内审检查表--物流部

广州市白云清洁用品有限公司观察 一般 严重1 4.1 4.1 4.1 2 查.问2 4.2.3 4.4.5 4.4.5 2 查.问3 4.2.3 4.4.5 4.4.5 2 查.问4 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问5 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问6 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问7 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问8 4.2.4 4.5.4 4.5.3 2 查.问9 4.4.6 4.4.6 查.问10 4.4.6 4.4.6 查.问11 4.4.6 4.4.6 查.问12 4.4.6 查.问13 4.4.6 查.问14 4.4.6 查.问不符合符合ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款内部审核检查表结 果ISO9001标准条款审核方式陪审员： 受审部门：物流部 审核日期： 审核员： 备注NO: 审 核 记 录审 核 内 容 CCC标准条款组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全?外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？是否规定了文件的保管办法？是否规定了失效文件的处置、管理办法？与环境、职业健康安全有关的设备，是否有日常管理规定？废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？化学品的保管状况怎样？是否按要求使用化学品？是否对员工进行了关于化学品及危险物质的培训？确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内？是否有危险废弃物？如有，则如何控制？是否对记录进行了清理，并列出了清单？程序中是否有保存期限的规定？过期记录是否按要求进行处置？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？第 1 页，共 5 页观察 一般 严重不符合符合ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款内部审核检查表结 果ISO9001标准条款审核方式陪审员： 受审部门：物流部 审核日期： 审核员： 备注NO: 审 核 记 录审 核 内 容 CCC标准条款15 4.4.6 查.问16 4.4.7 4.4.7 查.问17 4.4.7 4.4.7 查.问18 4.4.7 4.4.7 查.问19 4.4.7 4.4.7 查.问20 4.4.7 4.4.7 查.问21 5.3 4.2 4.2 查.问22 4.2 4.2 查.问23 4.3.1 4.3.1 查.问24 4.3.1 4.3.1 查.问25 4.3.1 4.3.1 查.问26 4.3.1 4.3.1 查.问27 4.3.1 4.3.1 查.问28 4.3.1 4.3.1 查.问是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素、危险源？有无重大环境因素、危险源清单？是否建立了环境因素、危险源识别和评价的程序是否按程序要求识别环境因素、危险源是否规定了识别评价环境因素、危险源及其风险的方法是否考虑三种状态、三种时态？环境因素的七种类型、各种类型的危险情况？公众如何获得环境、职业健康安全方针看员工是否了解质量、环境、职业健康安全方针应急演练的效果如何？针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？是否有明确的处置方法、措施和组织领导？是否有明确的职责和资源保证？有无节约能源、资源的规定？采取了哪些节约能源、资源的措施？组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？以往是否发生过？一旦发生会产生怎样的影响？是否建立了应急准备与响应程序？是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？第 2 页，共 5 页观察 一般 严重不符合符合ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款内部审核检查表结 果ISO9001标准条款审核方式陪审员： 受审部门：物流部 审核日期： 审核员： 备注NO: 审 核 记 录审 核 内 容 CCC标准条款29 4.3.1 4.3.1 查.问30 4.3.1 4.3.1 查.问31 4.3.2 4.3.2 查.问32 4.3.2 4.3.2 查.问33 4.3.2 4.3.2 查.问34 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.问35 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.问36 5.4.1 4.3.3 4.3.3 查.问37 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.问38 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.问39 5.5.1 4.4.1 4.4.1 查.问40 5.5.3 4.3.3 4.3.3 查.问41 4.3.3 查.问外部人员获取方针的途径和方法是否可行？是否方便？是否有清晰的组织结构图？相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？员工是否参与职业健康安全事务，包括危险源辨识、风险评价、风险控制的策划和事故的调查处理等？适用于本公司的法律法规和其他要求有哪些？是否有清单？如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息员工是否了解法律法规和其他要求并意识到不遵守法律法规和其他要求的后果？有无制定部门目标，且具体量化抽12位同仁是否了解自身的职责及权限？目标向有关人员传达？且有关人员是否清楚？目标和/指标是否定期评审、修订？对新项目和变化是否进行了环境因素、危险源的补充识别和评价？对重大环境因素、危险源的控制措施有哪些？第 3 页，共 5 页观察 一般 严重不符合符合ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款内部审核检查表结 果ISO9001标准条款审核方式陪审员： 受审部门：物流部 审核日期： 审核员： 备注NO: 审 核 记 录审 核 内 容 CCC标准条款42 5.5.3 4.3.3 4.3.3 查.问43 4.3.3 4.3.3 查.问44 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问45 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问46 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问47 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问48 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问49 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问50 6.2.2 4.4.2 4.4.2 1 查.问51 7.5.3 查.问52 7.5.3 7 查.问53 9 查.问54 7.5.5 查.问是否有培训记录及对培训的有效性进行了评价？是否建立了确定培训需求和实施培训的程序组织是否制定了实施培训的具体计划与其它单位、部门的沟通是通过何种方式进行？重点沟通是否有留下记录？如何同外部相关方（货运公司等）的信息交流和沟通有没有进行方针、目标、指标、意识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及风险的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？抽12位同仁是否教育培训后才上岗？是否了解自身的工作如何作业？对从事特殊工作（包括可能产生重大环境影响和重大职业健康安全风险的工作）的人员是否进行了培训及必要的资格认定？认证标签的保管及发放原材料、半成品、成品的入库、在库、出库有无标识和控制仓库的不合格品是否有明确的标识？是否对化学品的安全储存量有明确的规定第 4 页，共 5 页观察 一般 严重不符合符合ISO14001标准条款 OHSAS18001标准条款内部审核检查表结 果ISO9001标准条款审核方式陪审员： 受审部门：物流部 审核日期： 审核员： 备注NO: 审 核 记 录审 核 内 容 CCC标准条款55 7.5.5 查.问56 7.5.5 查.问57 8.2.3 4.5.1 4.5.1 查.问58 8.2.3 4.5.1 4.5.1 查.问59 8.2.3 4.5.1 4.5.1 查.问60 4.5.1 查.问61 8.3 7 查.问62 8.3 查.问63 8.5 4.5.3 4.5.2 查.问64 8.5 4.5.3 4.5.2 查.问65 8.5 4.5.3 4.5.2 查.问发现不良品时应怎样处理及不良品是否需要标示区分？客户退货的不合格品是如何处理的，跟文件规定是否相同？检查作业文件的执行结果？对叉车、汽车等设备的日常监测，是否有记录？有无对事故、疾病、事件和其他