三河米业水稻加工改建项目可行性报告

扶持对象：农民专业合作社项目类别：项目编码：2015 年内蒙古自治区乌 兰 浩 特 市 三 合 村 有机水稻种植专业合作社水稻加工项目申报书项目单位：乌兰浩特市三合村有机水稻种植专业合作社项目建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇三合村申报书编制时间：二一五年十二月目  录第一章  总论 11.1 项目单位基本情况 11.2 项目基本情况 31.3 可行性研究报告编制依据 61.4 综合评价 7第二章  背景及必要性 102.1 项目区社会经济状况 102.2 相关产业发展现状 102.3 项目建设的必要性 12第三章  项目选址与建设条件 153.1 建设地点选择 153.2 建设条件 16第四章  市场分析与销售方案 214.1 市场分析 214.2 营销策略、方案、模式和进度 2414.3 市场风险分析 26第五章  建设方案 295.1 产品方案和建设规模 295.2 建设规划和布局 305.3 建设标准 315.4 技术方案 335.5 主体工程方案 405.5.1 原有工程 405.5.2 新建工程 405.5.2.1 水稻烘干塔 415.6 辅助工程 415.6.1 原有工程 415.7 实施进度安排 41第六章  环境影响评价 436.1 环境影响 436.2 节能减排措施 446.3 环保部门意见 40第七章  项目组织与管理 427.1 组织机构与职能划分 427.2 劳动定员 437.3 管理措施 437.4 技术培训 537.5 劳动安全、卫生与消防 53第八章  投资估算与资金来源 578.1 投资估算依据 578.2 投资估算 578.3 资金来源 588.4 资金使用和管理 59第九章  财务评价 519.1 财务评价依据 519.2 营业收入、营业税金和附加估算 519.3 总成本及经营成本估算 539.4 财务效益分析 649.5 财务评价结论 64第十章  社会效益分析 6610.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 6610.2 与农户利益联结机制分析 6610.3 带动农户及农民增收效果分析 670第一章  总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 合作社概况1.成立时间：2011 年 8 月 19 日2.所在地：乌兰浩特市乌兰哈达镇三合村2.成员及出资构成：合作社由魏真波、佟晓英、高大鹏、蒋永波、张爱华五人出资组成，现有社员 100 人，注册资本 600 万元。3.收入分配机制：按每人实际出资入股比例进行收入分配。4.法人代表情况：张海峰，乌兰浩特市三合村有机水稻种植专业合作社法人代表，高中毕业，多年从事有机水稻技术咨询、种植与销售，有着丰富的水稻种植经验。5.管理机构设置：合作社内设理事会、监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合服务部。目前该合作社组织完善、制度健全、规模较大。6.办公条件及工作人员情况：合作社设有办公地点，位于乌兰浩特市乌兰哈达镇三合村。合作社现有工作人员 7 人，其中专业社理事长 1 人，会计员 1 人，出纳员 1 人，保管员 1 人，专业技术人员 2人。7.制度建设。合作社制度健全，管理运行规范。合作社现有主要制度为财务管理制度、 理事会议事制度、 社员代表大会制度、 盈1余分配制度等。1.1.2 运营状况1.主业发展情况：乌兰浩特市三合村有机水稻种植专业合作社主要业务范围为：组织成员开展有机水稻种植、销售，技术咨询为成员提供秧苗、技术、信息咨询服务。合作社从成立以来，依托区内外各大水稻销售企业和加工企业，以建立一流的水稻种植、销售专业社为发展目标。已经由最初的 5人组成的小型水稻种植合作社发展到入社社员达到 100 人。目前合作社资产 170.7 万元，净资产 102.05 万元，无负债，经营状况良好。乌兰浩特市三合村有机水稻种植专业合作社目前的运作方式及管理是：水稻统一种植、统一销售，集中管理。在乌兰浩特市三合村有机水稻种植专业合作社的带动下，申请入社的养殖户不断增多。目前，入社成员已经达到 100 人，带动农户200 户。 专业合作社在今后的发展中，将不断提升管理水平，努力为社员提供更优质的服务，以社员增收为目的，不断扩大规模，推动有机水稻种植专业健康、快速发展。1.1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况专业合作社成立以来未受到过扶持。21.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：乌兰浩特市三合村有机水稻种植专业合作社水稻加工项目建设性质：新建建设地点：乌兰浩特市乌兰哈达镇三合村。1.2.2 产品方案及规模年 加 工 水 稻 1 万 吨 ，生 产 精 制 米 6000 吨 。1.2.3 品种、技术、设备方案项目主要加工品种为水稻。主要生产技术是自动化精制有机米加工技术。主要设备：夏普 42 显示器、汉邦高科 200 万像素数字高清头、数字网络硬盘机。1.2.4 土建工程主要建筑物：建日加工能力 100 吨烘干塔 1 座、建晾晒场地33000 平方米、监控设备购置等。1.2.5 建设期限本项目建设期为 1 年，即 2016 年。2015 年 12 月2016 年 3 月初步设计、审批；2016 年 5 月8 月土建施工；2016 年 7 月10 月设备安装调式；2016 年 11 月正式生产。1.2.6 总投资及资金来源项目总投资为 140 万元，其中：申请财政补助 90 万元，其余为建设单位自筹解决。1.2.7 项目效益1.2.7.1 经济效益项目建成后，通过技术改造和基础设施配套完善，产品的质量和生产能力显著提高，企业水稻年加工能力由 5000 吨增加到1 万吨，年产精制大米由 3000 吨增加到 6000 万吨。正常年实现4销售收入 3000 万元，增加销售收入 1000 万元；总成本费 2700万元，增加总成本 900 万元；销售税金及附加费 40 万元，增加销售税金及附加费 20 万元；利润总额 100 万元，增加利润 20 万元。投资利润率 25%，财务内部收益率 25.76%，投资回收期 4.9 年。1.2.7.2 社会效益通过项目扶持，合作社生产规模得到扩大，为了保证原料稳定供给，合作社采用“ 龙头带基地，基地 连农户” 的现代农业经营管理模式，实行订单生产、合同管理，推进水稻规模化生产。使企业和农户的利益紧密的连接在一起，在保证企业原料供应的同时，也促进了当地水稻生产水平和组织化程度。同时，降低了农民市场风险，提高了产品的附加值，达到了双盈的目的。而且