ISO9001体系推行计划表

现有体系诊断和调研建立体系推行领导机制过程识别和分类制定工作计划 第二周 1天 提出ISO9001体系之文件审查方案及 总体工作计划进行体系动员、5S、ISO培训 第三周 2天ISO9001导入培训/现场5S定置及培训ISO9001:2008年版简介暨导入要领、ISO 9001:2008年版条文具体说明，5S现场管理全体员工树立质量管理体系意识，形成贯标氛围制定体系文件审查计划将各个运作系统展开为一个个过程，识别各个过程的顺序和相互关系，列出流程图，组织文件审查确定质量方针和目标，质量手册审查定稿制定程序文件及表格制定体系文件修改计划 确定质量方针和目标，质量手册 审查定稿体系文件编写培训及修订 在充分讨论的基础上对质量手册、程序文件的可操作性进行修改修订后文件的审核批准和发布 质量手册、程序文件的发布体系实施动员及制定培训计划编制质量体系推进工作计划下发，并执行辅导目的推行时间3-4个月为确定咨询重点及培训需求打下基础咨询师去现场,现状调查，和各部门及企业负责人交谈对企业的基本情况、运作了解，并和企业负责人沟通。第五周 2天第六周 3天推行项目 咨询师责任 企业配合事项ISO9001:2008认证咨询计划表组织相关部门领导以会议形式对每一份文件进行审核及修订文件最终审核由最高管理层进行，并予以批准发布实施确保运作过程与文件相一致、文件要求与实际工作一致企业流程识别和策划、体系文件组织编写序号 时间安排（初步计划）咨询师对企业的基本情况、运作了解，并和企业负责人沟通。顾问师对现行质量管理体系进行评估对企业内部资源状况调查召集相关人员与顾问师协调后，排订时程，通知各相关部门。第一周 1天第四周 2天三体系的运行及管理评审阶段阶段 步骤内容一 准备和体系 诊断阶段二体系文件制定和修订阶段第 1 页，共 10 页辅导目的推行项目 咨询师责任 企业配合事项序号 时间安排（初步计划）阶段 步骤内容质量手册、程序文件培训三层作业文件和表格的审查，现场实施作业文件按体系文件运作（咨询师到各部门指导），并形成记录作业文件/检查文件的修改和完善。内审员培训 体系内审员培训（各部门主管及ISO 骨干）质量管理体系内审操作方法培训，即内审方法、技巧、实务知识培训选派、指定内审员训练审核员能胜任内部整合体系审核工作内部体系审核(一次) 第七周 1天 按体系内审查检表进行内审 实施内审，开出不符合报告， 编制内审报告 内部审核组协助咨询师 到各部门进行审核对体系运行情况进行全面审核，并由咨询师加强对内审组的实际工作训练内审不符合项改善指导 采取相应的纠正措施与预防措施，对内审不符合项予以整改 相关部门进行整改 使体系更加完善提交资料.认证公司文审 资料提交齐备,通过文审. 协同联系认证公司体系文件整改 文审提出的体系文件整改 指导相关部门进行整改实施管理评审并改善 各部门提交管理评审报告 协助最高管理者主持管理评审 工作 最高管理者主持管理评 审评审整合体系的有效性、适宜性、充分性符合性审核(第二次) 顾问公司模拟认证机构审核方式对体 系进行一次全面审核确保文件在实施阶段更能够得以有效顺利运行第六周 3天确保认证前问题能整改完毕体系运行过程中注重文件实施会出现的问题及处理对策，协调各部门的运作，理顺运作流程各部门与顾问师检讨实施状况并作必要的修正第十一周 1天第十二周 1天体系文件的培训和实施三体系的运行及管理评审阶段第八周 2天第九周 1天第十周 1天体系认证与改进阶段四第 2 页，共 10 页辅导目的推行项目 咨询师责任 企业配合事项序号 时间安排（初步计划）阶段 步骤内容不符合项改善 采取相应的纠正措施与预防措 施 相关部门进行整改迎审准备 终审前的工作准备、审核注意事项培 训 迎审培训 终审前准备工作 全面到位认证公司现场审核 协调各方关系，使认证顺利进行 陪同认证单位审核 一次性通过认证不符合报告整改并提交报告 认证审核不符合项的整改 指导相关部门进行整改不符合整改项封闭获得ISO9001认证证书 协同联系认证公司获取 获取证书确保认证前问题能整改完毕第十一周 1天第十二周 1天认证公司前往贵公司正式评鉴，请贵公司排出陪审人员，并由相关部门进行整改体系认证与改进阶段四第 3 页，共 10 页辅导目的推行项目 咨询师责任 企业配合事项序号 时间安排（初步计划）阶段 步骤内容第 4 页，共 10 页辅导目的推行项目 咨询师责任 企业配合事项序号 时间安排（初步计划）阶段 步骤内容第 5 页，共 10 页辅导目的推行项目 咨询师责任 企业配合事项序号 时间安排（初步计划）阶段 步骤内容第 6 页，共 10 页辅导目的推行项目 咨询师责任 企业配合事项序号 时间安排（初步计划）阶段 步骤内容第 7 页，共 10 页辅导目的推行项目 咨询师责任 企业配合事项序号 时间安排（初步计划）阶段 步骤内容第 8 页，共 10 页