SQP内审检查表

宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：1/3受审核部门 管理部 审核员/日期 陈盛毅受审要素 5.3 5.4.1 5.5 4.2.1 4.2.3 4.2.4 6.2审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论5.5 作为管理部主要在质量管理体系中做哪些工作,具体负责哪些要素1.主要负责文件的管理记录的管理和人力资源的管理,要素分别有 4.2.3/4.2.4/6.25.3 公司质量方针是什么?具体怎么理解? 1.质量方针: 完善品质不断进取科技创新力争上游2.能正确理解5.4.1 为完成公司质量目标，部门是否制订了部门目标，完成情况如何1.各部门制订了质量目标 2014 年质量目标分解表2.现通过统计,基本能按目标要求完成企业为正确实施质量管理体系，建立了哪些文件？1.建立有质量手册程序文件技术规范检验规范等 文件发布前是否企业相关部门评审,以确保文件的适用性完整性,协调性?具体如何评审,查记录?1.查均能过了评审批准签名确认文件编制和批准的权限是否得到了规定,是否每一份文件发布前都得到批准?查文件1.程序文件中均已明确 , 查均能过了评审批准签名确认.怎样确保使用场所或岗位都能得到所需文件.查文件发放记录?1.中明确了文件发放范围的要求 ,查发放记录,均与规定符合文件是否有更改，更改是否及时,更改前是中得到评审和批准,查更改记录1.目前无更改 4.2.14.2.38.不同类型状态的文件是否都进行了标识,保持清晰,易于识别1.现场文件均标识清晰,保存完好. 宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：2/3受审核部门 管理部 审核员/日期 陈盛毅受审要素 5.3 5.4.1 5.5 4.2.1 4.2.3 4.2.4 6.2审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论企业有哪些外来文件,这此外来文件是否都进行了识别,是否受控?查几份外来文件 1.现有外来文件主要有外来顾客图稿,所有外来文件均由市场部进行了识别是否有作废文件产生，作废文件如何处理,是否及时撤出使用场所?是否有保留的作废文件,有否标识,隔离?查几份1.尚没有作废文件 4.2.3是否编制了文件清单，文件清单是否全面1.编制有 企业是否按标准要求建立并保持”质量记录控制程序”,程序适用范围是否包括”企业 QMS 实话保持和改进产生的所有记录.1.编制有 企业是否按标准要求设置了质量记录”记录项目是否满足标准要求,查”清单”?1.编制有 质量记录是否按规定进行标识,标识是否达到唯一可追溯性?1.所有记录均有唯一性的编号. 质量记录填写是否真实.及时.清楚.正确;查记录1.抽巡检记录及成品检验记录,填写符合要求. 质量记录的传递是否确定要求,具体如何规定?1.中明确了所有表单传递的要求 . 4.2.4质量记录是否确定保存地点.方式.期限?记录保存设施是否适宜?记录保存期限是否适宜,是根据什么制订的期限的?记录保存检索是否方便?1.中明确了保存地点方式及期限要求 .现有记录保存合理,检索方便.宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：3/3受审核部门 管理部 审核员/日期 陈盛毅 受审要素 5.3 5.4.1 5.5 4.2.1 4.2.3 4.2.4 6.2审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论企业各个岗位的任务性质及要求是否确定? 是否根据岗位职责所要求的能力按排了人员?编制有明确了了各岗位人员能力的要求企业对岗位基本培训要求(应知应会 )是否确定? 主关键岗位上员工是否达到了岗位应知应会要求?中已明确,现有人员基本达到要求企业是否为满足企业自身发展.对新的一年提出了新的培训要求?编制有 企业确定的培训需求是否按排了计划,具体实施情况怎样?编制有，并按计划要求已完成3 项培训企业对所开展的培训的有效性是否进行评价? 所采取的评价方法是否有效.适宜每次培训均对培训有效性进行了评价,查今年三次培训实施的评价,均有效6.2企业员工是否建立了保持教育培训技能和经历的记录每次培训后均形成了 宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：1/3受审核部门 生产部 审核员/日期 陈盛毅受审要素 5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.5审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论企业为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?流水线叉车等,能满足产品要求 企业对产品符合性有重要影响的建筑物工作场所是否足够适宜?现有条件符合产品要求 企业有哪些过程设备,这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?流水线等,满足产品要求 现场查看设备是否进行标识? 均有标牌,标明了设备编号及状态 对过程设备有哪些维护方法,有否规定,实施情况怎样?三级保养,即日常保养一级保养和二级保养,现保养能完保养计划实施对新设备是否进行了调试验收，查记录无新设备 设备检修是否进行记录，查记录 无检修 6.3设备报废是如何开展的，报废设备能否及时撤出生产现场无报废 公司产品对环境是否有要求，如有，是否在相应的文件中进行了规定公司产品对环境要求无 64公司是否对生产现场的工作环境进行定期检查。每季度进行现场检查 宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：2/3受审核部门 生产部 审核员/日期 陈盛毅受审要素 5.4.1 5.5.1 6.3 6.4 7.5审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论541 为确保公司目标的完成，部门是否制订了目标，具体完成情况如何部门目标:1、生产及时完成率达到 95%以上现实际及时完成率为 98%2、设备完好率在 95%以上现实际为 100%551 作为生产部，主要负责哪些工作，是否有规定主要负责生产设备的管理现场管理生产管理等,在质量手册中已明确规定在生产和服务提供前.,企业如何进行策划,策划结果形成了哪些文件?策划结果形成了/等 针对业务部下达的顾客产品需求,生产部是如何确保它按时保质保量完成的?具体查记录生产部对生产计划进行统筹安排，并布置每日的生产日任务，每天对各车间生产任务完成情况进行统计，对于不能及时完成的情况及时统一进行调整。为有效地进行生产和服务提供,有关人员是否获得相应的产品特殊要求?产品特性的信息以何种形式表述?生产信息以生产看板的形式传递技术质量信息以 的形式传递公司主要以哪些产品或过程进行标识?查现场1产品标识以标牌或标识卡的形式进行，查到 1 号装配线，旁边有 1 箱产品，没有任何标识，操作工说：查出来不好的产品,但没有任何不合格的标识,也没有与合格品隔离摆放。2状态标识以标牌为主对有追溯要求的场合,产品标识是否唯一,受控并有记录?具体如何追溯?记录与标识结合,能追溯 75具体看生产现场，查产品防护情况 现场产品搬运贮存标识符合防护要求 宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：1/2受审核部门 品管部 审核员/日期 陈盛毅受审要素 5.4.1 7.5.3 7.6 8.2.4 8.3 8.4 审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论5.4.1 为完成公司目标,是否制订了部门了目标,完成情况如何目标:计量器具受检率 90%以上/成品批次检验合格率98%/实际均按要求完成7.5.3 产品状态标识是如果实施的,具体结合现场?现场查看，均能按文件要求进行产品状态标识 企业的测量和监视装置是否根据质量控制保证和改进要求配置?所配置折测量和监控装置能力是否满足规定要求?公司配置的计量器具满足产品质量控制要求 所有测量设备校准均已纳入校准系统,并规定了校准或验证周期?并在使用前都得到了校准?所有计量器具已安要求进行检定 测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持?是否建立标识 用于确定其校准状态?建立了 7.6测量设备不符合要求时,企业对以往的测量结果的有效性是否进行评价并记录?查记录没有发生过 产品特性的测量和监控策划结果是否形成了文件,并被执行?编制有所有检验按此文件执行 8.2.4产品的监视和测量过程中,是否按策划的文件执行,具体看记录?查进货检验记录巡检记录成品检验记录,均按要求开展检验，但在记录上很多内容没有按要求填写，并且内容填写不完整。宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：2/2受审核部门 品管部 审核员/日期 陈盛毅受审要素 5.4.1 7.5.3 7.6 8.2.4 8.3 8.4 审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论8.2.4 产品在交付前,对产品特性是否进行测量和监控?交付顾客的产品是否符合下列条件:A. 所有规定的测量或监控项目都已圆满完成;B. 交付前产品测量和监控结果符合接收准则?C. 有关证据齐备并获认可?在产品交付前,品管部均要求开展出厂检验,出厂检验按要求开展,并按要求记录企业是否建立.保持了”不合格品控制程序”?该程序是否符合标准要求并对企业各个过程各种情况不合格品评审,处置作出了明确合适的规定?编制明确了不合格评审等要求 不合格品的评审,处置人员及权限是否明确? 不合格品是否在资格的人员评审后才进行处置?中已明确 8.3不合格品纠正后是否重新验证?查 1214 日1.12 巡检时发现的不合格品,均进行了不合格纠正重检.企业为证实 QMS 的适宜性有效性并识别持续改进机会,确定收集分析了哪些数据?主要有:质量记录进行统计分析顾客满意度进行统计分析供方供方情况统计分的8.4为提高数据分析的有效性和效率,企业是否采用了适用的统计技术,查具体使用情况?应用了简单的调查表对策表 宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：1/2受审核部门 市场部 审核员/日期 陈盛毅受审要素 5.4.1 7.2 7.5.4 8.2.1 审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论企业有哪些顾客?不同的顾客的要求有哪些差异?企业的顾客目标市场是否明确适宜?企业顾客分国内国外，一般每个顾客对产品要求的差异主要表现在对材料的要求、规格的要求等，这些要求均得到充分的评审。顾客规定的要求(包括性能交付价格 包装等方面的要求)企业是否已确定并被充分理解,查记录顾客要求一般在接受合同时进行了充分的评审，当确认无误后方接单，查三份合同，均经过评审确认。顾客没有规定,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些?与企业产品有关的法律法规有哪些?这些要求是否已被确定?无此要求 顾客的产品要求有哪些表现形式(包括口头要求传真合同订单标书等)?针对顾客产品要求不同的表现形式,企业采取了哪些方法予以接收确寂评审?有订单、电话要求等形式，查三份合同，均安文件要求进行了评审确认。常规与非常规产品要求界限标准是否确定? 考虑因素是否全面?合同评审控制程序已明确规定 针对常规与非常规产品要求,企业采取了哪些评审方法?这些评审方法是否有效?评审后的信息是如何传递下去的?有传递评审、会议评审等方式，从目前来看基本适宜。评审后形成内部订单下发至相关部门。企业接收了多少顾客合同或订单,这些合或订单是否都在接收前得到评审,若顾客提供的要求没有形成文件,企业在提供承诺前是否采取了适宜方式?现在合同顾客均与顾客签订了合同或订货单，明确了产品的要求，并进行了评审。X7.2抽查交付记录,具体查看合同履行情况 分别抽查三份合同的交货记录，均能按要求履行。 宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：2/2受审核部门 市场部 审核员/日期 陈盛毅受审要素 5.4.1 7.2 7.5.4 8.2.1 审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论7.2 企业是如何与顾客进行沟通的,沟通是否及时.有效?与顾客沟通主要是通过电话、传真、E-mail 等方式进行，目前来看，有效。7.5.4企业是否存在顾客财产?如有,有哪些,这此顾客财产如何控制?如果发生顾客财产损坏丢失等如何处理?目前顾客财产主要是包装图片,均按要求进行了确认,并登记了。为监控和测量顾客是否满意,企业采取了哪几种方法来获取这些信息?通过日常的电话回访、走访，顾客满意度调查等方式 查顾客满意度调查情况，看记录 今年已对顾客满意度时行调查，调查得分为 90 分，查顾客满意度调查表及汇总表。是否有顾客投诉或信息反馈，公司是如何处理的，查记录接收到顾客一分信息反馈，均采取了纠正和预防措施，并向顾客进行了反馈。8.2.1宁波申龙彩印包装有限公司 版本：C/0内审检查表NO：1/2受审核部门 高层领导 审核员/日期 陈盛毅受审要素 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 8.5审核依据 GB/T19001:2008 标准 公司质量手册及其他管理文件NO 审核项目 审 核 方 法 现场检查记录 结论总经理对满足顾客要求有何想法?现在何种方式传达满足顾客要求的重要性?通过日常的工作会议等方式传递顾客的重要性 企