xx公司产品质量管理手册

H K R华坪县楷瑞商贸有限责任公司产品质量管理手册编 号 : 编 制 : 审 核 : 批 准 : 日 期 : 2013 年 5 月 10 日发放编号：2修订登记表修订序号 对应的章节条号 修订内容 批准人 批准日期目 录一、公司简介 .1二、组织机构框架图 .2三、质量方针 .2四、质量目标 .3五、质量承诺 .3六、不干涉质量机构工作的声明 .3七、质量机构的承诺 .4九、各类人员岗位职责 .6（一）目的 .6（二）范围 .6（三）职责和权限 .6十、过程控制程序 .12（一）目的 .12（二）适用范围 .12（三）职责 .12（四）程序 .13（五）相关文件 .15（六） 记录 16十一、计量器具控制程序 .16（一）目的 .16（二）范围 .16（三）职责（质检部） .16（四）程序 .17（五）记录 .18十二、质量检验控制程序 .18（一）目的 .18（二）范围 .19（三）职责 .19（四）程序 .19（五）记录 .20十三、不合格品控制程序 .20（一）目的 .20（二）范围 .21（三）职责 .21（四）程序 .21（五）记录 .23十四、采购质量控制程序 .23（一）目的 .23（二）适用范围 .23（三）职责 .23（四）程序 .244（五）记录 .25十五、信息反馈程序 .26（一）目的 .26（二）适用范围 .26（三）职责 .26（四）工作程序 .26（五）相关文件 .27（六）记录 .27十六、内部沟通管理制度 .27十七、卫生管理制度 .28十八、质量奖惩及考核办法 .29十九、质量文件管理制度 .30二十、仓库管理制度 .31二十一、设备管理制度 .32二十二、安全生产管理制度 .34（一）目的 .34（二）适用范围 .34（三）职责 .34（三）人员素质要求 .34（四）部门安全生产职责 .35二十三、工艺管理制度 .40（一）目的 .40（二）适用范围 .40（三） 职责 40（四）管理制度 .40（五）工艺文件修改 .41（六）生产现场工艺管理 .41（七） 相关文件 44二十四、配料计量工艺操作规程 .44二十五、混合搅拌机操作规程 .45二十六、包装计量工序操作规程 .46（一）包装前准备 .46（二）包装 .46（三）注意事项 .46二十七、电器安全操作规程 .47（一）电器设备的安装 .47（二）电器设备的正常维护与检修 .47（三）电工安全用具的使用和保管 .481一、公司简介XX 县 XX 商贸有限责任公司成立于 2010 年 11 月 25 日，注册资金 1500 万元，属有限责任公司，法定代表人 XXX。公司主要从事有机肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料的研发、生产、销售等。公司在华坪县石龙坝乡民主村委会三组完成投资 4000 余万元，已建成年产 10 万吨的有机肥、复混肥、有机-无机复混肥厂，占地面积 80 余亩，年产值可达 3 亿元。公司在项目实施过程中，把畜禽粪便和农作物桔秆的高效利用和循环利用为核心，以生物有机肥生产为纽带，形成“资源产品废物再生资源”的运行模式，在养殖业与种植业之间形成一个重要的链环，达到减少污染，为改良气候作贡献；保护农村生态环境，改善农田土壤质量；按照食品安全的要求，实现提升以烤烟、芒果等农产品质量的目的，从绿色、无公害向有机农产品迈进，全面实现社会效益、经济效益、生态效益的有效提高。公司主要生产有机肥、复混肥、有机-无机复混肥、叶面肥等优质肥料产品；主要研发微生产肥料、生物防治技术及废弃物资源化利用等项目。XX 人以“重视品质，客户至上”为己任，以科学的精神、宽广的胸怀、负责的态度扎实工作，努力开拓，以最好的质量和最专业的服务来获得广大客户的认可。公司宗旨：信誉为金、服务为存、技术为根；人才为本、文化为先、自然为准。公司信念：以科技振兴农林业，利己利民利国。2二、组织机构框架图办公室采购部 销售部三、质量方针质量第一、顾客至上。通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量生产部生产车间 仓 库 化验室质检部副总经理总经理3改进，从而达到“向顾客提供优质产品和服务”的最高宗旨。四、质量目标1、成品一次交验合格率95，三年内每年递增1。2、顾客投诉或意见处理率 100%。3、各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。4、各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、验证和作业层人员，使全体员工都能正确理解并坚决执行。5、厂部应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评价，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。五、质量承诺如因我公司产品和服务质量原因给顾客造成损失，我们承担一切必要的经济赔偿。六、不干涉质量机构工作的声明为确保企业质量管理体系正常运行，确保部门之间、岗位之间有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，特授权质检部负责质量管理体系的运行、控制4和实施，特声明企业高层领导及其它部门的任何人员不得以任何形式干扰、阻碍质检部行使正常的工作程序及工作指令，否则，将按本公司相关的管理制度及奖惩办法给予处罚。总经理：2013 年 5 月 10 日七、质量机构的承诺本部门受总经理委托，负责企业质量管理体系的实施及监控。本部门向企业承诺，在工作中将严格按照公司有关程序文件的要求对质量管理工作实施有效控制，绝不徇私舞弊，以情代法。本部门将认真、及时地处理各部门反馈的质量信息，并做好日常的产品质量监控工作，真正做到质量管理体系运行有效。质量管理负责人： 2013 年 5 月 10 日5八、质量管理工艺流程图（81 ）有机物料 无机物料破碎机 破碎机计量 计量搅拌机 滚动造粒机圆盘造粒机干燥机冷却机热风炉筛分机包膜机 包装机引风机蒸气加湿尘降池6九、各类人员岗位职责（一）目的对公司内部质量管理职能极其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。（二）范围适用于公司内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定和沟通。（三）职责和权限1、总经理职责 （1）全面领导公司的经营管理和日常工作；（2）向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；（3）制定公司的质量方针和质量目标；负责批准质量手册和各部门的工作手册及公司的行政文件；（4）确保公司质量管理体系运行所必须的资源配备；（5）负责批准新上项目和新产品投放市场；（6）负责批准生产计划、采购计划、合格的供应方和签定销售合同；（7）确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。2、厂长职责7（1）在公司的领导下全面负责日常的生产管理；（2）确保质量管理体系在本部门正常运行；（3）负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各部门按计划进行生产；（4）负责生产设备的管理，满足生产需要；（5）负责编制生产作业指导书，并监督执行；（6）负责产品的包装设计，确保符合产品和法规的要求。3、质检部长职责（1）在公司的领导下，负责质量管理体系的具体实施；（2）负责组织编制与公司质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件，并组织实施，检查质量管理体系运行情况；（3）负责计量器具、各类检测仪器的周期校准工作，确保满足生产监控、产品检验及经营的需要；（4）负责管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；（5）负责处理不合格品，检查、验证纠正、预防和改进措施的执行；（6）负责原材料的进厂检验、过程检验和产品出厂检验，签发产品出厂合格证。84、 采购部经理职责（1）在总经理的领导下，负责公司所需的原材料的供应工作，确保质量管理体系在本部门有效运行（2）对供方进行评价，确保采购合格的原材料；（3）负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业。5、销售部经理职责(1)负责产品的销售工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；(2)负责组织识别顾客的需求和期望，对产品的需求进行评审；(3)负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客的意见。6、办公室主任职责（1）负责公司的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门有效运行；（2）负责管理公司的各类文件，保存公司一年以上的质量记录；（3）负责公司的人事管理，按公司的要求配置人力资源，满足生产和发展的需要；（4）制定职工培训计划并组织实施；（5）负责对外联络、宣传等工作，树立企业良好形象。97、车间主任职责（1）负责本车间的日常生产管理，确保质量管理体系在本车间正常运行；（2）负责按计划进行生产，实施对工序的控制；（3）指导和监督正确使用生产设备、设施，并进行日常的维护保养。8、化验员岗位职责（1）化验员工作原则：客观公正，实事求是，严格把好原料、产品质量关； （2）每日上班后，首先做好化验前的准备工作； （3）化验中，要按规定的工作程序进行操作，正确使用化验仪器； （4）熟悉行业标准和要求，并能按检验指导书正确操作；（5）严格按产品技术参数、工艺流程要求对原材料、生产过程进行质量检验；（6）如化验出本次产品不合格，要立即向厂领导汇报化验结果，以便及时处理，使产品质量得到保证； （7）认真做好每次的化验记录，保证检验记录完整、清晰、真实、准确、有效；（8）做好产品检验状态标识及不合格品的隔离，确保10不合格产品不出厂；（9）负责及时向主管领导反馈生产过程中存在的产品质量问题，做好原始质量记录；对重大质量问题进行质量分析及改进意见；（10）负责质量问题的分析、处理和化验数据的统计分析和上报；（11）参与对质量体系检查和考核工作，并负责将考核结论汇总上报；（12）化验工作结束后，将仪器摆放整齐，并做好室内卫生清洁工作； （13）平时要做好化验仪器的检查和维护工作。如因平时维护差或使用不当造成仪器损坏，由化验员照价赔偿；（14）按要求存放化验药品，注意药品期限，正确使用和管护好药品； （15）化验室内不准喝酒，喧哗，闲人免进，化验员在工作期间，不做与工作无关的事情； （16）化验员要认真履行工作职责，因化验员工作失职给厂方造成经济损失的，视损失大小对化验责任人员给予相应处罚。9、操作工岗位职责（1）员工上岗之前必须了解自身的工作任务、工作岗11位和工作要求；（2）上岗人员必须持证上岗，到达岗位后对本岗现场进行检查，确保安全生产；（3）必须遵守纪律、认真执行工艺流程，服从管理，接受培训教育；（4）对设备进行严格检查，确认完好后方可投入生产，使用后应加强保养； （5）熟悉和掌握本岗位工艺流程；（6）员工生产前应了解所需加工、使用物资是否符合要求；（7）按规定穿戴劳动防护用品；（8）作业开始时必须与前后道工序联络，接到通知后再进行正常作业；（9）正在运转和带电的机械设备，禁止进行清洁、保养和维修；（10）员工在工作时必须集中精力，禁止谈话、打闹现象发生；（11）当出现产品质量问题，现场工作人员无法按正常工作程序解决时，首先应停止生产，并上报主管领导；（12）发生特殊情况时，应关闭电气开关，采取应急措施，确保现场安全，及时上报主管领导，如实反映事故经过，分析事故原因，积极配合有关人员解决，不得擅自12离开工作现场；（13）生产结束时，先对设备、工具进行全面检查，然后按操作规程停机，清理现场物资，对现场进行清洁、清扫。（14）完成主管领导交办的其它零时性工作。十、过程控制程序（一）目的确保在受控条件下进行生产，保证产品质量，满足顾客的需求和期望。 （二）适用范围适用于对生产过程的控制、产品的标识、产品防护等的控制。（三）职责1、生产部（1）负责指导车间进行生产和过程的控制；（2）负责生产设备、设施的维护和保养；（3）负责编制工艺规程和必要的作业指导书；（4）负责产品的防护。 2、质检部13（1）负责产品的检验或验证；（2）负责产品标识的控制；3、生产车间负责生产过程控制的具体实施。4、 采购部负责原材料的采购工作。5、销售部负责销售市场的开拓及产品的销售工作。（四）程序1、生产计划与安排（1）生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。（2）生产部根据市场需求,结合库存情况和生产能力,于每月底制定下月月生产计划，经总经理批准后发放有关部门作为采购和生产的依据。月生产计划为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，修改后的月生产计划应经总经理再次批准。（3）车间主任根据月生产计划制定周生产计划，安排生产，填写领料单向仓库领取物料，并统计每天的生产情况，填写生产日报表报生产部。2、过程确认14工艺流程图(81)3、关键过程以下几种情况的工序称为关键过程：(1)对成品的质量及成本等有较大直接影响的工序;(2)产品重要质量特性形成的工序;(3)工艺复杂,质量容易波动,对操作技艺要求高或问题发生较多的工序。4、关键过程的识别和控制要求 (1)关键过程：配料、混合、检验；(2)关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可正式实施；(3)关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行确认；对其维护保养应有严格的要求，并保存维护保养的记录； (4)关键过程的操作人员应经过岗位培训，考核合格后上岗；(5)生产中要做好运行记录。5、产品防护（1）原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放；（2）加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，应防止损坏和错用；15（3） 产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点，产品标识要符合法律法规的要求；（4）原料库和成品库要建立管理制度,按规定堆放,保证先进先出；（5）库房要建立物资台帐,每月定期盘点,保持帐、卡、物一致；6、产品的交付（1）销售部应与运输单位或个人签定运输合同，以保证运输过程中的产品质量；（2）按照合同要求或客户的要求，将产品运送到客户指定的地点。7、售后服务 （1）销售部负责与顾客的联络，妥善处理顾客的意见或投诉，并保存相关的记录； （2）销售部要建立顾客档案，详细记录顾客的名称、地址、电话、联系人、要货批量；（3）对顾客的面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部要有人负责解答和记录； （4）销售部负责销售的统计，并进行分析；深入市场进行调查研究，及时掌握市场动态和顾客的需求。16（五）相关文件2.5.1采购控制程序2.5.2质量文件管理制度2.5.3原材料库管理制度2.5.4成品库管理制度（六） 记录2.6.1月生产计划2.6.2周生产计划2.6.3领料单2.6.4合格证2.6.5进货验证记录2.6.6成品检验记录 2.6.7生产日报表十一、计量器具控制程序（一）目的对计量器具进行控制，确保计量和检测工作的有效性。（二）范围适用于对计量器具(包括衡器、生产监控仪器设备、17产品检测仪器设备,以及计量器具)的控制。（三）职责（质检部）1、负责对计量器具的检定或校准。2、负责对偏离校准状态的计量器具的追踪处理。3、负责计量器具的操作者进行培训、考核。（四）程序1、计量器具的采购和验收（1）质检部负责根据需要，制定计量器具的采购计划，经过总经理批准后采购。（2）采购的计量器具由质检部负责验收。2、计量器具的初次校准（1）采购的计量器具由质检部负责验收，在使用前送计量检定部门检定，合格后才能投入使用。（2）合格的计量器具应贴上惟一性标识，并表明有效期。（3）质检部要建立计量器具台帐，记录其名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、检定或校准周期、检定或校准日期、使用地点等。（4）质检部负责计量器具的发放。3、计量器具的周期检定和校准18（1）每年 12 月质检部编制计量器具校准计划，根据计划送计量部门执行周期检定或校准。（2）检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表明有效期。4、计量器具的使用、搬运、维护和储存（1）使用计量器具，都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。在使用前要检查计量器具是否正常，是否在校准有效期内。 （2）任何使用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存储过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。 （3）严禁私自调整计量器具的准确度。 （4）当使用者发现计量器具偏离校准状态时，应当停止工作，及时报告质检部，质检部要追查使用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。质检部应组织对故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。 5、对计量器具使用人员要求 使用计量器具的人员，在上岗前应由质检部对其培训，经过考核合格的，才可以上岗操作。 19（五）记录 1、计量器具台帐 2、计量器具校准计划 十二、质量检验控制程序（一）目的对原材料、成品进行检验或验证，以确保产品符合标准的要求。（二）范围适用于对生产用原材料、产成品进行检验或验证。（三）职责质检部负责对生产用原材料和成品进行检验或验证。（四）程序1、进货检验（1）对购进的生产物资,仓库保管员核对送货单,确认物料的品名、规格、数量后，提请质检部进行进货检验或验证；（2）检验员依据相关标准对进货实施检验或验证，并填写进货检验记录；20（3）检验合格的，由仓库保管员办理入库手续；（4）检验或验证不合格的，按照不合格品控制程序执行。2、自检和互检（1）车间操作工负责本工序的自检工作，发现异常及时通知车间主任解决；（2）工序中产生的不合格产品，执行不合格品的控制程序；3、成品检验（1）质检部需确认所有规定的进货检验完成并合格，才能进行产品检；（2）检验员按照检验标准进行检验，填写检验原始记录，待全部项目检验合格后，才能出具检验报告，发到仓库办理入库手续；（3）产品检验不合格的，按照不合格品控制程序执行；（4）质检部应保留全部的检验记录。（五）记录1、进货验证记录2、成品检验记录3、合格证21十三、不合格品控制程序（一）目的对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。（二） 范围适用于对原材料、成品及交付后的产品发生不合格品的控制。（三）职责1、质检部负责对不合格品的识别，并跟踪验证其处理结果。 2、质检部部长和总经理负责在各自的职权范围内,对不合格品作出处理的决定。3、不合格品的发生部门,负责对不合格品采取纠正措施。（四）程序1、不合格品的分类22（1）严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的不合格。（2）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。2、进货不合格的识别和处理（1）对检验或验证发现的不合格,检验员在物料上贴“不合格”标签, 放置于仓库不合格品区。（2）对于一般的不合格品，检验员应将进货验证记录报质检部部长处理。可以进行技术处理的，由生产部在进行必要的技术处理后再由质检人员依据检验规程进行检验并记录，拣出的不合格品交采购部作退、换货处理。（3）如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收；由质检部部长批准，在验证记录上加注“让步接收”；对于重要的物资，不允许作让步接收。（4）对于严重不合格的，化验员应填写不合格报告，由质检部报总经理作出退货决定，采购部办理退货手续。（5）生产过程中发现的不合格物料，经质检部重检后按照上述规定执行。3、不合格成品的识别和处理 23（1）不合格品能返工的可以要求返工，返工由生产部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格的，质检部部长在检验记录上作出处理决定。 （2）产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，由质检部部长批准，可以办理让步接收。（3）报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处理。（4）检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检部部长在相应检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交总经理作出报废、降级或改作它用的决定。4、交付或使用后发现的不合格品对于已交付或使用后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，除按照第 3 条款处理外,质检部应采取相应当纠正或预防措施；销