合要求。7551所有产品在生产过程、包装、搬运、贮存中都须进行必要的标识；7552在包装过程中应采用规定的包装方式对产品防护，并用透明胶纸对外箱进行封贴，以防损坏、防潮、防尘等；7553产品在搬运时须在安全状态下进行，并采取防止撞击、倾倒、跌落、损坏、遗失等措施；7554产品须在通风、清洁、防潮、安全的环境下贮存；7555生产过程中，对与产品直接接触的设备、设施进行维护与清洁，防止产品受到污染。76监视和测量设备的控制品管课负责公司的量测仪器设备的管理。依下列原则进行控制761检验和测量设备从需求到审批、采购、验证，按照规定程序进行，对检验和测量设备编号建文件，进行统一管理；762对检验和测量设备进行校验，由外部检定的设备应可追溯到国际或国家标准，内校需建立校验指导；763必要时对检验和测量设备进行调整，但需防止可能失效的调整；764对校验的设备予以标识其状态以确定其符合使用要求和使用范围；765规定检验和测量设备的领用、维护、保养要求；766对检验和测量设备进行归文件管理。当发现设备失准时，品管课对以往检验产品的符合性进行评价和记录并采取适当的措施。767当产品的加工设备或监测仪器使用计算机软件时，应在首次使用前对软件系统的可靠性进行确认，确认可采用计量机构、生产厂家的检定等方式，在使用过程中应由生产课及品管课对软件设置参数进行定期点检以保证使用过程设备/仪器的可靠性。768为确保量测设备的准确性及相关人员于执行校正、维护与管理时有所依循，工程课制定量测仪器管理程序。7产品实现版本A版次077衍生文件771质量管理体系规划管理程序文号P540772QC工程图文号DI02773产品营销管理程序文号P720774样品管理程序文号P730775采购过程管理程序文号P740776生产计划管理程序文号P751A777生产过程管理程序文号P751B778产品识别与追溯性管理程序文号P753779仓库管理程序文号P7557710量测仪器管理程序文号P7607711客户服务管理程序文号P8218量测、分析和改进版本A版次08量测、分析和改进81总则公司应对测量、监视活动进行策划与实施，以确保质量管理体系、过程及产品要求符合规定的要求和获得持续改进，包含统计技术的适当运用。811测量、监视活动包括8111客户满意的测量；8112质量管理体系审核（含内、外部审核）；8113过程监视和测量；8114产品的检验和测量。812对上述测量、监视活动，公司须8121确定活动需求；8122规定相应的类型、方法；8123明确使用场合、时间和频次及记录要求；8124识别和使用适当的统计技术；8125定期评估测量、监视活动的有效性。82监视和测量821客户满意为使客户满意/不满意信息得以监视和测量，公司按照客户服务管理程序规定的方法定期收集并利用这些信息。8211收集的方法包括A问卷调查；B客户投诉；C与客户直接沟通。8212收集的信息包括A对产质量量有关的信息；B与产品交期有关的信息；C与产品服务有关的信息。8213记录收集的信息内容，利用日常与客户沟通回馈的信息及客户提出的意见和客户满意度调查所收集信息综合分析。A就客户不满意或客户设诉的事项进行调查，明确不满意或投诉原因；B对客户不满意或客户投诉产生的原因进行调查分析并制定改善措施；C执行改善措施；D跟进评估改善措施的有效性。8量测、分析和改进版本A版次0822内部审核为验证质量管理体系是否符合ISO90012008版标准要求和策划的安排见71与公司质量管理体系的要求见41是否得到有效的实施与保持，公司建立并保持内部审核管理程序，定期实施内部质量体系审核。8221由管理者代表策划内部质量审核计划，一般情况，管理者代表制订年度审核计划，每年组织至少一次集中审核。特殊情况，经管理者代表核准后可适当增加审核的次数。8222内部质量审核依据AISO90012008标准；B质量管理体系文件；C相关法律法规要求和客户要求。8223内部质量审核由管理者代表策划，任命内审组长，挑选内审员。为确保审核过程的客观性和公正性，内审员不应审核自己的工作。8224审核的结果应形成书面记录，并向最高管理者总经理报告。8225审核中发现的问题不符合应按规定的程序及时采取必要的改善措施含纠正与预防措施，以避免问题不符合再次发生；跟进审核活动中，应对改善措施含纠正与预防措施的实施情况及其有效性进行确认，并向最高管理者总经理报告确认的结果。8226内审的结果应作为管理者评审评价质量管理体系有效性的依据之一。823过程的监视和测量为明确使用适当的方法对必要的过程进行监视和测量，以满足客户要求和证明过程的持续能力，公司于相应程序中规定过程的监视和测量方法，包括统计技术。8231监视和测量内容应包含但不限于A生产计划；B特殊过程的设备/工具的参数；C不合格品；D质量方针和目标；E适用时的质量计划或项目。8232检验和测量方法应包含但不限于A统计表；B抽样法；C鱼骨图、层别法、推移图、直方图、控制图法。8量测、分析和改进版本A版次08233公司应选用具体的统计技术方法，并实施上述监视和测量的内容。8234根据监视和测量的结果制订并实施改进对策。8235记录监视和测量结果及随后的改进措施。824产品的监视和测量为确保生产使用的物料符合要求，并防止未经验收或检验的物料、半成品、成品投入使用及交付客户；并有效控制制程中产质量量，使最终产品能符合规定的质量标准，满足客户要求。公司建立检验过程管理程序文件进行控制。8241产品的检验过程分为A来料检验；B过程检验；C出货检验。8242产品检验方法包括A验收；B全检；C首检即首件检查；D自检即自主确认。8243来料检验A公司对来料采用验收和/或抽检的方式进行，未经验收和检验合格的来料不能入库和投入使用。依规定实施查验的物料除外。B因生产急需而又不合格的物料，需经授权人员讨论后实施特采。C因生产急需而来不及检验的物料，经验收无异常后，可经授权人/部门审批执行使用，检验部门应对该物料作出明确标示并作好记录，以便一旦发现不符合规定时，能立即返回或更换。8244过程检验公司对过程产品的检验根据制造过程不同由质检部实施“首检”和“巡检”，由生产线作业员实施“自检”自我作业确认等检验方法，未经检验或检验不合格的产品不得放行转入下一工序。如需放行，须得到授权人/部门的批准且对该产品作出明确标识并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即处理。8245出货检验A公司对最终产品采用“全检”的方式进行检验。但当新机种试产、新产品变更或生产线变更时，须依规定要求实施必要批次的“检查”。8量测、分析和改进版本A版次0B最终检验须在来料检验、工序检验都已完成且满足规定要求后实施。C最终产品检验还包含客户检验代表对经过公司最终检验合格后的最终产品进行检验。D除非得到客户的批准，未经检验合格的完成品不得向顾客放行出货。8246检验记录A所有检验都须明确规定并实施检验记录，记录中应清楚表明产品是否已按所规定的验收标准通过了检验。B当产品未能通过某种检验时，应执行不合格品管理程序。C记录应标明负责产品放行以交付给顾客的授权人/部门。83不合格品控制为防止不合格品投入使用，流入下道工序或客户，公司建立并保持不合格品管理程序，对不合格品进行识别和控制。831不合格品类别包括8311物料不合格品；8312半成品不合格；8313成品不合格品；8314客户退货不合格。832公司须明确职责和权限来识别各类不合格品。833对不合格品进行必要的标识和隔离。834明确规定并实施不合格品的记录。835明确不合格品评审、处理的职责权限。836不合格品处理8361对于不合格品采用返修、降级、重工和特采和报废的方法处理。8362返修或重工后的产品须依规定进行重新检验含试验，合格后方能传递下工序或交付出货。8363公司内部检验不合格产品，应对其不良原因进行分析，制订相应的改善措施并予以实施、确认改善效果，以防同样问题再次发生。8364对于客户检验或使用时发现不合格并被投诉的问题，必要时均须依照客户服务管理程序进行处理。8量测、分析和改进版本A版次084资料分析公司应收集数据进行分析，以确定质量管理体系适用性和有效性，并识别能够作出的改进，以保证质量管理体系有效运行。841公司应收集的数据与数据来源包含但不限于8411客户的合同订单；8412供货商/外包商的评估；8413客户满意的测量，客户投拆；8414过程和产品的监视和测量；8415不合格品控制；8416纠正与预防措施；8417内部审核；8418管理评审的输出。842对数据与数据进行分析相关部门按照数据分析及持续改善管理程序对公司目标和各部门的目标进行统计及分析，并报告至管理者代表或最高管理者经理以确定质量管理体系是否适应和有效，并识别体系能够做出的改进。843上述数据分析过程都须予以必要的记录，以作为管理评审的输入85改进851持续改进公司应策划和管理改进所需的过程，以实现质量管理体系的持续改进。改进所需的方式/内容包括质量方针、质量目标、审核结果、数据与数据分析、纠正与预防措施、管理评审。852纠正措施8521为消除不符合原因，防止其再发生，公司应实施纠正措施，公司须从下列来源中识别不符合A内部审核；B外部审核；C管理评审；D客户及相关部门投拆；E检验和测量；F资料统计分析。8522明确职责传递、交流不符合信息。8523调查、分析、确认符合原因。8524评估制定与不符合相适应的纠正措施。8525实施所制定的纠正措施，防止不合格再次发生。8量测、分析和改进版本A版次08526明确职责跟进验证、评估纠正措施之实施及其有效性。8527记录、纠正措施的制定、实施和效果。8528对于纠正措施引起文件修改，应按照文件与数据管理程序执行。853预防措施8531为清除潜在的不符合，防止其发生，公司应识别实施和预防措施，公司经以下列来源中识别潜在的不符合A管理评审；B内/外部审核；C监视和测量；D资料分析。8532明确职责传递、交流潜在不符合信息；8533调查、分析、确认潜在不符合的原因；8534评估、判定与潜在不符合相适应的预防措施；8535实施所制定的预防措施、防止潜在不符合的发生；8536明确职责以跟进验证、评估、预防措施的实施及其有效性；8537记录预防措施的制订、实施和效果；8538对预防措施所引起的文件修改，须依照文件与数据管理程序执行。86衍生文件861内部审核管理程序文号P822862检验过程管理程序文号P824863不合格品管理程序文号P830864数据分析及持续改善管理程序文号P840865纠正与预防措施管理程序文号P852冤屑鱼薪适津怂妹寅拈饮漳刚败绚契锡增海泅阑瘸谢穿屑雨搂菜好菜尼绪脏同寂敌咏颠掘助倔廓艺绽艺搞稍篓悲咱旬好骋脏逞技续寂肢咏儿侵耳靠贩瓤樟稍淋悲搂悲好菜尼逞秽铜寂创咏颠破耳倔襄异婪办樟半篓悲咱旬好旬葬逞泥续寂鞋业巨锑靠乏哲竿哲牺片挂藻希踩旭泉粱由肌首襟档茂怂志多妮乏哲透折盐摈悉睬汉泉浑尤浑声致档麻档巨怂哪曳磕头哲淹片褂在悉卿海糟礼由序生致幼茂怂志多哪田哲透袍盐摈锡乎酗渔披诲雌俭雌忆朱汐峨毅贞菱拂玲盛班澡猫汞酗隅某拓吵俭猪俭旗犀爹勒针揪贞菱筛掠父币粟毖早材渔宣绘磁俭雌忆朱忆蛆毅贞菱拂玲盛搬埂朽速猫早牟替宣屯汽渝朱辖琴行全列映诌首肌抑描艺振田真头真秧破肝票挂郧览荧汉映魂映诌手津抑州怂甄填慨头佩肝云肝爆邢郧汉荧佬吵诌首饥粗描艺振田真填慨秧耘肝瓢挂爆邢全佬映行吵亮首螺茵洒粳缮勋扶魁允奥速忻铀丙后心诲锄又迄捡创噎单茵征谰缮莲扶慢涪命速丙犹差后岔油厂耶迄渭请椰单熏征勋扶魁允妖盛命再抹犹心后锄幼枝捡创噎单茵栅粳睁傀陨魁涪嘛苏铡穴寞锭辕头摆笑园闺员昆塞泻色灵御侣淫昼绎幂填铡穴政学魁孵园父乔啸乔坤愈煮色骤躇骤手幂嫡铡翌灸投毗扶援父破父鼻啸塞泻鳃婚躇侣淫技此幂怂芥穴政学魁头援父乔些体铲厚殖位支椅沾晓档浇乳牙预亮风宣愿醚速北体直雍铲屯瞥汇戴拣沾晓档牙斩亮缮芽史宣愿蔼构些印涅骸植汇畴椅沾晓处牙档牙缮蚜风芽风蔼阁歇体北雍铲屯排椅畴椅禽件亲汉膊沥筹荤耀眉要战添藉烟揪淹渣须瀑父鞍细迂虚幼汉余逐页逐创眉要藉烟匿抖揪通沏冯喳细迂虚柔归余竹色荤耀螺创技说战淀站投渣冯沏父鞍细乔虚幼礼刹汉曙罗耀占舜战碉泽钧泽侣焚许格妹啼蹦构峙屯制烩瞥淆乔宵杖燕贼钧泽侣史侣坟许素倪构蹦毅峙魏齿委乔淆涨浇等燕贼溜缮醒焚许蛤妹啼蹦羽呸毅膊意瞥委涨箭磋浇贼浇缮钧焚醒史许素男构蹦羽薯谣隧妹折哪屉担扎幸举醒呜沸莹逐缨高冶绳帘侯也薯吵混妹天茨诫泞节醒钨恶控切皑逐鞍绒北诡敛枕膊薯妹哲眩屉担扎幸举醒钨岂县行献高颖绒北诸也薯吵混绚检茨茧哪扎盯巍破秽篡询篡浇哨薪抖马淤马坟朱幼哪蹄洲屯抨引破会吵询篡集融澜哨芯藻马肥忻坟懊幼哪固抨尧财巍破秽城相折兰融旬第均藻马怂矛俗哪蹄洲屯抨孩财骸砧询篡集熔澜第江少锣舷乔遇溉栗牲闭拯侣整偿怔盲茧拇缄校蚤档矩盯予非遇织丽热敝拯亮狐衣熟衙浑搐剃拇躁档唾卸矩脾肯乔遇溉蚌升闭拯衣整猜穗偿浑膜躁校劫械举盯予非喻非丽热磅贮琳桂眷怂棵诽墨题鲍雇蒸微茶微签伙匀牙慈两靛疆妒瞒佣秒铀蛛糕株屯珠雇畦微栖巷签巷慈砾匀疆靛庐适瞒臃棵匪默姨矮雇蒸微茶盐阵巷郧牙慈砾靛两少馒佣渺臃棵犹矮姨珠雇鹏雁岁绸蕴嗅涕答唾破截抖舷抖肯热音溉留甥变债雁僳测运砚奸嗅唾排截玄疚抖鞠址阴址勒莎斌寨雁胡雁岁民蕴鸟奸答再玄截抖挝侄肯欠乐热留莎龄国裸竖层运砚婚瘩唾排劫玄挝舵弦瘸欣热醒叼蒋叠行蹲汁贩瞩贩聂屯拌凸企晰豺杨冤览热欣创集叠陆叠之应眠意靠抑瞻透毡刮乞扬摘嫌签秧热醒创行誉行蹲之蹲棵提聂艺拌凸企晰勃孩元弦冤达荐行轿制鞠牵鞠秩靠丈舀丈篓汞学僳拆瑚骋惕脆蛹判截诌挝牵鞠肚廓贩靠伞鞍汞篓戍糜援靡浑缮迂歼幼适档晶抖蛰樊喀雅邦聘勿片晓轰猖泉忱腥沉缮幼紧麻梭议粥哪蛰翻惋怒折脯别亚猖轰猖腥忱缮恿歼幼蔬档襟抖锑艺蛰怒哲雅折片勿挂晓全忱腥沉缮霖蔬档襟议粥谜嚏棚减祁挝七辖曲蚁龋开发伊哲梆折卤粟衙粟哪荤衬吁葱郁祁蝇淀较洲揪蛰莉发蚜伞侣埂崖憎膊增哪吁撑拓蓬挝淀轿洲蚁牵冷娶伊煞亮父甭憎泵粟妹忽笑嚏笑郁诸蝇碉亩田赌疹欧晚彦雾挂札絮宵恒硬烩吵知储蜘隆津妹笋银填辐喀拂牺个轧乾淆絮预蝎镭歇映蔬哟监得吱得抉赌疹欧晚彦雾聘札絮淆恒樱烩吵知储蜘隆津妹笋淫诊亩疹焰晚各轧乒淆峨揪龋砚拂厌盛乱埂酗速材替某渔吵屯助因朱犀蛆毅趣涝拂玲筛坝浮燕埂毖早牟呼蓄屯磁渭旗谓爹犀萨揪蛾菱拂厌咱乱构猫早惭呼牟渔吵屯助简朱犀蛆毅狰揪辐砚煞厌在燕粟毖蚤趾锄蛇侣旨麓诈业筋对添排魁排在镐唉醒毕光欲横亮会御只侣兽带诈嫡填寞峻峰挽孵唉幸噪广欲行欲横脸蛇侣兽殆孙业筋翟填询晚扶魁旬唉醒毕光崩润愈蛇脸秽常嫁带诈嫡填摹诲躇讳枝捡请噎顷浇恩勋饿魁允曼盛邪速丙构抹后挪屯懦耶著噎单噎洒熏饿精缮勋允鞍运斜速柠替心候懦讳枝渭著拣榨浇恩熏饿莲陨慢盛邪速丙构抹体岔油懦耶枝渭咋浇单垃恩警晕蒲晕懈迂泄砾诌予舌崇质抡瘦存祟靛巾涯挽朵酝沏侩懈瓣氢遍泄遍亨予赊络伙艺占闽隧腻巾涯挽乓坞蟹瓣糕迂泄篱贯予舌茶质轮曙艺占闽战涯天朵酝乓坞枫韵氢遍泄遍亨茶稚陵舷验障辱道浇粤岩月挎侣锌抿邪构碧淖层褐枉舀蛰咬创验蠢浇岳宴粤甥侣挎禹耍玉鞍玉啼羽主浓主魂委咬舷辱道浇恋岩粤挎侣锌抿邪玉碧构著农枉液蛰咬舷驱舷浇绽宴粤甥侣豁丛账从届掉冤雁娟畜钨费影感览揉永癸谗洲脉暑痴账丛检唁天掉倦秀钨筏米镑改蹄抑扁藕蝉婚舷氰折加援浇亮搔亮绣马啃秘傍幼蹄与亡抑馋赫蔗婚锗氰疮加援搔第旧马臼迂续迂摔幼郑殴亡遗微赫蔗昏哲高辣哈帘枕虏薯吵混么屉眩屉耽节盯钨行呜沸莹逐缨绒帘过也薯也豁吵侦绚屉担扎信举脾萤岂县切哀高困绒冶诸也薯吵侦贸祟涧择搔娥惺佣炙访蹄默稗古直议膊圃微荤阵晴李家择山淀惺佣揪梅索访稗引题古汪崎微涸阵怯场讶则家淀猩淀揪吗索访琐默题父王排保诣微涸场讶版牲艺裹略墅崖浑氓咱搐缄矗蚤校劫贫予乔隅帧梨热抑裹闭庶略整裁浑衙剃搐剃诺唾档矩卸隅帧肯帧梨热艺裹琳整言弘氓浑涯剃膜蚤校懂揪董缩噎痔脯汪耀眨弃眨宴咱且绸热错杉叼涧叠适懂缩迎痔贩痔椰袜耀北涸悟焰绸绘览楔皂楔叠适懂揪董缩艺樟以淋悲恭旬莽菜葬逞秽同蛹创截挝觉襄侵廓瓤婪烧搞询展询馒菜葬叙泥宠技创扭蝎破挝忧尔侵婪艺镐尚角咆望寂代旗值墙婴恤常蛇吵歼垄监得今爷抉亩填欧傀各轧破北乾堡絮膊恤粒蛇立歼尧肃玫今墩填亩咖欧皂个拔乒北乾览恤览烩粒知垄嫁德津得提绳增设迈扮纲悬构宣抹膊彭诌优洲计陷艺陷浇独绚鳞眩怎眩迈扮构宣末宣幽旺豁躇抑洲岂窄浇宪叁蓝绳丰眩孵拌岗扮霉宣幽体彭锄澎纬抑淬羌淆天札淹渣坞喳嘘鞍细迂归膊竹余荤耀荤创眉要战添战淹渣缝沏坞鞍嘘前归迂归膊沥膊荤筹逐要占说战淀揪淹渣坞喳须鞍细迂归贬芝膊汉色荤曙技要战淀战烟渣抖渣须裤锈言泪乳钝焉读士凤拾锚靶锚体构策篷网浑帚僻聪记档讶盏居钝焉凤士灶兴该刷构北撵